大冶市商务局本级
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市商务局本级2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、全市商贸流通
2、外经外贸
3、招商引资
4、电子商务
5、行政审批
6、市场规划和建设管理
7、综治维稳
8、安全生产等工作
二、机构设置情况
大冶市商务局本级由机关5个股室和1个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市商务局内设机构
| 序号 | 机构名称 |
| 1 | 政工股 |
| 2 | 商贸流通管理股 |
| 3 | 综合股 |
| 4 | 电子商务发展股 |
| 5 | 外经外贸管理股 |
大冶市商务局二级事业单位（非独立核算）
| 1 | 大冶市电子商务服务中心 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市商务局本级2023年部门预算总收入预计831.01万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加112.73万元，增长15.69%。其中：财政拨款（补助）831.01万元，占总收入的100.00%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市商务局本级2023年部门预算总支出831.01万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加112.73万元，增长15.69%。其中：基本支出495.01万元，占总支出的59.57%；项目支出336万元，占总支出的40.43%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为831.01万元，较上年增长15.69%。主要原因是：财政拨款（补助）增加112.73万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。2022年国家级电子商务进农村综合示范项目本级配套资金有结余资金183万，因此2023年度把此项目的结余资金计入本年度，因此财政拨款（补助）增加。
2023年部门预算总支出831.01万元,较上年增长15.690.00%。主要原因是：基本支出预算495.01万元，较上年增加25.73万元，增幅5.48%；项目支出336万元，较上年增加87万元，增幅34.94%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出400.61万元，较上年增加25.51万元，增幅6.80%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增减、调资增资、新增不可预见费等。
（2）商品和服务支出53.73万元，较上年增加2.89万元，增幅5.68%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。
（3）对个人和家庭的补助40.17万元，较上年减少2.67万元，减幅6.23%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员统筹待遇补贴减少。
2、项目支出
项目支出预算336万元，较上年增加87万元，主要原因是国家级电子商务进农村综合示范项目本级配套资金项目增加。本单位项目支出具体如下：
（1）城区8个农贸市场公厕运维经费12万元。主要用于对农贸市场公厕运维费用的补贴。
（2）城区农贸市场考核奖励资金20万元。主要用于对农贸市场的考核奖励。
（3）电商工作经费18万元。主要用于电商工作的办公经费、电商活动的组织经费。
（4）国家级电子商务进农村综合示范项目本级配套资金286万元。主要用于第三方服务费及电商示范企业奖补资金。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费54.23万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加2.89万元，增长5.63%，主要是因为本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。
具体预算安排如下：办公费5.5万元、印刷费0.8万元、咨询费2万、水电费3.3万、邮电费1.5万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2.5万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.6万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.3万元、劳务费8万元、工会经费5.58万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费11.91万元、税金及附加费用0.3万、其他商品和服务支出11.43万、办公设备购置0.5万等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0.3万元，较上年减少1.2万元，下降80%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0.3万元，较上年减少1.2万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少80%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年减少100.00%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算减少。
1、货物类0万元。
2、服务类0万元。
3、工程类0万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有4个，项目预算336万元。
1、城区8个农贸市场公厕运维经费项目。该项目预算支出12万元，主要用于对农贸市场公厕运维费用的补贴。
2023年度项目绩效总目标：通过开展农贸市场公厕管理考核工作，促进农贸市场公厕规范管理，积极创造整洁环保、舒适温馨的如厕环境，全面提升农贸市场整体形象。
产出指标：农贸市场公厕检查8家；达到规范标准要求；环境卫生整洁舒适；项目完成率100%。
效益指标：提高农贸市场服务质量；促进市场健康发展。
满意度指标：群众满意度≥90%。
2、城区农贸市场考核奖励资金项目。该项目预算支出20万元，主要用于对农贸市场的考核奖励。
2023年度项目绩效总目标：通过对城区农贸市场考核拨付奖励资金，提高市场管理，为市民创建一个卫生整洁的购物环境。
产出指标：商品交易量、销售量稳定增长；农贸市场数量6个；达到规范标准要求；环境卫生整洁舒适；项目完成率100%。
效益指标：营业收入平稳增长；带动社会就业；排污、垃圾处理、通风等情况良好。
满意度指标：市场从业人员满意度≥90%；市民满意度≥90%。
3、电商工作经费项目。该项目预算支出18万元，主要用于电商工作的办公经费、电商活动的组织经费。
2023年度项目绩效总目标：有效推动我市电子商务工作快速发展。
产出指标：电商工作基础扎实，电商交易实现快步提升；进一步营造良好的电商发展氛围；项目时间2023年完成；完成时效100%。
满意度指标：电商工作群众满意度100%。
4、国家级电子商务进农村综合示范项目本级配套资金项目。该项目预算支出193万元，主要用于第三方服务费及电商示范企业奖补资金。
2023年度项目绩效总目标：三年内，在全市建成具有典型带动作用的电子商务进农村综合网络体系，力争在相关政策和体制机制方面有所突破。农村网络购销得到快速发展，农村商品物流配送能力和农产品商品化率大幅提高，基本实现快递到乡镇，配送到村组。日用消费品、农资网点和农产品流通设施基本具备电商终端服务能力，实现与企业总部互联互通。开展农特产品等农村特色商品销售的网络或网店得到较快发展，年电商交易额增速不低于20%，电子商务物流成本逐年下降，农村流通现代化水平显著提高，实现“一网多用、城乡互动、双向流通、融合一体”的农村现代流通体系。
产出指标：培训人数≥1000人；站点个数30个；物流站点建设30个；电商培训符合标准；电商站点建设符合规范；进一步营造良好的电商发展氛围；项目完成时效按期全部完成；项目完成率100%。
效益指标：快递派件增长≥10%；带动就业≥60人
满意度指标：满意度100%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市商务局本级2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
