大冶市建设工程造价管理站2021年部门决算

发表日期：2022-08-02 文章来源：大冶市住房和城乡建设局

大冶市建设工程造价管理站2021年部门决算

第一部分：大冶市建设工程造价管理站概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市建设工程造价管理站2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市建设工程造价管理站2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市建设工程造价管理站概况

（一）主要职责

1、负责大冶市建设工程造价管理；

2、负责大冶市建设工程结算竣工备案；

3、负责大冶市工程造价纠纷调解；

4、负责大冶市工程造价从业人员培训和管理；

5、负责采集本地区人工、材料、机械、技术经济指标等市场价格信息，并发布信息价。

（二）部门决算单位构成

根据市人民政府办公室《关于印发大冶市规划建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（冶政办发〔2003〕16号）：

造价站为股级单位，定编4名，其中领导职数1名。为独立核算单位。

第二部分：大冶市建设工程造价管理站2021年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市建设工程造价管理站	2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40.6	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	40.6
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	40.6	本年支出合计	58	40.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	40.6	总计	62	40.6
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：大冶市建设工程造价管理站			2021年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40.6	40.6
212	城乡社区支出	40.6	40.6
21206	建设市场管理与监督	40.6	40.6
2120601	建设市场管理与监督	40.6	40.6
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
									公开03表
部门：大冶市建设工程造价管理站				2021年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


栏次				1	2	3	4	5	6
合计				40.6	40.6
212		城乡社区支出		40.6	40.6
21206		建设市场管理与监督		40.6	40.6
2120601		建设市场管理与监督		40.6	40.6
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市建设工程造价管理站			2021年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40.6	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	40.6	40.6
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	40.6	本年支出合计	59	40.6	40.6
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	40.6		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	40.6	总计	64	40.6	40.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：大冶市建设工程造价管理站		2021年度			金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			40.6	40.6
212	城乡社区支出		40.6	40.6
21206	建设市场管理与监督		40.6	40.6
2120601	建设市场管理与监督		40.6	40.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市建设工程造价管理站 2021年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32.68	302	商品和服务支出	1.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	11.2	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	8.94	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.2	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	2.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.2
人员经费合计		32.68	公用经费合计					1.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：大冶市建设工程造价管理站 2021年度金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市建设工程造价管理站		2021年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市建设工程造价管理站 2021年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市建设工程造价管理站2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市建设工程造价管理站2021年决算总收入是40.6万元，比2020年减少2.24万元，主要原因是节约开支。

大冶市建设工程造价管理站2021年决算总支出是40.6万元，比2020年减少2.24万元，主要原因是节约开支。

（二）收入决算情况说明

大冶市建设工程造价管理站2021年决算总收入是40.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入40.6万元，占100 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市建设工程造价管理站2021年决算总支出是40.6万元，其中：基本支出为34.2万元，占84.24%，项目支出为6.4万元，占15.76%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市建设工程造价管理站2021年财政拨款收入为40.6万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少2.24万元，主要原因是节约开支。

大冶市建设工程造价管理站2021年财政拨款支出为40.6万元，其中：城乡社区支出支出40.6万元。比2020年减少2.24万元，主要原因是节约开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市建设工程造价管理站2021年一般公共预算财政拨款支出为40.6万元，其中：基本支出为34.2万元，占84.24%，项目支出为6.4万元，占15.76%。比2020年减少2.24万元，主要原因是节约开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市建设工程造价管理站2021年一般公共预算财政拨款基本支出为34.2万元，其中：人员经费32.68万元，占95.56 %，公用经费支出1.52万元，占4.44%。比2020年减少8.68万元，主要原因是节约开支。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市建设工程造价管理站2020年财政拨款“三公”经费支出为0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市建设工程造价管理站2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市建设工程造价管理站2021年无国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市建设工程造价管理站2021年无机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市建设工程造价管理站政府采购支出总额为0.2万元，其中政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市建设工程造价管理站共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平/增加/减少0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2021年年末固定资产18.97万元，比年初数减少了0.74万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大冶市建设工程造价管理组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（涉密项目除外），调整后预算金额为6.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目1个，共涉及预算资金6.4万元，自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

建设工程造价管理与监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对已完工工程结算造价进行检查；二是促进我市建设工程造价行业规范性不断提升。发现的问题及原因：受一些客观因素影响，虽然总体行业规范性有所提升，但还未能达到预期的情况，主要原因是监督覆盖面不够广、组织培训宣传活动不够积极。下一步改进措施：提高工作效率以便更广面的开展工作、积极地组织造价行业培训宣传活动。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2021年度）

项目名称建设工程造价管理与监督工作

项目单位大冶市建设工程造价管理站

主管部门大冶市住房和城乡建设局

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价机构：中介机构□ 主管部门评价组□ 单位评价组■

年月日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

吴旭宝

电话

15335886263

项目联系人

廖迪

电话

18671466567

地址

湖北省黄石市大冶市大棋西路2号住建局2楼

项目属性

常年性☑ 一次性□ 阶段性□

项目计划起止时间

2021年1月-2021年12月

项目实际执行时间

2021年1月-2021年12月

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

6.4

单位自筹

其他

合计

6.4

项目主要工作内容

1.大冶市建设工程造价管理站的主要工作是对全市建设工程造价进行管理监督，对已完工工程结算造价进行检查，对从事造价行业的业内人士进行培训指导。

2、项目实施的现实意义为指导、督促全市造价行业会越来越规范、提升我市行业水平。

项目绩效目标

预期

实际

1、全年部门预算项目支出6.4万元；

2、项目执行时间为2021年度，项目完成时限及时；

3、对已完工工程结算造价进行检查；

4、促进我市建设工程造价行业规范性不断提升。

1、财政实际拨付6.4万元，支出6.4万元；

2、在2021年度按照工作计划对已完工35个工程结算造价进行检查。

3、通过对已完工工程结算造价进行检查，促进了我市建设工程造价行业规范性不断提升。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额
1	2021.12	财政全额拨付	6.4	6.4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额	2021年1至12月	项目支出	6.4	6.4
1	2021年1至12月	工程造价咨询企业专项检查	2	2
2	2021年1至12月	采集并发布工程造价信息	4.4	4.4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	相对健全	1
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	是	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	否	3
时效指标	项目是否在年度内完成	20	完成	10
时效指标
成本指标	是否超出预算支出		严格控制预算	10
成本指标
数量指标		30
数量指标	竣工结算备案		30个	10
质量指标	发布信息价		240本	10
质量指标	竣工结算备案完整		完整	10
经济效益		30
经济效益	促进我市建设工程造价行业规范性不断提升		是	4
社会效益
社会效益	行业规范性是否上升		是	4
环境效益
环境效益	造价行业市场环境得到改善		是	4
可持续影响
可持续影响	促进行业发展		是	4
服务对象满意度	造价咨询企业满意度		95%	5
服务对象满意度	造价从业人员满意度		95%	5
合计	—	100	—	95	—

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		建设工程造价管理与监督
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		7	12	20		30	26	95	优
存在的问题及建议	1、我市造价行业内仍存在不规范计价活动现象。建议：1、举办造价培训及发放造价方面书籍资料，提高从业人员规范意识。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	吴旭宝		单位负责人			市建设工程造价管理站
	廖迪		科员			市建设工程造价管理站
	郑洁		科员			市建设工程造价管理站


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		建设工程造价管理与监督
项目负责人			吴旭宝	电话	15335886263	项目联系人		廖迪	电话	18671466567
问题整改情况	根据文件要求进行认真检查，发现造价站绩效评价存在以下几个问题： 1、受一些客观因素影响，虽然总体行业规范性有所提升，但还未能达到预期的情况，主要原因是监督覆盖面不够广、组织培训宣传活动不够积极。对此，对单位下年度工作提出如下建议： 1、提高工作效率以便更广面的开展工作、积极地组织造价行业培训宣传活动。
结果应用情况	提高工作效率以便更广面的开展工作、积极地组织造价行业培训宣传活动。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年月日							主管部门（盖章）年月日

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。我单位2021年度建设工程造价管理经费项目中，项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我单位领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局预算科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。我单位下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。