大冶市市场监督管理局2020年部门决算
目 录
第一部分：大冶市市场监督管理局概况
（一）主要职责
（二）部门决算单位构成
第二部分：大冶市市场监督管理局2020年部门决算报表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
第三部分：大冶市市场监督管理局2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第一部分：大冶市市场监督管理局概况
（一）主要职责
1、负责市场综合监督管理。组织实施国家、省、市有关市场监督管理的法律、法规和规章，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2、负责市场主体登记注册及监督管理工作。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及上级工商行政管理部门授权范围内的外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册；按照查处无证无照经营的职责分工，依法查处取缔职责范围内的无证无照经营行为；协调相关审批许可部门和行业监管部门按照分工依法对市场主体加强监管。
3、负责市场主体信息公示和共享机制建设。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
4、负责全市市场监管综合执法工作。组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、物价、知识产权、及食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理等法律、法规、规章的行为；负责市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为的监督管理；打击假冒伪劣产品（商品）及违反国家质量、标准化、计量、特种设备、认证认可等质量技术监督法律法规行为；开展相关质量检查，实施问题产品（商品）的召回和处置制度；完善行政执法与刑事司法衔接机制。
5、负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据上级市场监管部门委托，开展相关反垄断调查工作。
6、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为；指导广告业发展，监督管理广告活动；依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。依法承担职责范围内的消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导开展消费维权工作，处理消费者投诉举报。
7、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划、政策制度；负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。
8、负责宏观质量管理。组织实施国务院《质量发展纲要》和省、市质量发展计划；指导各部门各行业各领域开展质量提升行动，推动经济、社会等各领域质量全面提升；推进全市质量基础设施和公共支撑服务体系建设，促进各行业各领域完善质量管理体系；组织开展政府质量工作的考核评价；负责落实名牌发展战略，负责管理名牌产品评选工作；引导市场主体申报国家、省、市政府质量奖和湖北省名牌；负责产品质量诚信体系建设，协调组织重大产品质量事故调查，依法实施缺陷产品召回制度；会同有关部门实施重大工程设备质量监理制度；承担产品防伪的监督管理工作；负责商品包装物减量管理工作。
9、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后监管。负责纤维制品质量监督工作。
10、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。会同有关部门组织对一般特种设备事故的调查工作。
11、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递和比对工作。监督管理计量检定机构、社会公正计量机构，监督管理商品计量、市场计量行为和计量仲裁检定。
12、负责统一管理标准化工作。组织推动标准化发展战略。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作，推进开展各级各类标准化示范试点项目。规范标准化行为,依法对标准的实施进行监督。推动采用国际标准和国外先进标准，管理全市商品条码工作。
13、负责统一管理检验检测工作。监督管理全市检验检测机构，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
14、负责统一监督管理全市认证认可工作。监督和规范认证市场，监督管理强制性认证、自愿性认证等认证相关活动。监督管理全市检验检测机构和实验室的认可工作。
15、负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全相关政策。推进食品安全应急体系建设，组织实施食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品药品安全委员会的日常工作。
16、负责食品安全监督管理。逐步建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、参与食品安全风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。组织、指导食品生产环节的许可、备案、检查以及食品生产、经营环节违法行为的查处。
17、负责药品安全监督管理。监督实施药品标准及分类管理制度，监督实施质量管理规范。组织开展药品不良反应监测和报送工作。依权限或根据上级药品监督管理部门委托，组织、指导药品生产、经营环节的许可、备案、检查以及药品生产、经营、使用环节违法行为的查处。协助实施执业药师资格制度，参与开展药学专业、医药工程专业初级技术职务任职资格的评定工作。
18、负责医疗器械安全监督管理。监督实施医疗器械标准及分类管理制度，监督实施医疗器械经营质量管理规范。组织开展医疗器械不良事件监测和报送工作。依权限或根据上级药品监督管理部门委托，组织、指导医疗器械生产、经营环节的许可、备案、检查以及医疗器械生产、经营、使用环节违法行为的查处。
19、负责化妆品安全监督管理。监督实施化妆品标准及分类管理制度，实施化妆品质量管理规范。组织开展化妆品不良反应监测和报送工作。依权限或根据上级药品监督管理部门委托，组织、指导化妆品生产环节的许可、备案、检查以及化妆品生产、经营环节违法行为的查处。
20、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
21、负责市市场监督管理领域人才队伍建设工作。
22、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
23、承办上级交办的其他事项。
24、职能转变
（二）部门决算单位构成
根据市委办、市政府办关于印发《大冶市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文〔2019〕48号），部门机构具体如下：
市场监督管理局机构内设职能股室14个：办公室（政工股）、协调与应急处置股、政策法规股、行政审批服务股、信用监督管理股、消费者权益保护股、网络交易、广告、合同监督管理股、质量监督管理股、标准计量监督管理股、特种设置安全监察股、食品安全监督管理股、药品、医疗器械和化妆品监督管理股、知识产权保护与管理股、价格监督检查和反不正当竞争股。
市市场监督局派出机构13个：开发区所、东岳所、金湖所、陈贵所、茗山所、灵乡所、金牛所、大箕铺所、刘仁八所、殷祖所、金山店所、保安所、还地桥所。
市市场监督局下属事业单位2个（暂定）：综合执法大队、计量所。
大冶市市场监督管理局与派出机构、下属单位一起编制预算，财务统一核算。
第二部分：大冶市市场监督管理局2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市市场监督管理局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,586.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,286.29 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 704.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 504.88 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.18 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,090.95 | 本年支出合计 | 58 | 7,999.48 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 3.27 | 年末结转和结余 | 60 | 94.75 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 8,094.23 | 总计 | 62 | 8,094.23 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：大冶市市场监管局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 8,090.95 | 7,586.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.88 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,340.81 | 6,835.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.88 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7,340.81 | 6,835.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.88 | ||
2013801 | 行政运行 | 6,649.33 | 6,548.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.62 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013804 | 市场主体管理 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 602.48 | 198.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.27 | ||
206 | 科学技术支出 | 737.00 | 737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 737.00 | 737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 737.00 | 737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：大冶市市场监管局 | 2020年度 |
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 7,999.48 | 6,395.84 | 1,603.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,286.29 | 6,386.66 | 899.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 7,286.29 | 6,386.66 | 899.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 6,603.31 | 6,386.66 | 216.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 22.94 | 0.00 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013804 | 市场主体管理 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013810 | 质量基础 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 33.81 | 0.00 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 591.23 | 0.00 | 591.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 704.00 | 0.00 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 704.00 | 0.00 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 704.00 | 0.00 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门：大冶市市场监管局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,586.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,778.35 | 6,778.35 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 704.00 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 7,586.07 | 本年支出合计 | 59 | 7,491.53 | 7,491.53 | 0.00 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 94.54 | 94.54 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||
总计 | 32 | 7,586.07 | 总计 | 64 | 7,586.07 | 7,586.07 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：大冶市市场监管局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 7,491.53 | 6,395.84 | 1,095.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,778.35 | 6,386.66 | 391.69 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 6,778.35 | 6,386.66 | 391.69 | ||
2013801 | 行政运行 | 6,502.63 | 6,386.66 | 115.97 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 22.94 | 0.00 | 22.94 | ||
2013804 | 市场主体管理 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 33.81 | 0.00 | 33.81 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 186.97 | 0.00 | 186.97 | ||
206 | 科学技术支出 | 704.00 | 0.00 | 704.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 704.00 | 0.00 | 704.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 704.00 | 0.00 | 704.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：大冶市市监局 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,769.47 | 302 | 商品和服务支出 | 552.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,170.30 | 30201 | 办公费 | 62.59 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,036.54 | 30202 | 印刷费 | 9.74 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2,022.82 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | 3.35 |
30106 | 伙食补助费 | 68.32 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1.10 | 30205 | 水费 | 1.92 | 31002 | 办公设备购置 | 2.12 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 384.88 | 30206 | 电费 | 28.98 | 31003 | 专用设备购置 | 1.23 |
30109 | 职业年金缴费 | 26.04 | 30207 | 邮电费 | 19.42 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 427.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 223.52 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 30211 | 差旅费 | 116.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 358.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 11.96 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 49.58 | 30214 | 租赁费 | 0.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 70.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 25.83 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 44.53 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 71.06 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.39 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 156.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.64 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 63.04 | ||||||
人员经费合计 | 5,839.82 | 公用经费合计 | 556.02 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门：大冶市市监局 2020年度 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
19.11 | 0.00 | 13.97 | 0.00 | 13.97 | 5.13 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：大冶市市监局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：大冶市市监局 2020年度 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分：大冶市市场监督管理局2020年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
大冶市市场监督管理局2020年决算总收入是8090.95万元，比2019年增加86.77万元，主要原因是2020年受新冠疫情影响，增加了防疫收支。
大冶市市场监督管理局2020年决算总支出是7999.48万元，比2019年减少4.7万元，主要原因是我局厉行节约，降低了运行成本。
（二）收入决算情况说明
大冶市市场监督管理局2020年决算总收入是8090.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7586.07万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入 万元，占 ；其他收入504.88万元，占6%。
（三）支出决算情况说明
大冶市市场监督管理局2020年决算总支出是7999.48万元，其中：基本支出为6395.84万元，占80%，项目支出为1603.63万元，占20%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市市场监督管理局2020年财政拨款收入为7586.07万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年减少418.11万元，主要原因是2019年3月机构改革划转57人到其他单位，2020年同比上年下降较大。
大冶市市场监督管理局2020年财政拨款支出为7586.07万元，其中：一般公共服务支出6778.35万元，社会保障和就业支出9.18万元，科学技术支出704万元。比2019年减少418.11万元，主要原因是2019年3月机构改革划转57人到其他单位，2020年同比上年下降较大。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款支出为7491.53万元，其中：基本支出为6395.84万元，占85%，项目支出为1095.69万元，占15%。比2019年减少512.65万元，主要原因是2019年3月机构改革划转57人到其他单位，2020年同比上年下降较大。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市市场监管管理局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为 6395.84万元，其中：人员经费5839.82万元，占91%，公用经费支出556.02万元，占9%。比2019年减少619.02万元，主要原因是2019年3月机构改革划转57人到其他单位，2020年同比上年下降较大。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
大冶市市场监督管理局2020年财政拨款“三公”经费支出为19.11万元，其中：
1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0次，出国人次0人。比2019年增加/减少0万元，主要原因是无因公出国活动。
2、公务用车购置及运行费13.97万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆；公务用车运行维护费13.97万元。比2019年减少23.73万元，主要原因是2019年机构改革车改后，我单位上交公车17台，至2020年，保有公车15台，同比改革前车辆下降较大。
3、公务接待费5.13万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出5.13万元。公务和招商等业务活动共计接待21批次，接待人数357人次。比2019年增加1.93万元，主要原因是2020年上级来检查考核、联系工作同比上年较多，同比公务接待有所增长。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市市场监督管理局2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市市场监督管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市市场监督管理局2020年机关运行经费支出556.02万元，比2019年减少37.54万元，下降6%，主要原因是：我单位厉行节约，反对浪费，严格控制各项公用支出。
2、政府采购支出情况
2020年大冶市市场监督管理局政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大冶市市场监督管理局共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车13辆、专业技术用车2辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产681.34万元，比年初数减少了2302.98万元。
第四部分：预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
市市场监督管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个（涉密项目除外），调整后预算金额为1603.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目2个，共涉及预算资金1603.63元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其他市场监督管理支出项目使市场监管领域安全风险率大大降低，2020年成功通过全国文明城市复查和全国卫生城市明察验收，市场监管领域新冠疫情防控成效大，未发生疫情事故。其他科学技术管理支出项目激发了全市创新创造活力，提高了全市发明专利申请量，逐步扩大了我市企业发明专利“扫零”覆盖面，加快了知识产权示范企业和知识产权贯标培育，促进了企业知识产权工作提档升级，鼓励了知识产权服务机构为我市知识产权工作提供优质服务，推动了我市县域经济高质量发展。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年部门整体支出符合2020年整体支出绩效目标。2020年，大冶市市场监管局在市委、市政府的正确领导下，在上级部门的关心支持下，统筹推进全系统疫情防控和经济社会发展工作，正确认识新形势新挑战，准确把握新要求新任务，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，充分发挥市场监管职能，努力当好改革创新的先行者、市场秩序的维护者、安全底线的守卫者，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利保驾护航。
市市场监督管理局对2020年部门部门整体支出绩效自评表开展自评，自评分数是98分。为了科学、客观、公正地对“2020年部门整体支出绩效自评表”做出总体评价，比对了2019年全局数据报告的真实性和可靠性，评价结果为优秀。
大冶市部门整体绩效自评表 | ||||||||||
单位名称：大冶市市场监督管理局 | 评价年度：2020年度 | 总分：98 | 评价时间：2021年6月30日 | |||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 指标值偏差率 | 备注 |
预算管理 | 预算执行 | 预算执行率 | 10 | 预算执行率=全年执行数/预算数×100%。 | 得分按执行率*指标权重记分 | 6759.6 | 6759.6 | 10 | ||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 6759.6 | 6759.6 | 10 | ||||
目标1：基本支出（职工工资福利支出和对个人家庭补助支出、日常公用支出） | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全体职工 | 10 | 在职在编、以钱养事、公益性岗位、劳务派遣 | 包含所有职工 | 376人 | 376人 | 10 | ||
人员383人 | ||||||||||
质量指标 | 工资按时发放 | 10 | 每月工资按时发放 | 工资按时发放 | 20号前 | 20号前 | 10 | |||
时效指标 | 2020年全年 | 10 | 2020年1-12月 | 2020年度 | 10 | |||||
成本指标 | 工资福利支出及 | 10 | 人员工资福利支出和商品与服务支出 | 工资福利支出和商品与服务支出数 | 6395.84 | 10 | ||||
商品与服务支出 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | ||||||||||
环境效益指标 | 对环境无影响 | |||||||||
可 持 续 影响指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 全体职工满意率 | 10 | 全体职工满意度 | 满意度98%以上 | 98% | 98% | 10 | ||
目标2：项目支出（市场主体管理、食品药品安全、其他市场监督管理事务、其他科学技术管理事务） | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 知识产权专利 | 5 | 企业专利申请产出 | 专利奖励标准 | 13 | 23 | 3 | ||
标准立项 | 5 | 国家、省、黄石（大冶）标准立项 | 国家、省1-3项、黄石（大冶）5-10项 | 5-10项 | 5-10项 | 3 | ||||
质量指标 | 提升专利创造质量 | 提升专利创造质量 | 高质量专利产出 | 高质量 | 高质量 | 2 | ||||
创卫小餐饮改造 | 对城区示范街小餐饮改造 | 成功对城区示范街小餐饮改造 | 100% | 100% | 2 | |||||
时效指标 | 2020年全年 | 3 | 2020年完成 | 2020年完成 | 2 | |||||
成本指标 | 项目投入 | 3 | 2020年度项目支出 | 2020年度项目投入具体成本 | 1603.63 | 2 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 知识产权专利 | 提高企业自主创新能力，自主创新积极性上涨 | 科技创新 | 2 | |||||
建制镇发展 | 产业兴旺、群众生活富裕 | 产业兴旺、群众生活富裕 | 产业兴旺产业兴旺 | 2 | ||||||
社会效益指标 | 保障全市市场领 | 提升食品药品、特种设备、产品质量、知识产 | 全市市场监管领域安全，无重大市 | 0事故 | 0事故 | 2 | ||||
域安全健康发展 | 权等各领域安全健康发展 | 场监管领域安全事故 | ||||||||
环境效益指标 | 经济环境 | 营造知识产权文化氛围，建立企业创新文化 | 营造知识产权文化氛围，建立企业 | 良好 | 良好 | 2 | ||||
创新文化 | ||||||||||
可 持 续 影响指标 | 自主创新 | 激发企业创新活力，技术水平不断提升 | 激发企业创新活力，技术水平不断提升 | 1 | ||||||
行政执法 | 加强市场领域行政执法 | 公正执法，违法必究 | 严格执法 | 严格执法 | 1 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 执法人员满意度 | 3 | 执法人员满意度 | 满意度90%以上 | 90% | 98% | 2 | ||
群众满意度 | 3 | 全市人民群众满意度 | 满意度90%以上 | 90% | 95% | 2 | ||||
… | ||||||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | — | — | （负数） | — | |
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 | ||||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
其他市场监督管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为899.64万元，执行数为899.64万元，完成预算100％。
主要产出和效益：一是通过对全市市场领域的日常监督管理，使市场监管领域安全风险率大大降低；二是通过全国文明城市复查，通过全国卫生城市明察验收；三是市场监管领域新冠疫情防控成效大，未发生疫情事故。
发现的问题及原因：虽已经初步建立起无缝覆盖，分级管理的市（县）、乡、村三级安全监管网格化体系。但基层监管任务重、人员少、问责严。在实际工作中，由于食品生产企业及个体经营主体数量大、规模小、分散且法律和自制意识弱、素质差；食品消费人群、销售渠道多；农村食品药品协管员队伍成立不久，责任意识不强、法制观念淡薄、协管技能欠缺、管理制度不完善等，使得食品安全检查不可能面面俱到，食品安全监管难度加大。
下一步改进措施：以提高食品药品质量安全水平为核心，积极压实“三大责任”、构建五大体系、落实十四大行动，充分发挥市食药安办统筹协调作用，根据《大冶市深化改革加强食品安全工作实施方案》等文件要求，促进食品安全网格化监管机制落细落实；开展食品安全放心工程建设攻坚行动，为国家食品安全示范城市创建工作做好充分准备，从食品生产、餐饮服务、食品销售三个环节不断开展重点食品、重点区域、重要时段食品安全专项治理。
其他科学技术管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为737万元，执行数为704万元，完成预算95％。
主要产出和效益：通过奖补政策引领，激发全市创新创造活力，提高全市发明专利申请量，逐步扩大我市企业发明专利“扫零”覆盖面，加快知识产权示范企业和知识产权贯标培育，促进企业知识产权工作提档升级，鼓励知识产权服务机构为我市知识产权工作提供优质服务，推动我市县域经济高质量发展。
发现的问题及原因：2019年企业知识产权贯标奖励资金130万元本应于2019年底落实到位，因企业贯标验收工作未完成，加之2020年上半年受新冠肺炎疫情影响，导致该项目资金拨付周期延长，于2020年6月才兑现到位。
下一步改进措施：严格执行年度财政预算安排和项目计划，及时组织开展知识产权项目资金申请受理、审核和拨付工作，确保我市知识产权激励政策措施精准落地。
附件：项目绩效自评表
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：
一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
