大冶市商务局（本级）2021年部门决算

发表日期：2022-11-23 文章来源：大冶市商务局

大冶市商务局（本级）2021年部门决算

第一部分：大冶市商务局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市商务局2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市商务局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市商务局概况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、省对外开放、国际经济合作和国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法；参与研究全市对外开放和国内外贸易、现代流通方式和流通体制改革并提出建议。

2.参与拟订全市商贸服务业发展战略以及重大政策、有关规范性文件和实施意见负责推进全市流通产业结构调整，指导全市商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

3.贯彻执行国家、省、市电子商务相关标准和规范；拟订全市电子商务发展规划，运用电子商务开拓国内外市场；引导传统企业加大电子商务应用，促进电子商务消费市场健康发展。

4.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设。

5.承担组织实施我市重要消费品市场调控，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录以及进出口商品配额招标政策，执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标，并组织考核。
7.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，配合相关部门依法监督技术引进、设备进口、国家限制进出口技术的工作。
8.牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导和组织我市在境内外举办的对外贸易会、展销会、洽谈会、博览会等有关涉外经贸活动。
9.指导全市外商投资企业审批工作，负责指导国家依法核准的外商投资企业的设立、变更及转报备案工作。
10.负责全市商业网点的编制规划管理，会同有关部门负责城市商业网点规划的制定工作，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
11.贯彻执行国家和省对外国际经济合作发展战略、政策，拟订并执行全市对外经济发展战略和管理办法，依法指导全市对外承包工程、对外劳务合作等业务工作，执行我市公民出境就业管理办法，协调配合相关部门开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
12.协调督促指导全市限额以上商贸企业加强安全管理。
13.负责全市商务领域人才队伍建设工作。
14.按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
15.完成上级交办的其他事项。
16.与市发展和改革局的职责分工。市发展和改革局负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局负责在市发展和改革局确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革局会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

（二）部门决算单位构成

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《大冶市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文【2019】42号），部门内设机构具体如下：

市商务局内设办公室(政工股)、商贸流通管理股、综合股、电子商务发展股、外经外贸管理股，内设电子商务服务中心（文件依据：冶编【2021】19号关于设立市电子商务服务中心的通知）。下辖市市场管理局副科级事业单位，归口管理市商贸经济服务中心。

大冶市商务局与下属单位分别编制预算，财务分别核算。

第二部分：大冶市商务局2021年部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大冶市商务局（本级）				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,456.30	一、一般公共服务支出	32	782.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	664.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,456.30	本年支出合计	58	1,456.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,456.30	总计	62	1,456.30
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
							公开02表
部门：大冶市商务局（本级）						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,456.30	1,456.30
201	一般公共服务支出	782.30	782.30
20113	商贸事务	782.30	782.30
2011301	行政运行	337.53	337.53
2011302	一般行政管理事务	34.58	34.58
2011399	其他商贸事务支出	410.19	410.19
210	卫生健康支出	10.00	10.00
21004	公共卫生	10.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00
216	商业服务业等支出	664.00	664.00
21602	商业流通事务	439.00	439.00
2160299	其他商业流通事务支出	439.00	439.00
21606	涉外发展服务支出	225.00	225.00
2160699	其他涉外发展服务支出	225.00	225.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：大冶市商务局（本级）					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,456.30	410.03	1,046.27
201	一般公共服务支出	782.30	410.03	372.27
20113	商贸事务	782.30	410.03	372.27
2011301	行政运行	337.53	290.08	47.46
2011302	一般行政管理事务	34.58	34.58
2011399	其他商贸事务支出	410.19	85.38	324.81
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	664.00		664.00
21602	商业流通事务	439.00		439.00
2160299	其他商业流通事务支出	439.00		439.00
21606	涉外发展服务支出	225.00		225.00
2160699	其他涉外发展服务支出	225.00		225.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：大冶市商务局（本级）						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,456.30	一、一般公共服务支出	33	782.30	782.30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	664.00	664.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,456.30	本年支出合计	59	1,456.30	1,456.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,456.30	总计	64	1,456.30	1,456.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市商务局（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,456.30	410.03	1,046.27
201	一般公共服务支出	782.30	410.03	372.27
20113	商贸事务	782.30	410.03	372.27
2011301	行政运行	337.53	290.08	47.46
2011302	一般行政管理事务	34.58	34.58
2011399	其他商贸事务支出	410.19	85.38	324.81
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	664.00		664.00
21602	商业流通事务	439.00		439.00
2160299	其他商业流通事务支出	439.00		439.00
21606	涉外发展服务支出	225.00		225.00
2160699	其他涉外发展服务支出	225.00		225.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
						公开06表
部门：大冶市商务局（本级）						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.61	302	商品和服务支出	18.20	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	83.29	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	75.65	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	90.14	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	9.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	12.10	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	20.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.42	31008	物资储备
30113	住房公积金	35.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	8.98	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.80	30226	劳务费	2.32	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.87
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用	0.27
			30299	其他商品和服务支出	4.09
人员经费合计		391.84	公用经费合计					18.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
							公开07表
部门：大冶市商务局（本级）							金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.15					0.15
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市商务局（本级）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市商务局（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市商务局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市商务局2021年决算总收入是1456.3万元，比2020年减少247.22万元，主要原因是本年度无对企业的疫情补贴项目支出，项目减少，收入减少。

大冶市商务局2021年决算总支出是1456.3万元，比2020年减少　247.22万元，主要原因是本年度无对企业的疫情补贴项目支出，项目减少，支出减少。

（二）收入决算情况说明

大冶市商务局2021年决算总收入是1456.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1456.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0% ；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市商务局2021年决算总支出是1456.3万元，其中：基本支出为410.03万元，占28.16%，项目支出为1046.27万元，占71.84%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市商务局2021年财政拨款收入为1456.3万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少247.22万元，主要原因是本年度无对企业的疫情补贴项目支出，项目减少，收入减少。

大冶市商务局2021年财政拨款支出为1456.3万元，其中：一般公共服务支出782.3万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出10万元，农林水支出0万元，商业服务业等支出664万元。比2020年减少247.22万元，主要原因是本年度无对企业的疫情补贴项目支出，项目减少，支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市商务局2021年一般公共预算财政拨款支出为1456.3万元，其中：基本支出为410.03万元，占28.16%，项目支出为1046.27万元，占71.84%。比2020年减少247.22万元，主要原因是本年度无对企业的疫情补贴项目支出，项目减少，支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市商务局2021年一般公共预算财政拨款基本支出为410.03万元，其中：人员经费391.84万元，占95.56%，公用经费支出18.2万元，占4.44%。比2020年减少92.17万元，主要原因是收入减少，控制支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市商务局2021年财政拨款“三公”经费支出为0.15万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0次，出国人次0人。与2020年持平，没有因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。与2020年持平，没有公务用车购置及运行费。

3、公务接待费0.15万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0.15万元。公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。比2020年减少2.81万元，主要原因是疫情的影响，调研活动减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市商务局2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市商务局2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市商务局2021年机关运行经费支出18.2万元，比2020年减少92.17万元，下降85.01%，主要原因是：收入减少，控制支出。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市商务局政府采购支出总额为9.8万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.8万元。授予中小企业合同金额9.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.8万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市商务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平/增加/减少0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2021年年末固定资产68.52万元，比年初数增加了45.35万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市商务局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个（涉密项目除外），调整后预算金额为940.25万元，占一般公共预算项目支出总额的89.87 %。其中，重点项目0个，一般项目5个，共涉及预算资金940.25元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，未出现专项资金挪用现象，并及时拨付企业，各项指标完成情况较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项指标完成情况较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

自评结论。

绩效评价等级划分标准：优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、较差（0-59分）4个等级。

经全面综合评价，我单位2021年度部门整体支出绩效自评得分为优秀94分。

大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：大冶市商务局					评价年度：2021年度	总分：94分		评价时间：2022年6月日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	392.7	392.7	10	0
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1456.3	1456.3	10	0
目标1：职工工资福利支出和对个人和家庭补助支出
产出指标	数量指标	全体在职干部职工人数	0.5	职工人数	职工编制卡	18	18	0.5
	质量指标	工资福利按时发放	1	工资发放时间有无逾期	工资表签发日期，工资到账日期	每月	每月	0.5
	质量指标	按政策发放	1	是否足额发放工资，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局等相关政策对比	按标准发放	按标准发放	1
	时效指标	每月发放	1	每月按时发放	工资表签发日期，工资到账日期	每月	每月	1
	时效指标	2021年全年	1		工资表各级张数，工资到账记录	一年	一年	1
	成本指标	工资福利支及对个人和家庭补助支出	1	保障职工法律规定的待遇	预算是否足额拨付	320.02	391.83	1
效益指标	经济效益指标	工资福利按时发放	1	工资发放时间有无逾期	工资表签发日期，工资到账日期	每月	每月	0.5
满意度指标	服务对象满意指标	全体职工满意度	1	职工对单位工资福利满意度	单位综合评测	100%	100%	1
目标2：日常公用支出
产出指标	数量指标	全体在职干部职工人数	0.5	全体在职干部职工人数	全体在职干部职工人数	18	18	0.5
	质量指标	资金使用合规性	1	资金使用合规性	资金使用合规性	合规	合规	1
	时效指标	2021年经费使用	1	经费使用统计、考核周期	一年	1年	1年	1
	成本指标	日常商品和服务支出	1	日常商品和服务支出	日常商品和服务支出	37.98	18.2	0.5
效益指标	经济效益指标	更好地开展各项工作	1	各项工作完成情况	各项工作完成情况	全年	全年	1
效益指标	环境效益指标	创造更好的工作环境	1	保障工作环境，更好的开展各项工作	打造无烟机关，健康机关，卫生机关	全年	全年	1
满意度指标	服务对象满意指标	全体职工满意度	1	全体职工满意度	单位综合评测	100%	100%	1
目标3：城区农贸市场考核奖励资金
产出指标	数量指标	商品交易量、销售量稳定增长	1	商品交易量、销售量稳定增长	商品交易量、销售量稳定增长	稳定增长	稳定增长	1
	质量指标	达到规范标准要求	0.5	达到检查要求	达到检查要求	达到检查要求	达到检查要求	0.5
	质量指标	环境卫生整洁舒适	0.5	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	0.5
	时效指标	项目完成率	0.5			100%	100%	0.5
	成本指标	项目成本	1	项目成本	项目成本	20	20	1
效益指标	经济效益指标	营业收入平稳增长	1	营业收入平稳增长	营业收入平稳增长	满足市民消费需求	满足市民消费需求	1
	社会效益指标	带动社会就业	1	带动社会就业	带动社会就业	高于上年水平	高于上年水平	1
	环境效益指标	排污、垃圾处理、通风等情况良好	1	排污、垃圾处理、通风等情况良好	排污、垃圾处理、通风等情况良好	改善市场环境	改善市场环境	0.5
	可持续影响指标	实施长效管理，巩固成果	0.5	实施长效管理，巩固成果	实施长效管理，巩固成果	管理制度健全	管理制度健全	0.5
满意度指标	服务对象满意指标	市民满意度	1	市民满意度	市民满意度	≥85%	≥85%	0.5
满意度指标	服务对象满意指标	市场从业人员满意度	1	市场从业人员满意度	市场从业人员满意度	≥85%	≥85%	0.5
目标4：城区8个农贸市场公厕运维费用
产出指标	数量指标	农贸市场公厕检查	1	农贸市场公厕检查	农贸市场公厕检查	8家	8家	1
	质量指标	达到规范标准要求	0.5	达到检查要求	达到检查要求	达到检查要求	达到检查要求	0.5
	质量指标	环境卫生整洁舒适	0.5	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适	环境卫生整洁舒适
	时效指标	项目完成率	1	项目完成率	项目完成率	100%	100%	1
	成本指标	提高了农贸市场服务质量	0.5	提高了农贸市场服务质量	提高了农贸市场服务质量	有效提升	有效提升	0.5
		促进市场健康发展	0.5	促进市场健康发展	促进市场健康发展	1年	2年	0.5
		项目成本	0.5	项目成本	项目成本	12万	12万	0.5
	社会效益指标	提高了农贸市场服务质量	0.5	提高了农贸市场服务质量	提高了农贸市场服务质量	有效提升	有效提升	0.5
	环境效益指标	促进市场健康发展	1	促进市场健康发展	促进市场健康发展			1
满意度指标	服务对象满意指标	群众满意	1	群众满意	群众满意	90%以上	90%以上	0.5
目标5：电商工作经费
产出指标	数量指标	电商工作基础扎实，电商交易实现快步提升	1	电商工作基础扎实，电商交易实现快步提升	电商工作基础扎实，电商交易实现快步提升	完成	完成	1
	质量指标	进一步营造良好的电商发展氛围	1	进一步营造良好的电商发展氛围	进一步营造良好的电商发展氛围	完成	完成	1
	成本指标	项目成本	0.5	项目成本	项目成本		20	0.5
效益指标	经济效益指标	线上销售同比增长	1	线上销售同比增长	线上销售同比增长	20%	20%	1
效益指标	社会效益指标	带动就业	1	带动就业	带动就业	100人	100人	1
满意度指标	服务对象满意指标	电商工作群众满意度	1	电商工作群众满意度	电商工作群众满意度	98%	98%	1
目标6：国家级电子商务进农村综合示范项目本级配套资金
产出指标	数量指标	站点建设	0.5	站点建设	站点建设	60个	60个	0.5
	数量指标	电商培训	0.5	电商培训	电商培训	2000人次	2000人次	0.5
	质量指标	站点建设	0.5	站点建设	站点建设	符合规范	符合规范	0.5
	质量指标	电商培训	0.5	电商培训	电商培训	符合标准	符合标准	0.5
	时效指标	项目完成时效	1	项目完成时效	项目完成时效	100%完成	100%完成	1
	成本指标	项目成本	0.5	项目成本	项目成本		400万	0.5
效益指标	经济效益指标	线上销售同比增长	1	线上销售同比增长	线上销售同比增长	20%	20%	1
效益指标	社会效益指标	带动就业	1	带动就业	带动就业	100人	100人	1
满意度指标	服务对象满意指标	电商企业满意度	1	电商企业满意度	电商企业满意度	98%	98%	1
目标7：梅保珍等人员社保工资等
产出指标	数量指标	发放人数	1	发放人数	发放人数	5人	5人	1
	质量指标	按时发放	1	按时发放	按时发放	按时发放	按时发放	1
	时效指标	2021年	1	2021年	2021年	2021年	2021年	1
	成本指标	项目成本	1	项目成本	项目成本		47.46	1
	社会效益指标	职工权益得到保障	1	职工权益得到保障	职工权益得到保障	得到保障	得到保障	1
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	1	职工满意度	职工满意度	100%	100%	1
目标8：疫情防控资金
产出指标	数量指标	测温仪	0.5	测温仪	测温仪	2个	2个	0.5
	数量指标	口罩	0.5	口罩	口罩	1000个	1000个	0.5
	质量指标	疫情防控得到控制	1	疫情防控得到控制	疫情防控得到控制	有效控制	有效控制	1
	时效指标	完成时间	1	完成时间	完成时间	2021年		1
	成本指标	项目成本	1	项目成本	项目成本		10万	1
	社会效益指标	商场防控点得到稳定	1	商场防控点得到稳定	商场防控点得到稳定	≥95%	≥95%	1
	可持续影响指标	保持商场疫情防控常态化得到稳定	1	保持商场疫情防控常态化得到稳定	保持商场疫情防控常态化得到稳定	≥95%	≥95%	1
满意度指标	服务对象满意指标	群众满意度	1	群众满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	1
目标9：市场整顿经费
产出指标	数量指标	排查商贸领域企业	0.5	排查商贸领域企业	排查商贸领域企业	22家	22家	0.5
		集中整治执法次数	0.5	集中整治执法次数	集中整治执法次数	1次	1次	0.5
		执法部门组成单位个数	0.5	执法部门组成单位个数	执法部门组成单位个数	3个	3个	0.5
		抽调相关部门人员组成执法队伍人数	0.5	抽调相关部门人员组成执法队伍人数	抽调相关部门人员组成执法队伍人数	15人	15人	0.5
		宣传报道数量	0.5	宣传报道数量	宣传报道数量	1次（1篇）	1次（1篇）
	质量指标	商贸行业违法违规行为纠正率	0.5	商贸行业违法违规行为纠正率	商贸行业违法违规行为纠正率	100%	100%	0.5
	质量指标	重点市场事故发生率	0.5	重点市场事故发生率	重点市场事故发生率	≤3%	≤3%	0.5
	时效指标	规范市场秩序时效	0.5	规范市场秩序时效	规范市场秩序时效	2021年	2021年	0.5
	时效指标	商贸行业违法违规行为处置率	0.5	商贸行业违法违规行为处置率	商贸行业违法违规行为处置率
	成本指标	项目成本	0.5	项目成本	项目成本	2.7	2.7	0.5
	社会效益指标	提升了市场从业者对依法经营认知度	0.5	提升了市场从业者对依法经营认知度	提升了市场从业者对依法经营认知度	有效提升	有效提升	0.5
	可持续影响指标	促进市场健康发展	0.5	促进市场健康发展	促进市场健康发展	1年	1年	0.5
满意度指标	服务对象满意指标	市民满意度	1	市民满意度	市民满意度	≥85%	≥85%	0.5
满意度指标	服务对象满意指标	市场从业人员满意度	1	市场从业人员满意度	市场从业人员满意度	≥85%	≥85%	0.5
目标10：市场管理局职工养老保险职业年金单位部分
产出指标	数量指标	养老保险、职业年金	1	养老保险、职业年金	养老保险、职业年金	2	2	1
	质量指标	资金使用合规性	1	资金使用合规性	资金使用合规性	合规	合规	1
	时效指标	2021年	1	2021年	2021年	2021年	2021年	1
	成本指标	项目成本	1	项目成本	项目成本		100	1
	社会效益指标	维护职工合法权益	1	维护职工合法权益	维护职工合法权益	得到保障	得到保障	1
满意度指标	服务对象满意指标	全体职工满意度	1	全体职工满意度	全体职工满意度	100%	100%	1
目标11：项目支出（商贸业高质量发展专项资金、外经贸发展专项资金、其他商务事务支出等）
产出指标	数量指标	按项目数拨付	1	按项目数拨付	按项目数拨付	6	6	1
	质量指标	外贸企业产品质量提高	1	外贸企业产品质量提高	外贸企业产品质量提高	质量提高	质量提高	1
	质量指标	专项工作经费支出资金使用率	2	专项工作经费支出资金使用率	专项工作经费支出资金使用率	合规	合规	2
	时效指标	按期拨付	2	按期拨付	按期拨付	2020年12月完成	2020年12月完成	2
	成本指标	专项资金总额	1	专项资金总额	专项资金总额		434.11	1
效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额持续发展	1	社会消费品零售总额持续发展	社会消费品零售总额持续发展	持续发展	持续发展	1
	经济效益指标	外贸出口额持续发展	1	外贸出口额持续发展	外贸出口额持续发展	持续发展	持续发展	1
	社会效益指标	企业积极开拓国际市场	1	企业积极开拓国际市场	企业积极开拓国际市场	得到保障	得到保障	1
满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意度95%	1	服务对象满意度95%	服务对象满意度95%	100%	100%	1

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2020年大冶市国家级电子商务进农村综合示范项目及电子商务工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是我市成功申报为全国电子商务进农村综合示范市；二是直播带货促消费示范活动，累计上千家企业在淘宝、抖音、拼多多、腾讯等平台开通直播权限，陆续开展直播带货活动2000余场，带动销售上亿元，观看人数到600万以上，电子商务交易额年增长20%以上。

发现的问题及原因：一是经过在大冶市域内调研摸底，个别部门对发展电子商务的思想认识不到位，发展农村电子商务创业的氛围不够浓厚，以及从事电商业务的人员素质参差不齐，电商实操人才培训工作力度仍需加大；二是全市的产业规模小、标准低、较为分散，市场竞争力不够强，品牌培育具有一定的难度；三是电商企业较为散一，电商创业氛围不够厚，加之运输成本偏高，电商相关政策未及时推广，在助推农产品上行方面显得尤为局促。

下一步改进措施：一是针对产业规模小的问题，通过建立村货宅配贫困户产品直供店、帮贫超市等方式，打造小而美，美而精的特色，不断推进产品的聚合能力，品牌联动能力；二是针对电商创业氛围不够厚，人员素质参差不齐的问题，提高政府电商办等相关职能部门组织开展相关会议的频率，发挥带头作用，形成全市上下知电商学电商懂电商做电商的大环境；三是针对电商政策问题，希望政府方面沟通协商针进行电商相应政策支持。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		大冶市国家级电子商务进农村综合示范项目及电子商务工作经费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	30	30	100	优

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出不合理铺张浪费预算	3
时效指标	拨付时间	20	2021年12月完成	20
时效指标
成本指标	大冶市国家级电子商务进农村综合示范项目及电子商务工作经费		实际支出420万元
数量指标	市级公共服务中心	30	1个	30
数量指标
质量指标	年电商交易额增速		不低于20%
质量指标
经济效益	农副产品、农产品加工	30	30%以上	30
经济效益	电子商务交易额年增长		20%以上
社会效益	带货直播		观看人数到600万人以上
社会效益
环境效益
环境效益
可持续影响
可持续影响
服务对象满意度	满意度90%		满意度100%
服务对象满意度
合计	—	100	—	100	—

2020年推进全市商贸业发展专项资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为154.29万元，执行数为154.29万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是项目产出指标计划扶持10家以上企业，实际扶持30家以上企业；二是项目效益指标计划实现全市社会消费品零售总额持续增长，外贸出口持续增长两项指标增长，实际2020年受到新冠疫情影响，全市社会消费品零售总额呈现负增长，但限上商贸企业主动作为，不停产不停业，积极开展生活必需品保供工作，为保障城市运作做出贡献。复工复市后，主动开展稳岗促销，恢复速度超过预期。外贸企业主动抢订单并实施国内国外双循环，商务两项经济指标实现内贸稳步回升，外贸保持增长，完成恢复预期。

发现的问题及原因：预算资金使用率计划100%，但受到新冠疫情影响我市封闭近2个月，限上商贸企业主动作为，不停产不停业，积极开展生活必需品保供工作，为保障城市运作做出贡献。

下一步改进措施：一是加强与乡镇统计分局的对接，及时了解企业动态；二是加强“双千”走访，针对商贸和外贸企业开展纾难解困。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2020年推进全市商贸业发展专项资金
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	30	25	95	优秀

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	按目标预期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	按制度拨付兑现	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全并落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合资金管理办法	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规性100%	3
时效指标	按期拨付	20	按期拨付	20
时效指标
成本指标	专项资金154.29万元		兑现资金154.29万元
成本指标
数量指标	扶持10家以上本市企业	30	扶持10家以上本市商贸流通和外贸出口企业	30
数量指标
质量指标	10家以上本市企业保持增长		10家以上本市企业保持增长
质量指标
经济效益	社会消费品零售总额持续增长	30	呈现负增长，但达到预期	25
经济效益	外贸出口额持续增长		呈现增长
社会效益	商贸业持续发展		商贸业疫情恢复达到预期
社会效益	外向型经济持续发展		外向型保持增长
环境效益
环境效益
可持续影响	地区社会消费品零售总额持续增长		地区社零总额恢复达到预期
可持续影响	地区外贸出口额持续增长		地区外贸出口额保持增长
服务对象满意度	服务对象满意度95%		满意度98%
服务对象满意度
合计	—	100	—	95	—

2020年中央服务业、中央外经贸发展资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数为264万元，执行数为264万元，完成预算100％。主要产出和效益：2020年我市8家企业积极开拓国际市场，企业通过境外展会代理参加各类境外展会达20余次。出口增长72300万元。较好的完成了效益指标。冶商平价公司多个门店积极采购供应农产品，稳定价格、稳定货源，保障了疫情期间城市居民日常农产品需求

发现的问题及原因：绩效目标完成。下一步改进措施：加大争取上级资金力度，进一步提高各项目绩效指标完成情况。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2020年中央服务业、中央外经贸发展资金
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	12	20	30	30	100

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位，按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全并已落实	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=225/225*100%=100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=225/225*100%=100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合专项资金规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规拨付	3
时效指标	拨付时间2021年6月前完成	20	2021年6月完成	20
时效指标
成本指标	中央外经贸发展专项资金225万元		实际拨付225万元
成本指标	中央服务业发展资金39万元		实际拨付39万元
数量指标	拨付企业9家	30	9家企业	30
数量指标
质量指标	外贸企业产品质量提高		质量进一步提高，出口增长
质量指标	市场保供稳定		市场保供稳定
经济效益	外贸出口总额增长15%以上	30	出口总额同比增长23.7%	30
经济效益	农产品市场供货稳定		农产品市场供货稳定
社会效益	企业积极开拓国际市场		企业自行参加境外展会20余次
社会效益	农产品市场价格稳定		农产品市场价格稳定
环境效益	出口额增长		出口增长72300万元
环境效益	税收		增长
可持续影响	外向度稳步提升		外向度稳步提升
可持续影响	农产品市场供应稳定		农产品市场供应稳定
服务对象满意度	满意度90%以上		满意度100%以上
服务对象满意度
合计	—	100	—	100	—

项目支出绩效自评指标表

2021年成品油“十四五”编制规划工作经费绩效自评综述：

项目全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：项目产出指标计划新增加油站布点5处，实际新增24处。项目效益指标计划实现加油站规划布局增加，实际加油站布局增加24处。

发现的问题及原因：此次自评发现规划编制工作面临的压力主要集中在专业人才短缺方面，导致行业发展规划与国土空间规划衔接出现细微偏差，虽然未影响规划严肃性，但导致工作进度滞后

下一步改进措施：一是建议与专业规划部门保持业务联系；二是建议组织培养兼职规划实务人才队伍。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2021年成品油“十四五”编制规划工作经费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	11.4	20	30	30	99.4	优

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	严格按目标计划完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	严格落实相关制度	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	严格落实组织制度	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率90%	2.7
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合相关规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	符合相关规定（10%合同款与市政府批复挂钩，未及时支付）	2.7
时效指标	2021年12月底完成规划编制	20	按期完成编制	20
时效指标
成本指标	项目支出不高于10万元		实际支付9.8万元
成本指标
数量指标	新增加油站布点5处	30	新增加油站布局24处	30
数量指标
质量指标	优化调整加油站至少1处		取消加油站规划5处
质量指标
经济效益	加油站规划布局增加	30	新增加油站布局24处	30
经济效益
社会效益	支撑成品油零售行业安全发展		有效支撑成品油行业在十四五期间安全发展
社会效益
环境效益	进一步优化布局		优化取消5处加油站
环境效益
可持续影响	支撑成品油行业健康持续发展		有效支撑成品油行业在十四五期间健康持续发展
可持续影响
服务对象满意度	相关企业对规划满意度95%		企业满意度达到97%
服务对象满意度
合计	—	100	—	99.4	—

2021年其他商务事务支出绩效自评综述：

项目全年预算数为103.39万元，执行数为92.16万元，完成预算89.14％。

主要产出和效益：项目支出落实了省政府下达的成品油市场专项清理整治工作，市政府下达的市场整治、农贸市场管理等工作，使市民的消费环境有所改善。

发现的问题及原因：随着经济发展，商务系统上下面临的创文创卫、电商等新业态示范、外向型经济发展、安全生产打非治违等领域工作任务和压力将进一步加大。此次自评发现资金管理进一步规范和完善，但事权与人力不匹配，工作推动面临新形势下的新问题。

下一步改进措施：建议进一步明确单位的权责清单，探索部门交叉管理的边界，加强队伍建设，提升工作人员业务水平。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2021年其他商务事务支出
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20	30	30	100
	得分		8	11	20	28	27	94	优

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率100%	2
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	无与预算不相符支出不合理铺张浪费预算	3
时效指标	项目完成时效	20	2021年1-12月	20
成本指标	其他商务事务支出成本	20	92.16万元	20
数量指标	项目个数	30	5个	28
	发放社保工资人数		全部发放到位
	农贸市场公厕检查		8家
	商品交易量、销售量稳定增长		稳定增长
质量指标	疫情防控得到控制		有效控制
	按时发放人员社保工资等		按时
	农贸市场达到规范标准要求、环境卫生整洁舒适		达到检查标准、环境舒适
	商贸行业违法违规行为纠正率		100%
经济效益	营业收入平稳增长	30	满足市民消费需求	27
经济效益
社会效益	商场防控点得到稳定		≥95%
	职工权益得到保障		得到保障
	带动社会就业		高于上年水平
	提高了农贸市场服务质量		服务质量得到有效提升
	提升了市场从业者对依法经营认知度		有效提升
	市民消费环境改善		市民消费环境有所改善
环境效益	排污、垃圾处理、通风等情况良好		市场环境得到有效改善
环境效益
可持续影响	保持商场疫情防控常态化得到稳定		≥95%
	实施长效管理，巩固成果		管理制度健全
	促进市场健康发展		市场健康发展
服务对象满意度	群众满意度		≥95%
	职工满意度		100%
	市场从业人员满意度		≥85%
合计	—	100	—	94	—

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。