大冶市医疗保障局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
1、负责 全市党政群机关、事业单位和各类企业及其职工的基本医疗保险、工伤保险、生育保险业务。
2、负责全市党政群机关、事业单位和各类企业离休干部医疗费统筹工作。包括编制离休干部医疗费的预决算、医疗费的筹集、支付和管理工作，承办离休干部的就医、转诊、报销和政策咨询工作。
3、负责国家公务员医疗补助和企业职工大额医疗统筹、企业补充医疗保险和大额医疗救助的组织实施工作，建立多层次的医疗保险体系。
4、负责全市城乡居民基本医疗保险和大额医疗救助业务；指导、监督乡镇医疗保险服务中心工作。
5、在取得定点资格的医疗机构、药店范围内，负责确定定点医疗机构和药店；拟定住院定额支付标准，签订医疗服务协议，实行协议管理，协调医患矛盾，并参与定点医疗机构、定点零售药店的考核。
6、负责对定点医疗机构，参保人员就《诊疗目标》、《药品目录》、《服务设施标准》的监督与管理工作。
7、负责三项保险政策的宣传解释和业务培训工作。
8、负责对全市医疗保险计算机网络系统的数据维护、网络维护、硬件维护和软件统一开发。
9、负责全市医疗保险、工伤保险、生育保险等各项保险的数据统计，数据分析，并按省市的要求上报。
10、负责53年复员退伍和1—6级伤残军人医疗费统筹工作。包括编制53年复员退伍和1—6级伤残军人医疗费的预决算、医疗费的筹集、支付和管理工作，承办53年复员退伍和1—6级伤残军人的就诊、转诊、报销和政策咨询工作。
二、部门预算单位构成
大冶市医疗保障局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 大冶市医疗保障局局机关 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
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独立编制部门预算的二级单位有以下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | |
2 | |
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7 | |
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20 | |
20 | |
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第二部分
大冶市医疗保障局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
单位名称：市医疗保障局 | 单位：万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款（补助） | 1225.87 | 一、基本支出 | 1030.87 | 1、一般公共服务 | ||
（1）经费拨款（补助） | 1225.87 | 1、 人员支出 | 930.58 | 2、外交 | ||
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 929.76 | 3、国防 | |||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 0.82 | 4、公共安全 | |||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 100.29 | 5、教育 | |||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 100.29 | 6、科学技术 | |||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 195 | 8、社会保障和就业 | 1225.87 | ||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 1225.87 | 本年支出合计 | 1225.87 | 本年支出合计 | 1225.87 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 1225.87 | 支出总计 | 1225.87 | 支出总计 | 1225.87 | |
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
单位名称：市医疗保障局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款（补助） | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余（转） | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 1225.87 | 1225.87 | 1225.87 | |||||||||||||||||||
304002 | 大冶市医疗保障局 | 1225.87 | 1225.87 | 1225.87 | ||||||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1225.87 | 1225.87 | 1225.87 | ||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
单位名称：市医疗保障局 | 单位：万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 1225.87 | 1225.87 | 929.76 | 100.29 | 0.82 | 195 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1225.87 | 1225.87 | 929.76 | 100.29 | 0.82 | 195 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1225.87 | 1225.87 | 929.76 | 100.29 | 0.82 | 195 | |||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
单位名称：市医疗保障局 | 单位：万元 | |||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款（补助） | 1225.87 | 一、基本支出 | 1030.87 | 1、一般公共服务 | ||
（1）经费拨款（补助） | 1225.87 | 1、 人员支出 | 930.58 | 2、外交 | ||
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 929.76 | 3、国防 | |||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 0.82 | 4、公共安全 | |||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 100.29 | 5、教育 | |||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 100.29 | 6、科学技术 | |||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 195 | 8、社会保障和就业 | 1225.87 | ||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 1225.87 | 本年支出合计 | 1225.87 | 本年支出合计 | 1225.87 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 1225.87 | 支出总计 | 1225.87 | 支出总计 | 1225.87 | |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
单位名称：市医疗保障局局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | 1225.87 | 1225.87 | 929.76 | 100.29 | 0.82 | 195 | |||||||||
304002 | 大冶市医疗保障局 | 1225.87 | 1225.87 | 929.76 | 100.29 | 0.82 | 195 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1225.87 | 1225.87 | 929.76 | 100.29 | 0.82 | 195 | ||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
单位名称：市医疗保障局 | 单位：万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 1030.87 | 1030.87 | 1030.87 | |||||||
工资福利支出 | 929.76 | 929.76 | 929.76 | |||||||
基本工资 | 200.58 | 200.58 | 200.58 | |||||||
国家规定津补贴 | 175.67 | 175.67 | 175.67 | |||||||
奖金 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | |||||||
第十三个月工资 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.87 | 62.87 | 62.87 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 95.81 | 95.81 | 95.81 | |||||||
住房公积金 | 80.05 | 80.05 | 80.05 | |||||||
奖励性补贴 | 298.1 | 298.1 | 298.1 | |||||||
商品和服务支出 | 100.29 | 100.29 | 100.29 | |||||||
办公费 | 11 | 11 | 11 | |||||||
印刷费 | 9 | 9 | 9 | |||||||
水费 | 5 | 5 | 5 | |||||||
邮电费 | 6 | 6 | 6 | |||||||
电费 | 12 | 12 | 12 | |||||||
物业管理费（租赁） | 6 | 6 | 6 | |||||||
差旅费 | 21 | 21 | 21 | |||||||
因公出国（境）费用 | ||||||||||
维修(护)费 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | |||||||
会议费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
培训费 | 1 | 1 | 1 | |||||||
公务接待费 | ||||||||||
劳务费 | 5 | 5 | 5 | |||||||
工会经费 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | |||||||
福利费 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||||
其他交通费用 | 4 | 4 | 4 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |||||||
基本离休费 | ||||||||||
离休津补贴 | ||||||||||
离休奖金 | ||||||||||
离休公用部分 | ||||||||||
离休增发工资 | ||||||||||
退休奖金 | ||||||||||
退休公用部分 | ||||||||||
医疗费补助 | ||||||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
单位名称：市医疗保障局 | 单位：万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | |||
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | |||
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
单位名称：市医疗保障局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
（本单位无政府性基金支出）
第三部分
大冶市医疗保障局2021年
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市医疗保障局2021年所属单位汇总部门预算总收入1225.87万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总收入1225.87万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加68.86万元，增长5.6%。其中：当年财政拨款(补助)收入1225.87万元，占总收入的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入1225.87万元,比上年增加68.86万元，增长5.6%。其中：基本支出预算1030.87万元，比上年增加70.86万元，增长6.87%。
按经济分类分：
工资福利支出929.76万元，比上年增加94.91万元，增长10.2%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加(减少)的原因是按照2021年预算新口径，目标考核奖、文明创建奖、综合治理奖、档案奖、党建奖计入2020年度预算，新增两名人员。
商品和服务支出100.29万元，比上年减少33.71万元，下降33.61%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是办公经费减少。
对个人和家庭的补助0.82万元，比上年增加0万元，增长0%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是无新增退休人员。
项目支出预算195万元，比上年减少2万元，主要原因是降低村、社区卫生室医疗网络维护费5万元，新增优先人员医疗保障工作经费。
我单位项目支出具体如下：
1、慢性病鉴定费8万。依据鄂人社发【2012】60号文《关于加强基本医疗保险门诊特殊慢性病规范管理》的意见，我市职工慢性病种17个，居民慢性病种12个，2018年我市职工和城乡居民医保慢性病病种统一扩大到34个。具体管理方式是定期申报、集中评审和日常监管相结合，特别是恶性肿瘤、器官移植抗排病人的资料审核需要聘请1-2名固定的专家，此项费用每年2.4万元；其次是当年新增慢性病人的鉴定和已享受两年以上慢性病人员的审查复查，聘请省内（黄石市除外）医疗专家30余人进行鉴定（每个病种至少2名专家），共计需要4天，此项费用含：专家劳务费、住宿费、招待费、车辆接送费6.8万元，预计全年共受理慢性病资料4000余人，其中职工医保850余人，居民医保3150余人。
2、医疗保险征缴稽查经费6.0万。根据黄石市人民政府《关于印发黄石市职工基本医疗保险实施办法的通知》黄石政规【2016】7号文第七条、省人民政府《关于城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》鄂政发【2017】9号文、黄石市《人民政府关于印发黄石市工伤保险实施细则的通知》黄石政规【2016】10号文、黄石市人民政府关于印发《黄石市城镇职生育保险试行办法》的通知黄石政规【2014】7号的要求，我市医疗参保人数86.8万人（职工参保人数8.7万人，城乡居民参保人数78.1万人），用于年度内职工医保、工伤保险、生育保险、城乡居民医保的扩面征缴、缴费人数、缴费基数及缴费情况的稽查。
3、工伤事故勘察及鉴定经费15万。根据《新工伤保险条例》和《湖北省工伤保险实施办法》自2015年2月1日起施行。第二章：劳动能力鉴定、工伤认定调查等所需工作经费应当由同级财政预算给予保障。主要是对每起工伤事故报告进行事故勘察、调查取证、住院期间病情跟踪等管理。特别是建筑行业外地工伤事故频发，需现场勘察费用较高。预计全年受理工伤事故认定调查1000人/次。主要是租车费用、文书及表格资料宣传印刷费用及外地工伤事故勘察差旅费。
4、村、社区卫生室医疗网络维护费29万。根据黄石市人民政府《关于印发黄石市职工基本医疗保险实施办法的通知》黄石政规【2016】7号文第七条：医疗保险经办机构的信息化建设、网络维护和网络实时监控专项业务经费，纳入同级财政全额预算。黄政办发【2017】48号;黄石政规【2016】10号;黄石政规【2014】7号》建设覆盖全市所有村卫生室的医保专网交付的VPDN电路使用费。
5、档案管理经费2.0万。根据省人社厅、省档案局关于转发（《社会保险业务档案管理规定》的通知鄂人社发【2009】28号）文件精神，用于档案室建设和医疗保险、工伤保险、生育保险各类业务档案资料保存维护。
6、医疗救助工作经费10万元。根据冶政办发【2016】127号，医疗救助工作经费按上年度医疗救助资金总额的3%安排。
7、医疗工伤生育工本费8万。医疗保险、工伤保险、生育保险各类证件的制作。我市2019年职工医保参保人数8.7万人，工伤保险参保人数5.46万人，生育保险参保人数5.67万人，城乡居民参保人数74.86万人。2018年我市社会保障卡发放数量40万张，还有46.8万人的社会保障卡未制作。因社会保障卡的制作周期要三个月，故我局要制作一批医疗、工伤生育证用于参保人员职工补证及时就医及享受待遇。
8、城镇职工医疗保险软件维护费31万元。职工医保定点机构技术服务费。
9、“以钱养事”人员经费63万元。依据大冶市人民政府市长办公会议纪要【2015】3号关于第三届市长质量评奖选等有关问题的纪要。18名以钱养事人员每人每年3.5万元人员经费。
10、城乡居民医疗保险征缴工作经费20万。依据冶政办函【2018】20号：鄂人社发【2017】38号，参保登记变更和参保缴费所需经费。
11、优先人员医疗保障工作经费3万元。依据2020年市政府94次常务会议纪要。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关及下属2家二级单位的机关运行经费1030.87万元，比上年增加70.86万元，增长6.87%。具体预算安排如下：
人员经费930.58万元，包括基本工资200.58万元、津贴补贴175.67万元、奖金16.68万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.87万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费95.81万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金80.05万元、医疗费0万元、其他工资福利支出298.1万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0.82万元；
公用经费100.29万元，包括办公费11万元、印刷费9万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费5万元、电费12万元、邮电费6万元、物业管理费6万元、差旅费21万元、因公出国（境）0万元、维修费5.94万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费5万元、委托业务费0万元、工会经费13.35万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出0万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：
因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费0万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产0万元，比年初数增加0万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时，我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 其他医疗保险支出 | ||||||
主管部门 | 大冶市医疗保障局 | 执行单位 | 大冶市医疗保障局 | ||||
项目负责人及电话 | 罗蕾 8763706，18086316858 | 项目联系人及电话 | 胡文斌 8764518，13972785208 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 195 | 195 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 195 | 195 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 进一步优化经办服务，强力推进扩面征缴、稽查稽核、待遇支付，完善医药机构服务协议，加强医药机构监管，规范缴费基数征收管理工作，完成全市机关事业单位工作人员的参保缴费工作，以扩面征缴为主线，强化基金管理，积极推进信息化建设 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 职工医疗保险参保人数 | 88361 | ||||
工伤保险参保人数 | 64189 | ||||||
生育保险参保人数 | 88361 | ||||||
城乡居民医疗保险参保人数 | 745444 | ||||||
职工医疗保险享受待遇人数 | 64978 | ||||||
城乡居民医疗保险享受待遇人数人数 | 218806 | ||||||
慢性病病种个数 | 35 | ||||||
质量指标 | 参保率 | 98% | |||||
定点医药机构稽查率 | 100% | ||||||
城乡居民医疗保险享受医疗待遇报销比例 | 61% | ||||||
城镇职工医疗保险医疗待遇报销比例 | 75% | ||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 全年 | |||||
成本指标 | 项目成本 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 应保尽保、应收尽收，确保医保基金平稳运行。 | |||||
社会效益指标 | 规范医药机构服务行为、杜绝医保基金流失。 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达 | 98% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 53年退伍人员医疗 | ||||||
主管部门 | 大冶市医疗保障局 | 执行单位 | 大冶市医疗保障局 | ||||
项目负责人及电话 | 曹超 手机：13687180001 | 项目联系人及电话 | 王丽娅8712719 手机：15997138399 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 10 | 10 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 10 | 10 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 做好1953年底前参军、复员退伍军人医疗保障工作，确保其合理医疗费用按90%报销 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 53年退伍军人享受待遇人数 | 63 | ||||
门诊补助人次 | 75 | ||||||
住院补助人次 | 54 | ||||||
质量指标 | 参保率 | 100% | |||||
住院报销比例 | 90% | ||||||
人均住院补助金额 | 0.09 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | 全年 | |||||
成本指标 | 补助金额 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 住院补助 | 6 | ||||
门诊补助 | 4 | ||||||
社会效益指标 | 享受政策覆盖面 | 100% | |||||
享受待遇覆盖面 | 100% | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受人员满意度 | 100% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 副县级医疗补助 | ||||||
主管部门 | 大冶市医疗保障局 | 执行单位 | 大冶市医疗保障局 | ||||
项目负责人及电话 | 曹超 手机：13687180001 | 项目联系人及电话 | 王丽娅8712719 手机：15997138399 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | 市直专项 | 是 | 上级专项 | |||
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 是 | |
项目总预算 | 100 | 100 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 100 | 100 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 合理及时安排副县级干部的医疗保障资金，确保副县级干部享受医疗保障待遇。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 副县级以上享受人数 | 62 | ||||
就医人次 | 233 | ||||||
质量指标 | 参保率 | 100% | |||||
参保人员住院报销比例 | 95% | ||||||
平均每次就医报销金额 | 0.08 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | 全年 | |||||
成本指标 | 补助金额 | 100 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 住院报销金额 | 60 | ||||
门诊补助报销金额 | 40 | ||||||
社会效益指标 | |||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受人员满意度 | 100% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 东风农场职工医疗保险费 | ||||||
主管部门 | 大冶市医疗保障局 | 执行单位 | 大冶市医疗保障局 | ||||
项目负责人及电话 | 曹超 手机：13687180001 | 项目联系人及电话 | 余静轩8711023 手机：15972537995 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 110 | 110 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 110 | 110 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 根据市政府[2013]18号会议纪要，东风农场职工医疗保险费由财政拨付，确保其正常享受医疗保障待遇。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 东风农场职工医疗保险费 | 110 | ||||
质量指标 | 参保率 | 100% | |||||
时效指标 | 完成时间 | 全年 | |||||
成本指标 | 补助金额 | 110 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 东风农场职工医疗保险费 | 110 | ||||
社会效益指标 | |||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受人员满意度 | 100% | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 2021年城乡居民医疗保险本级配套 | ||||||
主管部门 | 大冶市医疗保障局 | 执行单位 | 大冶市医疗保障局 | ||||
项目负责人及电话 | 柯细英15897768860 | 项目联系人及电话 | 余静轩15972537995 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 7900 | 7900 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 7900 | 7900 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 为了确保我市城乡居民建立医疗保险制度，确保广大群众病有所医，缓解社会矛盾，推动经济社会和谐发展，增强人民群众获得感 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 670000 | 670000 | |||
本级配套标准 | 116元 | 116元 | |||||
质量指标 | |||||||
时效指标 | |||||||
项目完成时间 | 2021年 | 2021年 | |||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | |||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 精准扶贫医疗财政兜底 | ||||||
主管部门 | 大冶市医疗保障局 | 执行单位 | 大冶市医疗保障局 | ||||
项目负责人及电话 | 柯细英15897768860 | 项目联系人及电话 | 余静轩15972537995 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 600 | 600 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 600 | 600 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 1、确保贫困对象住院报销比例达90%、门诊慢性病报销比例达80%、个人年度实际负担费用不超过5000元。2、做好我市2020年度农村贫困人口医疗保障财政兜底工作。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 健康档案建档人数 | 18106 | 18106 | |||
资助建档立卡贫困人口住院医疗费补偿率 | 100% | 100% | |||||
质量指标 | 一级医疗机构报销比例 | 95% | 95% | ||||
二级医疗机构报销比例 | 80% | 80% | |||||
三级医疗机构报销比例 | 70% | 70% | |||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021年 | 2021年 | ||||
成本指标 | 县域内建档立卡人口医疗保险和医疗救助及时补偿率 | 100% | 100% | ||||
“四位一体”及其他保障措施落实到实处 | 100% | 100% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 健康档案人口发生住院费用补助人次 | 9976 | 9976 | ||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 减轻贫困人口住院个人负担 | 580 | 580 | ||||
减轻贫困人口门诊个人负担 | 20 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 98% | 98% | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 精准扶贫、重残对象医疗费财政代缴 | ||||||
主管部门 | 大冶市医疗保障局 | 执行单位 | 大冶市医疗保障局 | ||||
项目负责人及电话 | 柯细英15897768860 | 项目联系人及电话 | 余静轩15972537995 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 500 | 500 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 500 | 500 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 解决2020年我市城乡居民基本医疗精准扶贫、重残对象医疗费财政代缴保险资金筹集。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 17000 | 17000 | |||
筹资标准 | 280元 | 280元 | |||||
质量指标 | |||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021年 | 2021年 | ||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | |||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 98% | 98% | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 城乡医疗救助 | ||||||
主管部门 | 大冶市医疗保障局 | 执行单位 | 大冶市医疗保障局 | ||||
项目负责人及电话 | 柯细英15897768860 | 项目联系人及电话 | 余静轩15972537995 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 1200 | 1200 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 1200 | 1200 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 做好我市2021年度医疗救助人口人口医疗保障工作。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 19000 | 19000 | |||
筹资标准 | 280元 | 280元 | |||||
质量指标 | 住院门诊支出 | 2132 | 2132 | ||||
上级财政补助 | 1100 | 1100 | |||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021年 | 2021年 | ||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | |||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 98% | 98% | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
