大冶市医疗保障局2022年部门预算公开

大冶市医疗保障局2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市医疗保障局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市医疗保障局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市医疗保障局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市医疗保障局本级概况

一、主要职责

1、负责 全市党政群机关、事业单位和各类企业及其职工的基本医疗保险、生育保险业务。

2、负责全市党政群机关、事业单位和各类企业离休干部医疗费统筹工作。包括编制离休干部医疗费的预决算、医疗费的筹集、支付和管理工作，承办离休干部的就医、转诊、报销和政策咨询工作。

3、负责国家公务员医疗补助和企业职工大额医疗统筹、企业补充医疗保险和大额医疗救助的组织实施工作，建立多层次的医疗保险体系。

4、负责全市城乡居民基本医疗保险和大额医疗救助业务；指导、监督乡镇医疗保险服务中心工作。

5、在取得定点资格的医疗机构、药店范围内，负责确定定点医疗机构和药店；拟定住院定额支付标准，签订医疗服务协议，实行协议管理，协调医患矛盾，并参与定点医疗机构、定点零售药店的考核。

6、负责对定点医疗机构，参保人员就《诊疗目标》、《药品目录》、《服务设施标准》的监督与管理工作。

7、负责三项保险政策的宣传解释和业务培训工作。

8、负责对全市医疗保险计算机网络系统的数据维护、网络维护、硬件维护和软件统一开发。

9、负责全市医疗保险、生育保险等各项保险的数据统计，数据分析，并按省市的要求上报。

10、负责53年复员退伍和1—6级伤残军人医疗费统筹工作。包括编制53年复员退伍和1—6级伤残军人医疗费的预决算、医疗费的筹集、支付和管理工作，承办53年复员退伍和1—6级伤残军人的就诊、转诊、报销和政策咨询工作。部门预算单位构成

大冶市医疗保障局部门预算由单位本级3个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市医疗保障局内设机构

大冶市医疗保障局二级事业单位

第二部分  大冶市医疗保障局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市医疗保障局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市医疗保障局2022年部门预算总收入2772.98万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入2772.98万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加1547.11万元，增长126.20%。其中：当年财政拨款(补助)收入2772.98万元，占总收入的100%。主要增加原因为增加项目预算城乡医疗救助专项基金1500万元，在编人员增加使工资福利支出增加预算22.67万元。

大冶市医疗保障局2022年部门预算总支出2772.98万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出2772.98万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加（减少）1547.11万元，增长126.2%。其中：基本支出1094.98万元，占总支出的39.49%；项目支出1678万元，占总支出的60.51%。按支出功能分类，行政运行支出0万元，占总支出的0.00%。主要增加原因为增加项目预算城乡医疗救助专项基金1500万元，在编人员增加使工资福利支出增加预算22.67万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出2772.98万元,较2021年增加1547.11万元，增幅126.20%。其中：基本支出预算1094.98万元，较2021年增加64.11万元，增幅6.22%；项目支出1678万元，较2021年增加1483万元，增（减）幅760.51%。主要原因为2022年增加城乡医疗救助专项基金1500万元项目。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出952.43万元，较2021年增加22.67万元，增幅2.44%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是按照2022年预算新口径，新增2名人员。

2、商品和服务支出112.06万元，较2021年增加11.77万元，增幅11.74%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因其他商品和服务支出增加。

3、对个人和家庭的补助30.48万元，较2021年增加29.66万元，增幅3617.07%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是按照2022年预算新口径退休费增加30.48万元。

（二）项目支出

项目支出预算1678万元，较2021年增加1483万元，主要原因是增加城乡医疗救助专项基金项目1500万元。我单位项目支出具体如下：

1、城乡医疗救助专项基金1500万元。主要用资助困难群众参保和门诊、住院医疗救助。

2、“以钱养事”人员经费63万元。主要用于18名以钱养事人员每人每年3.5万元人员经费。

3、驻村工作经费8万元。主要用于乡村振兴工作队工作经费等。

4、村、社区卫生室医疗网络维护费31万。主要用于医疗保险经办机构的信息化建设、网络维护和网络实时监控专项业务经费。建设覆盖全市所有村卫生室的医保专网交付的VPDN电路使用费。

5、城镇职工医疗保险软件维护费29万元。主要用于职工医保定点机构技术服务费。

6、职工医疗保险征缴稽查经费6.0万。主要用于年度内职工医保、生育保险、城乡居民医保的扩面征缴、缴费人数、缴费基数及缴费情况的稽查。

7、城乡居民医疗保险征缴工作经费20万元。主要用于城乡居民医疗保险参保登记变更和参保缴费所需经费。

8、档案管理经费2.0万。主要用于档案室建设和医疗保险、生育保险各类业务档案资料保存维护经费。

9、慢性病鉴定费8万。主要用于定期申报、集中评审和日常监管资料、审核聘请固定的专家、新增慢性病人的鉴定和已享受两年以上慢性病人员的审查复查聘请省内（黄石市除外）医疗专家30余人专家劳务费、住宿费、招待费、车辆接送经费。

10、医疗工伤生育工本费8万元。主要用于医疗保险、生育保险等各类证件的制作工作经费。

11、优先人员医疗保障服务经费3万元。主要用于《2020年市政府94次常务会议纪要》所列优先人员医疗保障工作经费。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费112.06万元，比上年增加11.77万元，增长11.74%，主要是因为其他商品和服务支出增加。

具体预算安排如下：办公费3.4万元、印刷费0.62万元、水电费4.53万、邮电费5.67万元、物业管理（租赁）费1.7万元、差旅费12.92万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.57万元、会议费6.99万元、培训费3.4万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费14.03万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费7.85万元、其他商品和服务支出49.41万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。

五、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出。

六、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位2022年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时，我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件9。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。