大冶市商务局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
（一）全市商贸流通；
（二）外经外贸；
（三）招商引资；
（四）电子商务；
（五）商务执法；
（六）行政审批；
（七）市场规划和建设管理；
（八）综治维稳；
（九）安全生产等工作。
二、部门预算单位构成
大冶市商务局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的3个二级单位组成，具体构成如下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 政工科 |
2 | 商贸流通管理科 |
3 | 行政审批服务科 |
4 | 市场体系建设科 |
5 | 电子商务发展科 |
6 | 外经外贸管理科 |
独立编制部门预算的二级单位有以下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 大冶市商贸经济服务中心 |
2 | 大冶市市场管理局 |
3 | 大冶市商务执法大队 |
4 | |
5 | |
6 | |
第二部分
大冶商务局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
单位名称：市商务局 | 单位：万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款（补助） | 392.7 | 一、基本支出 | 358.00 | 1、一般公共服务 | 392.7 | |
（1）经费拨款（补助） | 392.7 | 1、 人员支出 | 320.02 | 2、外交 | ||
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 318.85 | 3、国防 | |||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 1.17 | 4、公共安全 | |||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 37.98 | 5、教育 | |||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 37.98 | 6、科学技术 | |||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 34.7 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
19、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 392.7 | 本年支出合计 | 392.7 | 本年支出合计 | 392.7 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 392.7 | 支出总计 | 392.7 | 支出总计 | 392.7 | |
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
单位名称：市商务局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款（补助） | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余（转） | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 392.7 | 392.7 | 392.7 | |||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
单位名称：市商务局 | 单位：万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 34.7 | |||||||||||||
701001 | 大冶市商务局 | 392.7 | 358 | 318.85 | 37.98 | 1.17 | 34.7 | |||||||
2011301 | 行政运行（商贸事务） | 318.85 | 318.85 | 318.85 | ||||||||||
2011302 | 一般行政管理事务（商贸事务） | 37.98 | 37.98 | 37.98 | ||||||||||
2011303 | 机关服务 （商贸事务） | 1.17 | 1.17 | 1.17 | ||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 34.7 | 34.7 | |||||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
单位名称：市商务局 | 单位：万元 | |||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款（补助） | 392.7 | 一、基本支出 | 358.00 | 1、一般公共服务 | 392.7 | |
（1）经费拨款（补助） | 392.7 | 1、 人员支出 | 320.02 | 2、外交 | ||
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 318.85 | 3、国防 | |||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 1.17 | 4、公共安全 | |||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 37.98 | 5、教育 | |||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 37.98 | 6、科学技术 | |||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 34.7 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 392.7 | 本年支出合计 | 392.7 | 本年支出合计 | 392.7 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 392.7 | 支出总计 | 392.7 | 支出总计 | 392.7 | |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
单位名称：市商务局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | 392.7 | 358.00 | 318.85 | 37.98 | 1.17 | 34.7 | |||||||||
701001 | 大冶市商务局 | 392.7 | 358.00 | 318.85 | 37.98 | 1.17 | 34.7 | ||||||||
2011301 | 行政运行（商贸事务） | 318.85 | 318.85 | 318.85 | |||||||||||
2011302 | 一般行政管理事务 （商贸事务） | 37.98 | 37.98 | 37.98 | |||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 34.7 | 34.7 | ||||||||||||
2011303 | 机关服务（商贸事务） | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |||||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
单位名称：市商务局 | 单位：万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 358 | 358 | 358 | |||||||
工资福利支出 | 318.85 | 318.85 | 318.85 | |||||||
基本工资 | 64.16 | 64.16 | 64.16 | |||||||
国家规定津补贴 | 51.66 | 51.66 | 51.66 | |||||||
奖金 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | |||||||
奖励性补贴 | 118.51 | 118.51 | 118.51 | |||||||
基本养老保险 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | |||||||
基本医疗保险 | 32.82 | 32.82 | 32.82 | |||||||
生育保险 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||||||
工伤保险 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||||
住房公积金 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | |||||||
商品和服务支出 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | |||||||
办公费 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | |||||||
水费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
电费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
印刷费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
邮电费 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||
差旅费 | 3 | 3 | 3 | |||||||
维修(护)费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
会议费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
培训费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||
公务接待费 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |||||||
劳务费 | 10 | 10 | 10 | |||||||
工会经费 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | |||||||
其他交通费用 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||||
其他商品和服务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |||||||
退休人员公用经费 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
单位名称：市商务局 | 单位：万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 2.46 | 0.76 | 1.7 |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | 2.46 | 0.76 | 1.7 |
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
单位名称：市XX局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
（本单位无政府性基金支出）
第三部分
大冶市商务局2021年
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市商务局2021年部门预算总收入392.7万元,比上年增加35.63万元，增长9.98%。其中：当年财政拨款(补助)收入392.7万元，占总收入的100%。
大冶市商务局2021年部门预算总支出392.7万元，比上年增加35.63万元，增长9.98%。其中：基本支出358万元，占总支出的91.16%；项目支出34.7万元，占总支出的8.84%。按支出功能分类，行政运行支出318.85万元，占总支出的81.2%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入392.7万元,比上年增加35.63万元，增长9.98%。其中：基本支出预算358万元，比上年增加35.63万元，增长9.98%。
按经济分类分：
工资福利支出318.85万元，比上年增加34.95万元，增长12.31%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是2021年实有人数增加。
商品和服务支出37.98万元，比上年增加0.55万元，增长1.47%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是2021年人员增加，公用经费、人员经费、其他交通费用相应增加。
对个人和家庭的补助1.17万元，比上年增加0.13万元，增加12.5%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是2020年新增退休人员1人。
项目支出预算34.7万元，比上年增加0万元。我单位项目支出具体如下：
（1）城区社会农贸市场考核奖励资金20万元。
（2）城区8个农贸市场公厕运维费用12万元。
（3）市场整顿经费2.7万元。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关的机关运行经费358万元，比上年增加35.63万元，增长11.05%。具体预算安排如下：
人员经费320.02万元，包括基本工资64.16万元、津贴补贴51.66万元、奖金5.35万元、奖励性补贴118.51万元、基本养老保险18.6万元、基本医疗保险32.82万元、住房公积金26.22万元、生育保险1.08万元、工伤保险0.45万元、退休人员公用经费1.17万元。
公用经费37.98万元，包括办公费5.23万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费1.3万元、差旅费3万元、因公出国（境）0万元、维修费0.5万元、租赁费0万元、会议费0.2万元、培训费0.4万元、公务接待费0.76万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费10万元、委托业务费0万元、工会经费4.37万元、其他交通费用9.3万元、其他商品和服务支出0.42万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8.7万元，包括：货物类3.7万元，工程类0万元，服务类5万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出2.46万元，同比增加0.7万元，增加39.77%。分项目如下：
因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费2.46万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比增加39.77%，增加的原因是专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出增加。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产23.16万元，比年初数增加0万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2.7万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 市场整顿经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市商务局 | 执行单位 | 大冶市商务局 | ||||
项目负责人及电话 | 向军13872129288 | 项目联系人及电话 | 兰超（8730281） | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 2021年-2021年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 是 | |
项目总预算 | 2.7 | 2.7 | 是否纳入绩效自评 | 否 | |||
项目当年预算 | 2.7 | 2.7 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 打击商贸行业中无证经营、违法经营行为，规范市场秩序。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 排查商贸领域企业 | 22家 | ||||
集中整治执法次数 | 1次 | ||||||
执法部门组成单位个数 | 3个 | ||||||
抽调相关部门人员组成执法队伍人数 | 15人 | ||||||
宣传报道数量 | 1次（1篇） | ||||||
质量指标 | 商贸行业违法违规行为纠正率 | 100% | |||||
重点市场事故发生率 | ≤3% | ||||||
时效指标 | 规范市场秩序时效 | 全年 | |||||
商贸行业违法违规行为处置率 | 100% | ||||||
成本指标 | 与去年整治经费增长（下降）率 | 增长90% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 提升了市场从业者对依法经营认知度 | 有效提升 | |||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 促进市场健康发展 | 1年 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场从业人员满意度 | ≥85% | ||||
市民满意度 | ≥85% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 城区8个农贸市场公厕运维费用 | ||||||
主管部门 | 大冶市商务局 | 执行单位 | 大冶市市场管理局 | ||||
项目负责人及电话 | 邬丽华15897781761 | 项目联系人及电话 | 叶建军15971510770 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 否 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 2021年-2021年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 12 | 12 | 是否纳入绩效自评 | 否 | |||
项目当年预算 | 12 | 12 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 通过开展农贸市场公厕管理考核工作，促进农贸市场公厕规范管理，积极创造整洁环保、舒适温馨的如厕环境，全面提升农贸市场整体形象。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 农贸市场公厕检查 | 8家 | ||||
质量指标 | 达到规范标准要求 | 达到标准 | 达到检查要求 | ||||
环境卫生整洁舒适 | 符合 | 达到检查要求 | |||||
时效指标 | 项目完成率 | 100%% | 提升市场环境 | ||||
成本指标 | 提高了农贸市场服务质量 | 有效提升 | |||||
促进市场健康发展 | 1年 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众满意 | ≥90 | ||||
社会效益指标 | 提高了农贸市场服务质量 | 有效提升 | |||||
环境效益指标 | 促进市场健康发展 | 1年 | |||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥90 | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 2021年推进全市商贸业发展专项资金 | ||||||
主管部门 | 大冶市商务局 | 执行单位 | 大冶市商务局 | ||||
项目负责人及电话 | 向军13872129288 | 项目联系人及电话 | 吴磊18872303894 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 是 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 2021年-2021年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 是 | |
项目总预算 | 300 | 300 | 是否纳入绩效自评 | 否 | |||
项目当年预算 | 300 | 300 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 扶持我市外贸企业和限上商贸企业发展，力促我市县域经济发展与开放型经济发展取得长足进步。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 外贸出口同比增幅 | 9% | 历史标准 | |||
限上社零额 | 18% | 历史标准 | |||||
质量指标 | 鼓励企业开拓国际市场 | 鼓励企业开拓国际市场 | 行业标准 | ||||
时效指标 | 拨付完成时间 | 10月前完成 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 项目成本 | 300万元 | 历史标准 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业生产成本 | 降低 | 行业标准 | |||
社会效益指标 | 促进县域经济和外向型经济发展 | 年出口额增长 | 历史标准 | ||||
限上社会消费品零售额 | 同比增长18% | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 90% | 历史标准 | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
