大冶市农业农村局部门2023年部门预算公开情况说明

大冶市农业农村局部门

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市农业农村局2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、统等研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与制定全市农业农村改革发展的相关政策及文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化和配合开展农业统计有关工作。

4、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

5、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

6、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农业植物新品种的保护。配合做好农业资源区划相关工作。

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

8、指导全市农业机械化发展。组织推广农机化新技术、新装备。负责农机作业质量、维修质量的监督管理。指导农机化技术推广项目实施,组织实施农机购置补贴工作。依法组织实施农机安全监理。

9、指导农业安全生产和防灾减灾工作。负责农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责组织实施农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。编制投资安排的农业投资项目建设规划，提出扶持农业农村发展财政项目的建议。负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

14、完成上级交办的其他任务。

15、职能转变

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工

与市市场监督管理局的职责分工。（1）农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。（2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

与市公共检验检测中心的职责分工。市农业农村局负责所监管产品的抽样、速检快检（指简单的定性检测）、后处理和执法监管工作。市公共检验检测中心负责检验检测工作。

二、机构设置情况

大冶市农业农村局部门预算由单位本级10个内设机构和纳入预算汇编范围的10个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市农业农村局内设机构

大冶市农业农村局二级事业单位（均为独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市农业农村局部门2023年预算总收入7240.9万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年增加300.34万元，增长4.33%，主要原因是：财政拨款（补助）增加300.34万元。

大冶市农业农村局部门2023年财政拨款收入7240.9万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年增加300.34万元，增长4.33%， 主要原因是：2023年人员经费及项目经费较上年均有所增长。

（二）预算支出情况

大冶市农业农村局部门2023年预算总支出7240.9万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加300.34万元，增长4.33%。主要原因是：2023年人员经费较上年有所增长。

大冶市农业农村局部门2023年财政拨款支出7240.9万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年增加300.34万元，增长4.33%， 主要原因是：2023年人员经费较上年有所增长。其中：基本支出6418.4万元，占总支出的88.64%；项目支822.5万元，占总支出的11.36%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为7240.9万元，较上年增长4.33%。主要原因是：财政拨款（补助）增加300.34万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。

2023年财政拨款收入7240.9万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年增加300.34万元，增长4.33%， 主要原因是：2023年人员经费及项目经费较上年均有所增长。

2023年部门预算总支出7240.9万元，较上年增长4.33%。主要原因是：基本支出预算6418.4万元，较上年增加1223.2万元，增幅23.54%；项目支出822.5万元，较上年减少922.86万元，减幅52.88%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出5224.31万元，较上年增加1026.28万元，增幅24.45%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是事业单位奖励性绩效全部纳入部门预算、调资增资、新增不可预见费等。

（2）商品和服务支出527.23万元，较上年增加50.28万元，增幅10.54%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费。

（3）对个人和家庭的补助666.85万元，较上年增加161.48万元，增幅31.95%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是事业单位退休人员奖励性绩效全部纳入部门预算。

2、项目支出

项目支出预算822.5万元，较上年减少922.86万元，主要原因是乡村振兴工作队经费由项目支出调整至公用经费预算；事业单位奖励性绩效由项目支出调整至人员经费预算。本部门项目支出具体如下：

（1）三农专项工作经费59万元。主要用于开展全国农村固定观察点调查工作经费4.5万元，三农信息及宣传工作经费33.3万元，三农调研工作经费5万元，新农村建设和城乡一体化工作经费16.2万元。

（2）大冶市推进高标准农田建设协调工作经费15万元。主要用于办公费3万元，差旅费5万元、委托业务费4万元，培训费3万元。

（3）农业技术推广中心大楼管理经费13万元。主要用于大楼维修（护）费3万元、临时人员劳务费10万元。

（4）农科所(赵保湖良种场)工作经费85万元。主要用于管理人员工资23.68万元、在职人员生活费7.46万元、职工福利费、社保及公积金53.86万元。

（5）犬类留检所建设及运行经费45万元。

（6）畜牧工作专项经费36万元。

（7）农业综合执法畜产品安全监测经费32万元。

（8）农业综合执法乡镇检疫工作经费160万元。

（9）农村能源建设经费22万元。

（10）重金属污染防治经费10万元。

（11）农业病虫害防治15万元。

（12）“菜篮子工程”基地建设、蔬菜及食用菌产业发展20万元。

（13）农机购置补贴方案实施工作经费22.5万元。

（14）水产新技术、新品种、新模式推广及检验检测32万元。

（15）原企业金融服务人员工作经费35万元。

（16）办公楼租金及物业管理费98万元。

（17）网络平台维护费17万元。

（18）农村综合产权交易、金融服务经费36万元。

（19）土地纠纷仲裁费10万元。

（20）农村集体资产清产核资和农村财务审计10万元。

（21）农村集体“三资”监管经费14万元。

（22）农村土地承包三权分离专项及数据维护运行经费30万元。

（23）新型农业经营主体培育专项经费6万元。

2023年财政拨款支出7240.9万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年增加300.34万元，增长4.33%， 主要原因是：2023年人员经费较上年有所增长。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费527.23万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加35.43万元，增长7.2%，主要是因为乡村振兴工作队经费由项目支出调整至公用经费预算。

具体预算安排如下：办公费38.7万元、印刷费8.54万元、咨询费0.6万元、水电费39.37万、邮电费16.47万元、取暖费0.58万元、物业管理（租赁）费2.78万元、差旅费42.1万元、因公出国（境）费用0万元、维护费8.54万元、租赁费0.15万元、会议费2.67万元、培训费4.01万元、公务接待费11.63万元、专用材料费1万元、劳务费63.92万元、委托业务费19.8万元、工会经费71.83万元、福利费0万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费66.75万元、其他商品和服务支出97.75万元、办公设备购置10.05万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出37.63万元，较上年增加9.03万元，增长31.57%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费24万元，较上年预算增加12万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费13.63万元，较上年减少2.97万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少17.89%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计46.38万元，比上年减少79.57%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算减少。

1、货物类46.38万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。

2、服务类0万元。

3、工程类0万元。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有23个，项目预算822.5万元。

1、三农专项工作经费。该项目预算支出59万元，主要用于组织开展好全国农村固定观察点调查、三农政策研究和调研、新农村建设等工作。

2023年度项目绩效总目标：分批建成省、黄石市级以上美丽乡村示范村；争取在全省乡村振兴战略实绩考核中保持先进。

数量指标：新增规上农产品企业1家；编印《乡村振兴》简报12期。

产出指标：打造大金省道美丽乡村示范带。

效益指标：农村、农民生活环境明显改善。

满意度指标：农民对农村人居环境整治工作的评价及满意度达到95%。

2、大冶市推进高标准农田建设协调工作经费。该项目预算支出15万元，主要用于推进高标准农田建设，补齐农业基础设施短板，为保障粮食安全打下坚实的基础等。

2023年度项目绩效总目标：深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加强规划布局，补齐农业基础设施短板，加快推进高标准农田建设，确保2023年同步建设高效节水灌溉不低于1万亩，为保障我省粮食安全打下坚实基础。

质量指标：高标准农田建设项目验收合格率达到100%。

产出指标：粮食亩产提高50公斤。

效益指标：粮食综合生产能力明显提升。

满意度指标：受益乡镇、村满意度达到90%。

3、农业技术推广中心大楼管理经费。该项目预算支出13万元，主要用于发放保安、保洁等临时人员劳务费及大楼维修等。

2023年度项目绩效总目标：保证农业技术推广中心大楼内各单位的正常运行，维护公共财产的安全。

质量指标：对资金使用与监管要求达到100%。

产出指标：聘用保洁人员2名、保安3名。

效益指标：保证大楼办公人员的人身安全。

满意度指标：受益群体整体满意度达到90%。

4、农科所(赵保湖良种场）工作经费。该项目预算支出 85万元，主要用于保证市农科所（赵保湖良种场）正常运转，所需工作经费及人员经费（包括工资、奖金、保险等政策待遇）。

2023年度项目绩效总目标：保证市农科所（赵保湖良种场）正常运转。

质量指标：对资金使用与监管要求达到100%。

产出指标：完成全年对在职职工22人及退休人员143人发放各项费用。

效益指标：社保覆盖率达到100%。

满意度指标：受益群众满意度达到100%。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市农业农村局部门2023年部门预算公开表

见网页下方附件。