大冶市退役军人事务局2024年度部门决算

目录

第一部分：大冶市退役军人事务局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市退役军人事务局2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市退役军人事务局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市退役军人事务局概况

一、主要职责

主要职能：大冶市退役军人事务局是市政府工作部门，为正科级单位。市退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于退役军人有关法律法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

（三）组织落实退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

（五）组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织落实全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织落实军供服务保障工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）指导全市退役军人服务管理工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

（十二）职能转变。市退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

大冶市退役军人事务局机构内设职能科室3个：办公室（政工股）、权益维护股、优抚安置股。

从单位构成看，大冶市退役军人事务局部门决算由实行独立核算的大冶市退役军人事务局（本级）决算和2个下属单位决算组成。

纳入大冶市退役军人事务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大冶市退役军人事务局（本级）

2.大冶市退役军人服务中心

3.大冶市烈士陵园管理所

第二部分：大冶市退役军人事务局2024年度部门决算报表

第三部分：大冶市退役军人事务局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6894.43万元，较上年度各增加853.25万元，增长14.1%，主要原因是2024年本单位工作人员增加，工资调标等原因，所以人员经费收入支出增加以及项目经费收入支出也有所增长。与年初预算数对比，增加2574.07万元，增长59.6%，主要原因是各类优抚对象的补贴发放标准全部进行调标，项目经费支出增加，因此出现增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6894.43万元，较上年度增加853.25万元，增长14.1%，主要原因是2024年本单位工作人员增加，工资调标等原因，所以人员经费收入支出增加以及项目经费收入支出也有所增长。与年初预算数对比，增加2574.07万元，增长59.6%，主要原因是各类优抚对象的补贴发放标准全部进行调标，项目经费支出增加，因此收入出现增长。

其中：财政拨款收入6856.18万元，占本年收入99.4%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入38.25万元，占本年收入0.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6894.13万元，较上年度增加853.25万元，增长14.1%，主要原因是2023年本单位工作人员增加，工资调标等原因，所以人员经费收入支出增加以及项目经费收入支出也有所增长。与年初预算数对比，增加2574.07万元，增长59.6%，主要原因是各类优抚对象的补贴发放标准全部进行调标，项目经费支出增加，因此收入出现增长。

其中：基本支出455.24万元，占本年支出6.6%；项目支出6438.89万元，占本年支出93.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6856.18万元，较上年度各增加815万元，增长13.5%，主要原因是2024年本单位工作人员增加，工资调标等原因，所以人员经费收入支出增加以及项目经费收入支出也有所增长。与年初预算数对比，增加2535.82万元，增长58.7%，主要原因是各类优抚对象的补贴发放标准全部进行调标，项目经费支出增加，因此收入出现增长。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6856.18万元，较上年度增加815万元，增长13.5%，主要原因是2024年本单位工作人员增加，工资调标等原因，所以人员经费收入支出增加以及项目经费收入支出也有所增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项内容，故无数据。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项内容，故无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6856.18万元，占本年支出合计的100%，较上年度增加815万元，增长13.5%，主要原因是2024年本单位工作人员增加，工资调标等原因，所以人员经费支出增加以及项目经费支出也有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6856.18万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）1.13万元，占0%，主要用于2024年对外招商引资工作的相关费用。

2.社会保障和就业支出6738.77万元，占98.3%，主要用于退役军人管理事务中的行政运行以及各类优抚对象的补贴发放、退役军人安置工作中军休军转干部的待遇落实等相关支出。

3.卫生健康支出116.28万元，占1.7%，主要用于2024年优抚对象的医疗补助及优抚对象的医疗保险缴纳及医疗费用报销支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6856.18万元，支出决算为6856.18万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%。

2.（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为2403.79万元，支出决算为240.379万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1898.91万元，支出决算为1898.91万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为215.56万元，支出决算为215.56万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为644.65万元，支出决算为644.65万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为299.76万元，支出决算为299.76万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为28.69万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为116.81万元，支出决算为116.81万元，完成年初预算的100%。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为238.08万元，支出决算为238.08万元，完成年初预算的100%。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为215.92万元，支出决算为215.92万元，完成年初预算的100%。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为443.43万元，支出决算为443.43万元，完成年初预算的100%。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为135.31万元，支出决算为135.31万元，完成年初预算的100%。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。

3.（1）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算108.23万元，支出决算为108.23万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算8.05万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为443.43万元，具体支出如下：

人员经费404.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费39.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算数0.3万元，较上年度减少0.24万元，下降44.4%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，严格按照预算金额控制接待；全年预算数0.54万元，完成全年预算的55.6%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，严格按照预算金额控制接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于本单位无此项支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出决算数为0.3万元，较上年度减少0.24万元，下降44.4%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，严格按照预算金额控制接待；全年预算数0.54万元，完成全年预算的55.6%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，严格按照预算金额控制接待。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2024年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.3万元，接待对象主要是上级单位，主要是开展以下工作：接待上级各类检查、调研等公务活动。2024年共接待国内来访团组2个，接待人数20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出为39.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加3.84万元，完成年初预算的110.9%，主要原因是2024年本单位工作人员增加公用经费也相应有所增长；较上年度减少6.16万元，下降13.6%。主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，缩减公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额为2.2万元，其中政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的100%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金6438.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024年我局按照市财政局预算绩效管理工作要点和市委、市政府工作要求，深入贯彻实施《中华人民共和国预算法》，以“提质增效”为核心，突出重点，开拓创新，进一步建立健全全过程预算绩效管理机制，全面推进全市预算绩效管理工作。按照《市人民政府办公室关于开展2025年财政支出绩效评价工作的通知》的有关要求，认真领会和学习市文件精神，对我局2024年预算绩效管理工作开展情况进行客观公正的评价，自评综合得分96分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：1、2024年优抚对象抚恤补助金项目。项目全年预算数为2403.79万元，执行数为2403.79万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2024年绩效评价工作继续采取部门自评的方式，2024年全市累计享受抚恤补助人数2754人，共发放抚恤补助2403.79万元。二是采取多种方式帮助优抚对象排忧解难，并做好优抚对象的精神慰藉工作，体现社会对优抚对象的关心，更好地体现国家和社会对部分重点优抚对象的优待，保障部分重点优抚人员和生活水平和切身利益。发现的问题及原因：1、部分项目预算资料、依据不是很充分，导致全年预算指标下达不及时。2、动态管理不及时，导致少数减员对象不能及时补发丧葬补助费。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：2、2024年城乡义务兵家庭优待金。项目全年预算数为1898.91万元，执行数为1898.91万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2023年绩效评价工作继续采取部门自评的方式，全年共对558名义务兵发放优待金1743.91万元，大学生入伍奖励金155万元。二是采取多种方式帮助义务兵家庭排忧解难，激励其在部队服役热情，体现社会对义务兵家庭的关心。发现的问题及原因：大学生士兵学籍验证情况不完整，导致补发部分滞后。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：3、2024年优抚对象医疗保障资金。项目全年预算数为152.56万元，执行数为152.56万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是根据《湖北省一至六级残疾军人医疗保障实施办法》及《大冶市人民政府关于一至六级残疾军人医疗费用统筹管理的实施意见》需要办理医疗保险，2024年我市一至六级残疾军人26人符合缴纳统筹医疗，全年需经费19.7万元。二是医疗补助132.86万元。《大冶市优抚对象医疗保障试行办法》（大冶民政规〔2009〕1号）第二十条规定：参加城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险或新型农村合作医疗的优抚对象，在规定报销(补偿)住院医疗费用后，剩余部分按照标准给予医疗补助。发现的问题及原因：一是部分项目预算资料、依据不是很充分，导致全年预算指标下达不及时。二是动态管理不及时，导致少数减员对象多发。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：4、2024年解四难资金。项目全年预算数为162.1万元，执行数为162.1万元，完成预算100%。主要产出和效益：为了保障全市重点优抚对象的基本生活，切实保障重点优抚对象合法权益，确保优抚对象生活水平，为确实困难优抚对象解决生活难、医疗难、住房难问题维护大冶社会和谐稳定，2024年全市共计享受解四难资金人数1045人。发现的问题及原因：一是基层重视程度不够，规范化管理发展不平衡。基层优抚工作人员对政策的把握不准、不精，导致审核申报材料时流于形式或直接推给上级部门。二是动态管理不及时，导致少数减员或已不符合政策条件的对象不能及时退出。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：5、2024年无工作单位“两参”人员城乡居民养老保险补助经费。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是为保障我市农村和城镇无工作单位“两参”人员的基本生活，确保他们老有所养、老有所依，大冶市市长办公会会议纪要〔2014〕3号精神，同意为农村籍“两参”人员办理养老保险，由政府和个人各承担一半，所需资金从退伍军人安置费中列支，资金由市财政局拨付至市退役军人事务局，市退役军人事务局拨付至各相关乡镇，由乡镇属地办理。二是2024年全市共计享受无工作单位“两参”人员城乡居民养老保险补助经费人数100人。发现的问题及原因：一是基层重视程度不够，规范化管理发展不平衡。基层优抚工作人员对政策的把握不准、不精，导致审核申报材料时流于形式或直接推给上级部门。二是动态管理不及时，导致少数减员或已不符合政策条件的对象不能及时退出。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：6、2024年优抚对象信息联络员补助费和业务培训经费项目。项目全年预算数为17.52万元，执行数为17.52万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是为了更好地宣传退役军人有关政策，有效解决退役军人的实际困难，根据省民政厅统一部署，结合我市实际，大冶市人民政府办公室出台制定《关于设立乡镇优抚对象服务中心的通知》（冶政办发〔2013〕124号）强调：各乡镇（场）设立优抚对象服务中心，并选聘信息联络员。我市15个乡镇（场）都建立了优抚对象服务中心，2024年共选聘了73名信息联络员，年补助资金：17.52万元（73人×200元/人、月×12月）。发现的问题及原因：一是基层重视程度不够，规范化管理发展不平衡。基层优抚工作人员对政策的把握不准、不精，导致审核申报材料时流于形式或直接推给上级部门。二是动态管理不及时，导致少数减员或已不符合政策条件的对象不能及时退出。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：7、2024年“双拥”慰问资金。项目全年预算数为99.93万元，执行数为99.93万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是《军人抚恤优待条例》第3条、第四条规定：“国家和社会应当重视和加强军人抚恤优待工作”，“全社会应当关怀，尊重抚恤优待对象，开展各种形式的拥军优属活动”。二是春节、八一期间对驻军单位、光荣院和重点优抚对象进行走访慰问，开春对无工作单位“两参”人员进行帮扶慰问。三是烈士纪念日开展公祭活动，并走访慰问烈属代表，八一集中对现役军人立功受奖家庭进行奖励，开展双拥工作。发现的问题及原因：一是基层重视程度不够，规范化管理发展不平衡。基层优抚工作人员对政策的把握不准、不精，导致审核申报材料时流于形式或直接推给上级部门。二是动态管理不及时，导致少数减员或已不符合政策条件的对象不能及时退出。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：8、2024年退役士兵自主就业一次性补助及技能培训等经费项目。项目全年预算数为484.72万元，执行数为484.72万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作，是推进改革的一项主要内容，对于改革顺利实施意义重大。加强退役士兵职业教育和技能培训，提高退役士兵就业能力，是贯彻落实科学发展观要求、加快培养现代化建设人才的迫切需要，具有重要的政治意义和深远的历史意义。二是2024年共接收自主就业退役士兵214人。按义务兵每服现役1年4500人，其一次性经济补助金额为4500元×服现役年限。士官在正常退役的义务兵一次性经济补助金额的基础上，每多服役1年增发20%，其一次性经济补助金额=9000元×[1＋（服现役年限－2）×20%]，自主就业一次性经济补助金299.76万元。2024年共有328名退役士兵参加了汽车驾驶、数控、会计等技能培训，培训经费共计178.1万元。2024年共有16名符合安置条件的转业士官，发放待安置期间相关费用6.86万元。因此2024年自主就业一次性经济补助及技能培训实际支出为484.72万元。发现的问题及原因：每年有一部分退役士兵由于在外地导致自主就业一次性补助金领取相对不及时，发放周期较长。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：9、2024年县级以下英雄烈士纪念设施整修工程资金。项目全年预算数为215.56万元，执行数为215.56万元，完成预算100%。主要产出和效益：按照统筹规划、适当集中、分类实施的原则，聘请专业设计团队制定设计大纲和建设方案，争取市财政先期配套300万元用于项目建设。狮子山革命烈士集中墓区和南山头烈士墓区项目均已完成施工；烈士陵园陈列布展提档升级项目已经验收使用，全市尊崇军人氛围进一步增强。2024年1月至12月份县级以下英雄烈士纪念设施整修工程资金支出215.56万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

项目绩效自评综述：10、2024年退役军人服务体系建设资金。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算100%。主要产出和效益：严格按照示范型退役军人服务站考核75条标准进行市、乡、村三级建设，建成五星级退役军人服务中心（站）8家、四星级退役军人服务中心（站）47家、三星级退役军人服务中心（站）280家；持续推进退役军人服务中心（站）标准化建设，全市401个退役军人服务中心（站）达到“五有”标准；不断提升服务站工作人员业务能力，组织开展业务培训6次；在全市范围内推进建立退役军人志愿服务队24支，成立老班长（老兵）工作室24个，开展志愿服务、矛盾调解等活动46次；协调市住建局优先为住房困难退役军人解决公租房140余套；协助退役军人办理退休、学历提升等事项30余次；配合完成2019-2022年退役大学生士兵435人问卷调查工作；完成调查核实协助解决退役军人退休疑难问题9次。为216名现役军人立功报喜，发放慰问奖励3.3万元，大力营造尊崇氛围；开展光荣牌悬挂“回头看”工作，发放光荣牌185张。及时完成移交安置工作。完成自主就业退役士兵“军人退役一件事”214人，实现只跑一次、联办事项全办理。协助完成转业士官报到16人，完成2024年退役士兵214人移交安置录入工作。常态化开展就业信息推送。推送就业信息20余条，大力宣传“荆楚老兵求职”小程序，覆盖退役军人3000余人。常态化开展建档立卡和优待证申领。开展建档立卡减员复核工作，进一步理清建档立卡数据。完成首批我市线上优待项目——A级景区雷山风景区等3个项目的推荐和线上录入工作。持续优化营商环境。持续提升评级指标体系，核准“一网通办”平台信息，自查整改网上办事指南。尝试“军人退役”一件事线上线下深度融合。落实“减材料、减程序、减时限、减跑动”，对60岁农村籍退役士兵生活补助事项，通过自查、内部核查等方式“减材料”“减跑动”，提高服务质效。发现的问题及原因：预算的计划性、科学性、预见性不强。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。二是强化宣传工作，提高广大职工的绩效考核意识，确保绩效考核制度的长效化。

项目绩效自评综述：11、2024年大冶市民兵工作专项奖补资金。项目全年预算数为35.38万元，执行数为35.38万元，完成预算100%。主要产出和效益：对编兵的企事业单位进行奖补。①按编兵人数，每编兵1人给企业每年补偿200元，共编38家企业757人，小计151400元;②对参加年度军事训练地再给民营企业每人补偿1200元，共参训5家民营企业77人，小计92400元;③对完成训练任务较好的单位奖补，结合年度训练情况，按照人武部党委会研究审议，设置一等奖1名：劲佳包装有限公司（奖励5万元）、二等奖1名：湖北鑫索建设有限公司（奖励4万元），三等奖1名：长城汽车股份有限公司大冶分公司（奖励2万元）。 小计110000元。各项工作事项的办结率良好，切实履行了标准达标率100%的承诺。根据当年实际情况，民兵工作专项奖补资金实际支出35.38万元。发现的问题及原因：人武部因提供资料不及时，导致全年预算指标下达不及时。下一步改进措施：严格按照年初预算要求，分门别类完善预算政策依据；强化动态管理机制，确保实现动态管理条件下的民兵工作全面落实。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散 人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办  理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：反映各级政府用于对烈士纪念设施和军人公墓的维修改造和管理保护支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)人员经费、教育培训、管理服务、自主择业退役金等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

第六部分  附件

一、2024年度退役军人事务局部门整体绩效评价自评表

二、2024年度优抚对象抚恤补助金项目绩效评价自评表

三、2024年度城乡义务兵家庭优待金项目绩效评价自评表

四、2024年度优抚对象医疗保障资金项目绩效评价自评表

五、2024年度“双拥”慰问资金项目绩效评价自评表

六、2024年度企业军转干部困难生活补助项目绩效评价自评表

七、2024年度退役士兵自主就业一次性补助及技能培训等相关经费项目绩效评价自评表

八、2024年县级以下英雄烈士纪念设施整修工程资金项目绩效评价自评表

九、2024年度退役军人服务体系建设资金项目绩效评价自评表

十、2024年度大冶市民兵工作专项奖补资金项目绩效评价自评表