目 录
第一部分 大冶市公共就业和人才服务局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大冶市公共就业和人才服务局2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市公共就业和人才服务局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大冶市公共就业和人才服务局概况
一、主要职责
（一）负责宣传党和国家的各项就业方针政策和法律法规。
（二）负责全市下岗失业人员就业再就业工作。
（三）负责开展统筹城乡就业工作。
（四）负责向城乡劳动者和全市用人单位提供优质高效公共就业服务。
（五）负责全市人力资源市场的管理。
（六）负责全市就业技能培训。
（七）负责全市失业保险的扩面征收缴费基数的申报与核定、欠费清缴、基金的管理和使用，失业人员的登记、管理和服务等工作。
（八）负责推进全民创业促就业工作。
（九）负责全市人才服务工作。
二、部门预算单位构成
大冶市公共就业和人才服务局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：
序号 | 科 室 名 称 |
1 | 办公室 |
2 | 财务审计科 |
3 | 公共就业服务中心 |
4 | 再就业办公室 |
5 | 培训科 |
6 | 人事代理科 |
7 | 创业指导中心 |
8 | 失业保险科 |
第二部分 大冶市公共就业和人才服务局2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市公共就业和人才服务局2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市公共就业和人才服务局2022年部门预算总收入2691.31万元，比上年增加1992.43万元，增长285.09%，主要原因是2021年再就业资金本级配套不计入部门预算，2022年再就业资金本级配套2000万元纳入预算。其中：当年财政拨款(补助)收入2691.31万元，占总收入的100%。
大冶市公共就业和人才服务局2022年部门预算总支出2691.31万元，比上年增加1992.43万元，增长285.09%。主要原因是2021年再就业资金本级配套不计入部门预算，2022年再就业资金本级配套2000万元纳入预算。其中：基本支出628.31万元，占总支出的23.35%；项目支出2063万元，占总支出的76.65%。
大冶市公共就业和人才服务局2022年收支总预算2691.31万元，与上年698.88万元相比增加1992.43万元，增长285.09%。其主要原因是2021年再就业资金本级配套不计入部门预算，2022年再就业资金本级配套2000万元纳入预算。
大冶市公共就业和人才服务局2022年财政拨款收支总预算2691.31万元，与上年698.88万元相比增加1992.43万元，增长285.09%。其主要原因是2021年再就业资金本级配套不计入部门预算，2022年再就业资金本级配套2000万元纳入预算。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总支出2691.31万元,较2021年增加1992.43万元，增幅285.09%，主要原因是2021年再就业资金本级配套不计入部门预算，2022年再就业资金本级配套2000万元纳入预算。其中：基本支出预算628.31万元，较2021年减少15.57万元，减幅2.42%；项目支出2063万元，较2021年增加2008万元，增幅3650.91%。
按经济分类分：
（一）基本支出
1、工资福利支出553.66万元，较2021年减少42.66万元，减幅7.15%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是本年度职工人数较2021年减少。
2、商品和服务支出42.75万元，较2021年减少2.95万元，减幅6.45%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是本年度职工人数较2021年减少，
3、对个人和家庭的补助31.9万元，较2021年增加30.04万元，增幅1615.05%。主要用于退休人员退休费及遗属人员生活补助。该项支出比上年增加的主要原因是2021年退休人员退休费记入工资福利支出，本年度记入对个人和家庭的补助。
（二）项目支出
项目支出预算2063万元，较2021年增加2008万元，主要原因是2021年再就业资金本级配套属于代编预算，不计入部门预算，本年度纳入部门预算；根据冶办发【2021】18号文件精神，本年度新增驻村工作队经费项目。我单位项目支出具体如下：
1、档案管理工作经费3万元。主要用于对我市劳动档案材料的整理清理，档案室用品的购买及维护费用等。
2、高校招聘工作经费5万元。主要用于在高校校园开展招聘会过程中所产生的交通费、宣传费等各类支出。
3、三支一扶工作经费2万元。主要用于我市三支一扶工作人员的招募、管理、考核等所产生的费用等。
4、人才服务工作经费5万元。主要用于在就业创业和人才服务各项工作中所产生的工作经费等。
5、公益性岗位监管费用10万元。主要用于公益性岗位开发和审核过程中所产生的资料宣传费，交通费，聘请第三方审计费用等。
6、失业保险征缴工作经费5万元。主要用于失业保险扩面征缴过程中所产生的会议费，交通费、通讯费、资料费、意外保险费等。
7、创业就业工作经费10万元。主要用于创业担保贷款实地检查、“春风行动”招聘会等相关交通、宣传费用。
8、创业孵化基地、大学生实习实训基地、大学生见习基地服务经费10万元。主要用于支持服务创业孵化基地、大学生实习实训基地、大学生见习基地建设、运行及相关工作开展及督查工作费用等。
9、就业创业、人才服务、技能大赛、创业大赛、技能强省示等筹备经费10万元。主要用于宣传就业创业和人才服务优惠政策及失业保险政策，开展技能大赛、工匠大赛、创新创业大赛宣传、动员、举办等费用。
10、网络平台静2万元。主要用于就业网络平台维护，物理防火墙、网路、大型主机的维护等费用。
11、驻村工作队经费8万元。主要用于在乡村振兴工作中所产生的交通、宣传等费用。
12、再就业资金本级配套2000万元。主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、培训补贴等各类就业专项补贴。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年部门机关运行经费42.75万元，比上年减少2.95万元，下降6.45%，主要是因为本年度职工人数较2021年减少。
具体预算安排如下：办公费1.84万元、印刷费0.34万元、水电费2.44万、邮电费3.06万元、物业管理（租赁）费1.23万元、差旅费6.97万元、维护费0.31万元、会议费3.77万元、培训费1.83万元、公务接待费0.65万元、劳务费5.52万元、工会经费8.08万元、专用材（燃）料费0.11万元、委托业务费0.3万元、其他交通费1.82万元、其他商品和服务支出4.48万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出0.65万元，较2021年增加0.65万元，其中：
因公出国（境）经费预算为0万元；
公务用车运行维护费0万元；
公务接待费0.65万元，较2021年增加0.65万元，主要用于接待上级公共就业和人才服务部门调研等各类公务接待支出。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
2022年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、绩效目标设置情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2022年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
