大冶市人力资源和社会保障局本级2023年部门预算公开情况说明

大冶市人力资源和社会保障局本级

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市人社局本级2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和市政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业创业扶持援助政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订并组织实施全市统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全国统一的社会保险公共服务平台。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全市构建和谐劳动关系工作。拟订全市协调劳动关系的政府规范性文件并组织实施，完善劳动关系协调机制，指导用人单位订立集体合同工作；组织实施劳动人事争议仲裁制度，指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，建立劳动人事争议预防机制；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件，维护劳动者合法权益；会同有关部门制定预防和解决拖欠农民工工资问题办法，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全市企业职工收入分配的宏观管理工作，负责组织实施我市国有企业负责人薪酬制度改革工作。

7、统筹管理政府部门的各项人才工作，协调组织实施全市人才的选拔、培养、引进、评价和激励工作；牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引高层次人才来冶工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、负责全市事业单位人员综合管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门拟订荣誉制度和政府奖励制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。

10、统筹组织实施企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并监督检查。综合管理全市企事业单位人员工资、奖金、津贴补贴工作，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

11、负责全市事业单位人员的对外交流与合作工作。

12、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、职能调整。将市社会养老保险局、市公共就业和人才服务局、市城乡居民养老保险局的行政职能划入局机关。将公务员综合管理职责划给市委组织部，将军官专业安置职责划给市退役军人事务局，将城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责划给市医疗保障局。

15、职责转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16、与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

大冶市人力资源和社会保障局本级由机关8个股室和3个独立核算的二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市人力资源和社会保障局内设机构

大冶市人力资源和社会保障局二级事业单位（独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市人力资源和社会保障局本级2023年部门预算总收入预计1835.70万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加444.55万元，增长24.22%。其中：财政拨款（补助）1835.70万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市人力资源和社会保障局本级2023年部门预算总支出1835.70万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加444.55万元，增长24.22%。其中：基本支出1208.70万元，占总支出的65.84%；项目支出627万元，占总支出的34.16%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为1835.70万元，较上年增长24.22%。主要原因是：财政拨款（补助）增加444.55万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。

2023年部门预算总支出1835.70万元,较上年增长24.22%。主要原因是：基本支出预算1208.70万元，较上年增加8.85万元，增幅0.73%；项目支出627万元，较上年增加435.7万元，增幅69.49%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出984.35万元，较上年增加0.91万元，增幅0.09%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员变动。

（2）商品和服务支出117.43万元，较上年增加18.75万元，增幅15.97%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费6万元由项目支出调整至公用经费支出、人员变动等。

（3）对个人和家庭的补助106.91万元，较上年减少10.82万元，减幅10.12%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员待遇统筹减少。

2、项目支出

项目支出预算627万元，较上年增加435.7万元，主要原因是新增了“三支一扶”人员经费项目和人事考试项目。本单位项目支出具体如下：

（1）劳动监察办案项目4万元。主要用于加强劳动保障监察工作等。

（2）全市人事档案清理专项经费项目13万元。主要用于市公务员及事业单位职工及人事档案清理费用等。

（3）清理拖欠农民工工资经费项目5万元。主要用于对落实农民工工资治欠保支基础制度的组织协调等。

（4）仲裁办案项目27万元。主要用于有关调查取证、现场勘查、证人误工、办案补助、法律文书等。

（5）金保工程信息化经费项目27万元。主要用于确保金保工程系统的正常运行，为全市城镇职工养老、医疗、工伤、生育、失业城乡居民养老保险服务等。

（6）工伤经费项目10万元。主要用于工伤办案经费等。

（7）“三支一扶”人员经费项目220万元。主要用于三支一扶岗位人员工资福利及其相关待遇资金等。

（8）公开招聘工作人员项目280万元。主要用于为规范我市人事考试考务经费支出管理，促进人事考试事业健康发展，我市人事考试机构组织承办的各类人事考试考务，其中，考试项目包括：事业单位公开招聘、大学生应征入伍考试、工人技术等级考试、城区教师、高中教师、农村教师进城，义务教师、校园招聘考试等；参加人事考试组织实施工作（包括试卷管理、报名、笔试和面试的监考、巡视等）的人员；人事考试机构考务费用支出符合国家有关财经法规和制度要求，实行年度部门预算管理。具体支出范围：监考费、巡视费、外围、后勤人员考务费、办公费、邮电费、设备购置费、技术服务费、其他费用：人事考试机构组织实施人事考试工作发生的会议费、培训费、差旅费、公务接待费等；凡由人事考试机构集中组织实施人事考试工作并提供食宿的，由人事考试机构根据工作需要，参照会议费标准开支；人事考试机构发生的除上述以外与人事考试工作有关的费用，按照国家及省相关规定执行等。

（9）社保基金编审工作经费项目1万元。主要用于社保基金编审工作经费等。

（10）职称评审费项目1.5万元。主要用于初级职称认定，受理各类资格考试报名等。

（11）以钱用事经费项目38.5万元。主要用于在稳就业、促复工、优服务、保民生、助脱贫等方面贡献人社力量。等。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费117.43万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加18.75万元，增长15.97%，该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费6万元由项目支出调整至公用经费支出、人员变动等。

具体预算安排如下：办公费10.50万元、印刷费3.60万元、水电费10.60万、邮电费8.16万元、物业管理（租赁）费9.75万元、差旅费5万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.40万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.49万元、劳务费1.5万元、工会经费13.67万元、福利费0万元、委托业务费17.36万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费19.42万元、其他商品和服务支出15.99万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出1.49万元，较上年增加0.29万元，增幅19.46%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1.49万元，较上年增加0.29万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比增幅19.46%，增加的原因是根据2022年公务接待次数比较，需要增加费用。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加（减少）0.00%，主要原因是配套办公设备设施购置、其他实施等方面政府采购预算减少。

1、货物类0万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出等减少。

2、服务类0万元，主要是法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出减少。

3、工程类0万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出减少。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有11个，项目预算627万元。

1、劳动监察办案项目。该项目预算支出4万元，主要用于加强劳动保障监察工作等。

2023年度项目绩效总目标：加强劳动监察保障工作。

产出指标：案件立案次数381件、劳动保障监察立案数量≥5件、劳动保障监察案件数量≥40件、案件受理认定率≥95%、案件结案率≥95%。

时效指标：以钱养事人员工作完成率≥95%。

满意度指标：人员满意度≥90%。

2、全市人事档案清理专项经费项目。该项目预算支出13万元，主要用于市公务员及事业单位职工及人事档案清理费用等。

2023年度项目绩效总目标：做好市公务员及事业单位职工及人事档案清理工作。

数量指标：公务员和企业职工档案整理率5000人次、全市立党业务咨询、档案接收、全年定期加强档案馆安全消防检查、全体工作人员≥15%。

质量指标：公务员和企业职工档案整理率≥80%、确保档案移交进馆范围和标准≥100%。

时效指标：全年持续进行≥100%。

经济效益指标：年均接收全市各单位档案资料≥100%。

社会效益指标：永久保管保护了档案资源≥100%。

生态效益指标：档案服务质量提升，提高人民群众对自身权益的保障、保护了档案的完整。

满意度指标：单位人员对经费满意度及社会满意度≥99%。

3、清理拖欠农民工工资经费项目。该项目预算支出5万元，主要用于对落实农民工工资治欠保支基础制度的组织协调等。

2023年度项目绩效总目标：全面治理拖欠农民工工资问题。

数量指标：全年案件立案次数≥381个。

质量指标：全年案件受理认定率95%。

经济效益指标：全年保障支付农民工资为585名农民工讨薪。

社会效益指标：保障农民工合法权益，构建和谐社会，维护社会稳定。

满意度指标：群众满意度90%。

4、仲裁办案费项目。该项目预算支出27万元，主要用于有关调查取证、现场勘查、证人误工、办案补助、法律文书等等。

2023年度项目绩效总目标：有关调查取证、现场勘查 证人误工、办案补助 法律文书等。

数量指标：全年案件立案次数≥401件。

质量指标：案件仲裁95%、调解率＞30%。

时效指标：案件办结时间＜45天。

满意度指标：群众满意度90%、上诉率＜50%、办案速度满意度＞95%、服务满意度＞95%。

5、金保工程信息化经费项目。该项目预算支出27万元，主要用于确保金保工程系统的正常运行，为全市城镇职工养老、医疗、工伤、生育、失业城乡居民养老保险服务等。

2023年度项目绩效总目标：确保金保工程系统的正常运行。

数量指标：社保卡发放数量≥1。

质量指标：社保卡发放工作完成质量≥90%。

时效指标：2023年社保卡发放工作持续。

满意度指标：群众满意度≥95%。

6、工伤经费项目。该项目预算支出10万元，主要用于工伤办案等。

2023年度项目绩效总目标：提高职工和用人单位的参保意识，保障工伤职工的合法权益。。

产出指标：工伤事故调查费用400起、工伤受残劳动能力鉴定率≥90%。

效益指标：工伤事故调查是为了提高职工和用人单位的参保意识，保障工伤职工的合法权益。

满意度指标：群众满意度95%。

7、“三支一扶“经费项目。该项目预算支出220万元，主要用于三支一扶人员工资福利及生活补贴等。

2023年度项目绩效总目标：通过该项目的实施，完成保障“三支一扶”人员工资福利待遇及时发放。

产出指标：三支一扶人员数量59人、三支一扶人员工资福利保障情况100%发放、2023年三支一扶工资福利发放。

满意度指标：群众满意度≥95%。

8、公开招聘工作人员项目。该项目预算支出280万元，主要用于监考费、巡视费、外围、后勤人员考务费、办公费、邮电费、设备购置费、技术服务费、其他费用：人事考试机构组织实施人事考试工作发生的会议费、培训费、差旅费、公务接待费等；凡由人事考试机构集中组织实施人事考试工作并提供食宿的，由人事考试机构根据工作需要，参照会议费标准开支；人事考试机构发生的除上述以外与人事考试工作有关的费用，按照国家及省相关规定执行。

2023年度项目绩效总目标：为规范我市人事考试考务经费支出管理，促进人事考试事业健康发展，我市人事考试机构组织承办的各类人事考试考务，其中，考试项目包括：事业单位公开招聘、大学生应征入伍考试、工人技术等级考试、城区教师、高中教师、农村教师进城，义务教师、校园招聘考试等。参加人事考试组织实施工作（包括试卷管理、报名、笔试和面试的监考、巡视等）的人员。

成本指标：保质保量完成人事考试组织≥1。

产出指标：完成招聘人员的数量≥1、完成招聘人员的质量100%。

效益指标：招聘事业编制、教师等人员完成率≥95%。

满意度指标：组织考试实施对象满意度≥95%。

9、社保基金编审工作经费项目。该项目预算支出1万元，主要用于社保基金编审工作经费等。

2023年度项目绩效总目标：完成社保基金编审工作。

成本指标：人均培训成本控制率95%。

产出指标：培训班次≥3次、培训人员合格率≥95%、培训计划按期完成率≥100%。

满意度指标：培训人员满意度≥95%。

10、职称评审费项目。该项目预算支出1.5万元，主要用于初级职称认定，受理各类资格考试报名等。

2023年度项目绩效总目标：2023年计划完成初级职称认定400人次，受理各类资格考试报名100人次等。

产出指标：档案整理次数≥3000人次、受理各类资格考试报名≥200人次、初级职称认定800人次、受理各类资格考试报名率≥90人次。

满意度指标：专技资格评审满意度≥90人次。

11、以钱用事经费项目。该项目预算支出38.5万元，主要用于以钱养事人员工资福利等。

2023年度项目绩效总目标：在稳就业、促复工、优服务、保民生、助脱贫等方面贡献人社力量。

成本指标：人员经费3.5万元一人。

产出指标：以钱养事人员11人。

质量指标：以钱养事人员服务达到的标准≥95%。

时效指标：以钱养事人员工作完成率≥95%。

效益指标：提升就业人员数量11人。

满意度指标：人员满意度≥90%。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市人社局本级2023年部门预算公开表