2021年度部门决算分析报告

 一、单位情况

（一）基本情况

1.主要职能

大冶市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和市政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

（2）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业创业扶持援助政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订并组织实施全市统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全国统一的社会保险公共服务平台。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）负责全市构建和谐劳动关系工作。拟订全市协调劳动关系的政府规范性文件并组织实施，完善劳动关系协调机制，指导用人单位订立集体合同工作；组织实施劳动人事争议仲裁制度，指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，建立劳动人事争议预防机制；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件，维护劳动者合法权益；会同有关部门制定预防和解决拖欠农民工工资问题办法，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全市企业职工收入分配的宏观管理工作，负责组织实施我市国有企业负责人薪酬制度改革工作。

（7）统筹管理政府部门的各项人才工作，协调组织实施全市人才的选拔、培养、引进、评价和激励工作；牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引高层次人才来冶工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）负责全市事业单位人员综合管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（9）会同有关部门拟订荣誉制度和政府奖励制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。

（10）统筹组织实施企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并监督检查。综合管理全市企事业单位人员工资、奖金、津贴补贴工作，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（11）负责全市事业单位人员的对外交流与合作工作。

（12）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（14）职能调整。将市社会养老保险局、市公共就业和人才服务局、市城乡居民养老保险局的行政职能划入局机关。将公务员综合管理职责划给市委组织部，将军官专业安置职责划给市退役军人事务局，将城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责划给市医疗保障局。

（15）职责转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（16）与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

2.部门构成情况

大冶市人力资源和社会保障局设下列8个内设机构：

办公室（政工股）、养老保险股、工资福利股、事业单位人事管理股、专业技术人员职称股、工伤保险股、就业促进股、社会保险基金规划监管股，另含非独立核算二级单位3个：大冶市人事考试院、大冶市信息基金管理中心、大冶市劳动人事仲裁院。

3. 人员情况

2021年年末我单位有在职职员57人，退休人员31人，柯国海于2021年11月调离本单位，万敬平与12月份退休。

（二）当年的取得的主要事业成效

1.以“保市场主体”为抓手，全力做好“稳就业”、“保就业”工作。

2.以企业职工养老保险省级统筹为契机，切实提升养老保险保障层次。

3.以农民工工资支付“国检”为重点，切实促进和谐劳动关系建设工作。

4、以建立“事业单位管理岗位职员等级晋升制度”为契机，优化人事管理工作。

5、以“打造一流营商环境”为目的，不断推进人社便民服务事项改革。 

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

收入支出预算安排情况：2021年度预算收入13836700元，其中基本支出预算数12791700元，项目支出预算数1045000元。2020年度收入预算13819700元，其中基本支出预算数12819700元，项目支出1000000元。2021年度与2020年度相比增加17000元，提高了0.12%，增长的原因人员支出增加146100元，公用支出减少174100元，净减少28000元，基本支出减幅0.2%；2021年项目支出与2020年度项目支出相比增加45000元，增幅0.32%.增加原因是人员支出增加、项目增加、公共支出减少导致金额增加。

（二）收入支出预算执行情况

2021年度决算收支分别是16309935.61元（收支平衡），2020年度收支决算（分别是15321268.95元和15329297.27元）相比，增加980638.34，增幅6.4%,变动主要原因分析如下:2021年度人员支出11505683.36元，与2020年度人员支出11547738.40元相比减少42058.04元，减幅0.36%，其原因是柯国海与2021年11月调走，万敬平与11月退休所致；2021年度日常公用支出1299935.48元与2020年度日常公用支出相比1348300元相比减少48364.52元，减幅3.6%，其原因是进一步压缩支出所致；2021年度项目支出3504319.77元，与2020年度的项目支出2433258.87元相比，增加621060.90元，增幅25.52%，其原因是教育系统公开招聘、其他事业单位公开招聘、退休员工死亡等项目增加所致。

1. 收入支出与预算对比分析

(1) 预决算差异情况：

2021年预算                （单位：元）

（2）项目支出差异较大原因分析：2021年度项目预算与决算相比增加了教育系统公开招考(777638.5元）、事业单位公开招考（391543）、退休职工石俊死亡抚恤金（204302.4元）、社保大楼改造（350000元）三支一扶人员安家费（119800元）等项目增加所致。

2.收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重收入支出情况表       （单位：元）

（2）收入支出与上年度对比情况收入对比表          （单位:元）

3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2021年度我单位无公务用车购置业务发生、无车辆保有辆,无因公出国（境）业务发生，全年公务接待5批次19人次，发生公务接待费3020元，与上年2020年公务接待2批次8人次相比，增加3批次11人次，招待费增加2033元，是由于省市上级领导来我单位检查工作增加所致。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：2021年度我单位送劳动监察大队一职员赴省参加业务培训发生培训费1000元，我单位人均培训费53.21元。2020年我单位未发生职工培训费，两者相比净增加培训费1000元。

（4）其他情况：无。 

4.财政拨款收入支出分析

基本支出收入数和支出数均相符，项目支出均按年初预算和追加预算如实完成（除社保大楼大修项目外）。

5. 非财政拨款收入分析：无。

（三）年末结转和结余情况：无。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

1. 财政应返回额度：2021年末是144310.57元，与去年末额度为0相比增加144310.57元，其主要原因是5笔支付款因银行未付出所致。

2. 固定资产：2021年末7844540.75元与上年末7759864.75元增加84676元，增幅1.09%。主要原因是增加办公用设备所致。

（五）绩效目标完成情况：本年度共有9个项目，分别为：工伤事务调查费用、全市人事档案清理整理工作专项经费、社保基金编审工作经费、劳动监察办案经费、清理拖欠农民工工资专项工作经费、仲裁办案费、金保工程信息化工作经费、职称评审费、以钱养事岗位经费均如期完成。自我评价优良。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.2021年预算执行情况中存在的问题主要是项目支出拨款时间过于集中，导致项目预期完成难度较大，其原因是我局工作人员未分期申请所致，今后坚决杜绝此类行为的发生。

2.2021年绩效管理存在的问题是对绩效考核的定位模糊，在一定程度上绩效理念意识淡薄，绩效评价指标设置有待完善。其主要原因是我局工作人员理解评分细节则不够精细准确、绩效评价指标管理体系不健全所致。今后我局会相对固定工作人员，并促使他不断提高自身素质，解决上述问题。 

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以单位负责人为组长，其他领导为副组长的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能部门的评价责任，进一步强化本单位对财政预算支出管理意识。

2. 建立了单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

3. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。