大冶市城乡居民社会养老保险局本级
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市城乡居民社会养老保险局本级2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、负责全市城乡居民参保登记、审核，收集整理相关参保人员的基本信息资料并归档，建立参保人员数据库。
2、负责参保人员保险费的征缴对账、个人账户建立、记账与管理工作；负责定期计算和登记参保人员个人账户利息，并定期公布参保人员个人缴费及个人账户情况，接待参保人员对个人账户及缴费情况的咨询和查询工作。
3、负责对参保人员登记资料的建档归档等业务档案管理工作，督办指导各乡镇人社大冶市城乡居民社会养老保险局开展各项业务经办工作。
4、负责全市城乡居民社会养老保险待遇审核工作；负责享受待遇人员死亡后一次性待遇的审核及个人账户的结算工作。
5、负责建立各类享受待遇人员档案、台账；负责核定各类享受待遇人员支付信息及定期制定资金发放表；负责按规定做好享受待遇人员的正常调资调标相关工作。
二、机构设置情况
大冶市城乡居民社会养老保险局本级由机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市城乡居民社会养老保险局内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 党政办公室 |
2 | 核定记录科 |
3 | 稽核审计科 |
4 | 待遇审核科 |
5 | 待遇发放科 |
6 | 信息科 |
7 | 档案室 |
大冶市XX局二级事业单位（非独立核算）
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三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市城乡居民社会养老保险局本级2023年部门预算总收入预计647.58万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加29.32万元，增长4.74%。其中：财政拨款（补助）647.58万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市城乡居民社会养老保险局本级2023年部门预算总支出647.58万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加29.32万元，增长4.74%。其中：基本支出307.58万元，占总支出的47.50%；项目支出340万元，占总支出的52.50%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为647.58万元，较上年增长4.74%。主要原因是：财政拨款（补助）增加29.32万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出647.58万元,较上年增长4.74%。主要原因是：基本支出预算307.58万元，较上年增加35.31万元，增幅12.97%；项目支出340万元，较上年减少6万元，减幅1.73%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出278.01万元，较上年增加30.24万元，增幅12.20%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是调资增资、新增不可预见费等方面。
（2）商品和服务支出26.56万元，较上年增加6.26万元，增幅30.84%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等方面。
（3）对个人和家庭的补助3.01万元，较上年减少1.19万元，减幅28.33%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员补助少了。
2、项目支出
项目支出预算340万元，较上年减少6万元，主要原因是驻村工作经费2023年开始由系统自动测算。本单位项目支出具体如下：
（1）精准扶贫、重度残疾养老保险财政代缴项目300万元。主要用于对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度 残疾人等缴费困难群体，由县级人民政府为其代缴最低缴费档次养老保险费等。
（2）养老保险征缴工作经费项目30万元。主要用于按照省政府、省财政厅有关文件规定，城乡居民社会养老保险征收工作经费由地方财政按基金征缴总额的8%列支，以保证日后我市城乡居民养老保险工作持续、健康的发展等。
（3）城乡居民养老保险及失地养老保险工作经费项目10万元。主要用于进一步做好我市城乡居民参加基本养老保险工作，切实城乡农民的合法权益，维护社会和谐稳定，促进城镇化建设等。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费26.56万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加6.26万元，增长30.84%，主要是因为驻村工作经费纳入基本支出，由系统自动测算。
具体预算安排如下：办公费0.6万元、印刷费0.15万元、水电费2.2万、邮电费0.2万元、物业管理（租赁）费3.25万元、差旅费3.43万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.8万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.25万元、劳务费3万元、工会经费3.91万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.64万元、其他商品和服务支出6.13万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0.25万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0.25万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加（减少）0.00%，主要原因是…………。
1、货物类0万元，主要是…………
2、服务类0万元，主要是…………
3、工程类0万元，主要是…………
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有3个，项目预算340万元。
1、精准扶贫、重度残疾养老保险财政代缴项目300万元。主要用于对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度 残疾人等缴费困难群体，由县级人民政府为其代缴最低缴费档次养老保险费等。2023年度项目绩效总目标：减轻困难群体参保缴费负担，推进社会保险法定人员全覆盖。
数量指标：参保率100%。
产出指标：…………。
效益指标：保障城乡老年基本生活，有助于解决广大城乡居民最关注，最迫切的养老问题，提高人民生活幸福感。
满意度指标：群众满意度98%。
2、养老保险征缴工作项目。该项目预算支出30万元，主要用于按照省政府、省财政厅有关文件规定，城乡居民社会养老保险征收工作经费由地方财政按基金征缴总额的8%列支，以保证日后我市城乡居民养老保险工作持续、健康的发展等。
2023年度项目绩效总目标：实现城乡社会养老保险全覆盖，全面建成小康社会。
质量指标：加强新农保培训，建立城乡居民社会养老保险制度，是统筹城乡经济发展、政府主导和城乡居民自愿相结合引导城乡居民普遍参保。
产出指标：…………。
效益指标：…………。
满意度指标：群众满意度98%。
3.城乡居民养老保险及失地养老保险工作经费项目10万元。主要用于进一步做好我市城乡居民参加基本养老保险工作，切实城乡农民的合法权益，维护社会和谐稳定，促进城镇化建设等。
质量指标：加强新农保培训，建立城乡居民社会养老保险制度，是统筹城乡经济发展、政府主导和城乡居民自愿相结合引导城乡居民普遍参保。
产出指标：…………。
效益指标：…………。
满意度指标：群众满意度98%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
