大冶市农业农村局（汇总）2022年度部门决算

目录

第一部分：大冶市农业农村局（汇总）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市农业农村局（汇总）2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市农业农村局（汇总）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市农业农村局（汇总）概况

一、主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与制定全市农业农村改革发展的相关政策及文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化和配合开展农业统计有关工作。

4、负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

5、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

6、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农业植物新品种的保护。配合做好农业资源区划相关工作。

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

8、指导全市农业机械化发展。组织推广农机化新技术、新装备。负责农机作业质量、维修质量的监督管理。指导农机化技术推广项目实施，组织实施农机购置补贴工作。依法组织实施农机安全监理。

9、指导农业安全生产和防灾减灾工作。负责农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责组织实施农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。编制投资安排的农业投资项目建设规划，提出扶持农业农村发展财政项目的建议。负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

14、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

大冶市农业农村局机构内设职能科室10个：办公室（政工股）、计财审计股、政策法规股（行政审批股）、科教信息股、农村社会事务促进股、乡村产业发展股、农田建设管理股（项目建设股）、农技农机股、畜牧水产股、农产品质量安全管理股（能源股）。

从单位构成看，大冶市农业农村局部门决算由实行独立核算的大冶市农业农村局（本级）决算和10个下属单位决算组成，分别是：三农金融服务中心、水产服务中心、畜牧兽医服务中心、种植业服务中心、生态能源推广服务中心、农业综合执法大队、蔬菜保障中心、农业科学研究所、农业机械服务中心、农村经济经营服务中心。

大冶市农业农村局（本级）与下属单位皆为独立核算的部门预算单位。

第二部分：大冶市农业农村局（汇总）2022年度部门决算报表

第三部分：大冶市农业农村局（汇总）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为17519.13万元，较上年度各增加1732.41万元，增长10.97%，主要原因是2022年人员经费及项目经费较上年均有所增长。

二、收入决算情况说明

2022年度决算总收入是17519.13万元，较上年度各增加1732.41万元，增长10.97%，主要原因是2022年人员经费及项目经费较上年均有所增长。

其中：财政拨款收入17519.13万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2022年度决算总支出是17519.13万元，较上年度各增加1732.41万元，增长10.97%，主要原因是2022年人员经费及项目经费较上年均有所增长。

其中：基本支出5613.38万元，占本年支出32.04%；项目支出11905.74万元，占本年支出67.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为17519.13万元，较上年度各增加1732.41万元，增长10.97%，主要原因是2022年人员经费及项目经费较上年均有所增长。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入17519.13万元，较上年度各增加1732.41万元，增长10.97%，主要原因是2022年人员经费及项目经费较上年均有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17519.13万元，占本年支出的100%，较上年度各增加1732.41万元，增长10.97%，主要原因是2022年人员经费及项目经费较上年均有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17519.13万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出11.61万元，占0.07%，主要用于招商引资。

2.社会保障和就业支出63.96万元，占0.36%，主要用于退休人员一次性死亡抚恤。

3.农林水支出17443.56万元，占99.57%，主要用于单位日常运行支出、农业生产发展、农村合作经济、对高校毕业生到基层任职补助、农田建设、巩固脱贫衔接乡村振兴等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6940.56万元，支出决算为17519.13万元，完成年初预算的252.42%。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为11.61万元，比年初预算增加11.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资费用为汇总追加未列入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为63.96万元，比年初预算增加63.96万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员一次性死亡抚恤为汇总追加未列入年初预算。

3.农林水支出（类）。年初预算为6940.56万元，支出决算为17519.13万元，完成年初预算的252.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是农业生产发展、农村合作经济、对高校毕业生到基层任职补助、农田建设、巩固脱贫衔接乡村振兴等项目支出未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为5613.38万元，具体支出如下：

人员经费5233.63万元，主要包括：基本工资1225.37万元、津贴补贴465.41万元、奖金855.94万元、伙食补助费67.6万元、绩效工资624.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费512.97万元、职业年金缴费82.52万元、职工基本医疗保险缴费395.57万元、公务员医疗补助缴费162.15万元、其他社会保障缴费15.98万元、住房公积金497.83万元、医疗费0.3万元、其他工资福利支出128.14万元、离休费11.53万元、退休费68.94万元、抚恤金44.51万元、生活补助32.73万元、救济费1万元、奖励金39.4万元、其他对个人和家庭的补助10.99万元。

公用经费379.64万元，主要包括：办公费37.61万元、印刷费2.29万元、咨询费2.21万元、水费0.49万元、电费35.05万元、邮电费11.32万元、物业管理费0.07万元、差旅费35.06万元、维修(护)费5.56万元、会议费0.16万元、培训费0.23万元、公务接待费4.79万元、专用材料费0.17万元、劳务费81.26万元、委托业务费4.28万元、工会经费71.41万元、福利费8.96万元、公务用车运行维护费2.03万元、其他交通费用28万元、税金及附加费用10.18万元、其他商品和服务支出36.86万元、办公设备购置1.67万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数14.95万元，较上年度增加2.66万元，增长21.64%，主要原因是招商引资接待费与上年相比有所增长；支出预算数16.22万元，完成预算的92.17%，主要原因是贯彻财政过紧日子的思想，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为4.23万元，较上年度减少1.37万元，减少24.52%，主要原因是本年厉行节约，公务用车运行维护费用减少；支出预算数4.23万元，完成预算的100%，主要原因是量入为出，应该按照预算数执行。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费4.23万元，完成预算的100%，主要原因是量入为出，应该按照预算数执行。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费支出决算数为10.72万元，较上年度增加4.04万元，增长60.48%，主要原因是招商引资接待费与上年相比增长较大；支出预算数11.99万元，完成预算的89.41%，主要原因是贯彻财政过紧日子的思想，厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022年共接待来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出10.72万元，接待对象主要是招商引资客商，主要是开展以下工作：招商引资。2022年共接待国内来访团组89个，接待人数854人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2022年度机关运行经费支出为288.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少188.21万元，完成年初预算的60.54%，主要原因是贯彻财政过紧日子的思想，厉行节约；较上年度减少43.73万元，下降13.15%。主要原因是贯彻财政过紧日子的思想，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2022年度政府采购支出总额为1099.09万元，其中政府采购货物支出503.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出595.79万元。授予中小企业合同金额5.74万元，占政府采购支出总额的0.52%，其中：授予小微企业合同金额2.57万元，占政府采购支出总额的0.23%，占授予中小企业合同金额的44.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，大冶市农业农村局（汇总）共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于应急管理。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市农业农村局（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目54个，资金11025.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，经项目绩效评价工作领导小组认真审核，科学分析评价，认为项目建设绩效显著，资金拨付合规，使用规范；财务制度、资金管理健全；产出指标、效益指标完成，经济效益较好。综合考核评价平均得分98.96分，评价级次：优。

二、部门决算中项目绩效自评结果

市农业农村局（汇总）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.其他农业农村支出，预算346.55万元，其中336.55万元来自市汇总财政资金，10万元来自上级财政资金。截止2021年底共支付295.81万元，结转50.74万元。预算组成分别是三支一扶人员经费41.195万，三农专项工作经费59万，农业技术推广中心大楼管理经费13万，大冶市推进高标准农田建设协调工作经费15万，农科所(赵保湖良种场)工作经费85万，原种场土地租金32万，乡村振兴工作队经费10万，招商引资工作经费15万，2022年农业农村工作会议筹备经费6.3528万，农业财务综合管理专项10万，农业系统重点工作资金60万。通过其他农业农村支出的专项使用，保障了我市“三农”有关工作的顺利开展。

2.2021-2022年基层农技推广体系改革与建设项目，项目资金总额为97万元，其中用于重大农业科技成果转化和技术推广服务与项目实施补助59万元，农业科技示范平台建设补助15万元，农技推广人员能力建设补助21万元，项目实施管理与宣传等费用2万元。截至目前共支付项目资金96.6052万元，其中用于重大农业科技成果转化和技术推广服务与项目实施补助58.9299万元，农业科技示范平台建设补助15万元，农技推广人员能力建设资金20.8703万元，项目实施管理与宣传等费用1.805万元。项目剩余资金0.3948万元，资金执行率为99.59%。

3.大冶市2022年度“一村多名大学生计划”项目资金总额70万元。我市2020-2022年累计培养“一村多名大学生”152人，其中2021年新招生52人，2019-2020级在校生100人。所需经费有：1、学费补贴。按每生每年3000元的标准，共需45.6万元；2、学杂费补贴（只有大一、大二学生交，共97人）。包括教材费和住宿费，其中教材费每生每年800元，住宿费每生每年860元，共需16.102万元；3、生活补贴。对2019-2021级在校生所需生活、交通等费用开支按每人每年500元的标准予以补贴，需6.2万元；4、工作经费。主要包括2022年招生考试、学生体检及日常管理等费用，共需2.098万元。以上四项费用共计70万元，由市财政专项支出。实际支出在校学生学费、学杂费、学生交通补助等64.214万元，日常管理费用（包括招生简章印刷、学生体检、送学）1.9014万元，共计66.1154万元。剩余3.8846万元被财政收回。

4.2022年巩固省级农产品质量安全市项目资金总额110万元，100万元来自汇总财政资金，10万元来自于省农业农村厅关于实施2021中央和省级农业转移支付“三品一标”开发与推广项目资金，用于巩固省级农产品质量安全市成果。通过项目实施，预计实现全面提升全市14个乡镇监管站监管工作能力，建设提升农产品质量安全示范基地16个，全市农产品质量安全监测总体合格率达99%以上，全市全年不发生重大农产品质量安全事故。实际支出资金总额109.855万元。2022年度符合标准的巩固提升农产品质量安全项目共30个，其中：用于加强基层农安监管能力、强化“三品一标”品牌建设等。共计拨付金湖街办农产品质量安全监管站、鑫东公司等30家单位资金106万元，其中加强基层农安监管能力资金77万元，强化“三品一标”品牌建设资金29万元。购置农产品检测试剂经费3万元，宣传印刷费用0.855万元。年度资金使用率为99.9%。

5.2022年小型农田水利工程费用和管护项目安排高标准农田管护费用50万元以及2022年小型农田建设水利工程资金270万元，共计320万元，实际支出315.79万元。大冶市2022年小型农田水利建设和管护项目资金计划，其中2022年小型农田水利建设工程主要是用于各沟渠(不含主干渠)、塘(灌溉用)、小型泵站(功率小于75KW)、涵闸等各类小型农田水利工程建设。2019-2021年高标准农田建设相关乡镇的管护费用。管护费用主要用于各沟渠(不含主干渠)、塘(灌溉用)、小型泵站(功率小于75KW)维修维护、涵闸等各类小型农田水利工程整治、维修、更新改造、后期管理等项目实施后，将增加耕地面积，随着水利基础设施的改造与完善，项目区易旱易涝的现状将得以改变，抗御灾害能力将得到显著增强，田间道路通畅，田块规整，土壤改良培肥使耕地质量逐步提升，耕地综合生产力将得到明显提高，农作物产量将大幅度增加。

6.2022年茶叶产业链专项，市财政预算支持茶叶产业链建设2000万元，实际到位1220.25万元。其中奖补验收合格的新植茶园894.22万元（共3887.95亩，以2300元/亩的标准进行奖补，其中新建茶园1500元/亩，喷灌设施800元/亩）；奖补验收合格的抗旱机井213.87万元（共39处，按照审计投资总额80%的标准进行奖补）；奖补符合规定的苗圃场22.16万元（共3个，按基础设施部分审计投资总额20%的标准给予奖补）；奖补年度茶叶示范镇、年度茶叶示范村90万元（年度茶叶示范镇共2个，年度茶叶示范村共14个，分别按照10万元、5万元的标准进行奖补）。

7.大冶市2022年五大产业链建设项目，项目资金150万元，用于支持五大产业链开展专项规划编制和工作指导、督办、推进落实。实现五大产业链建设规划合理、有序推进、成效明显。2022年五大产业链建设项目资金计划支出150万元，实际支出139.72万，剩余资金10.28万。根据要求对全市各乡镇、街道进行了调研分析，结合各乡镇发展特色与发展方向，对茶产业链、水产产业链等产业发展进行了宏观规划，为我市产业链发展提供了遵循。项目的实施完成对促进经济发展、提升人民群众幸福指数、指导全市特色产业发展起到积极作用。

8.2022年乡村振兴战略实绩考核资金是大冶市委市政府为推进乡村振兴战略实施，营造以效促干、以考促干浓厚氛围而出台的激励举措，即对大冶市推进乡村振兴战略实绩考评突出的乡镇、企业、行政村、文明实践志愿服务队等分别予以资金奖励。该项目预算资金280万元，主要用于表彰发放2021年度全市乡村振兴工作突出单位。其中推进乡村振兴战略实施突出单位3个，计90万元；推进产业兴旺突出单位30个，计30万元；推进生态宜居突出单位10个，计10万元；推进乡风文明突出单位25个，计25万元；推进治理有效突出单位100个，计100万元；推进治理有效突出理事会会长99个，计9.9万元；共计264.9万元。资金拨付率94.61%。

9.2022年度乡村振兴战略工作经费是为推进乡村振兴战略实施日常工作中的经费开支，包括组织会议支出，外出考察支出，示范创建工作支出等。该项目预算资金30万元，主要用于乡村振兴工作经费支出，实际使用资金25.88万元。资金拨付率86.28%。

10.2021年返乡下乡创业创新项目，省财政安排了专项资金15万元，经企业提出验收申请、市农业农村局对相关材料和项目情况检查核实，确定大冶刘小红刺绣艺术文化有限公司符合奖补标准。通过项目实施，实现了小红绣私人定制与非遗文化传承产业融合，研发推广婚嫁系列、宝宝系列等20种刺绣新产品，2021年主营收入达492万元，实现吸纳就业人数102人、带动农户52户，推广新技术、新工艺、新模式20个。

11.2022年向上争取项目资金工作经费，市财政专项列支62.231万元，用于支持农业农村局开展向上争取项目资金工作，实现向上争取项目不少于2个，推进了产业发展，带动了群众增收。项目的实施完成对促进经济发展、提升人民群众幸福指数、提升大冶市休闲农业影响力起到积极作用。访问各乡镇、有关部门，对项目实施比较满意，满意度在90%以上。

12.2022年特色农业产业帮扶项目资金总额200万元，全部来自汇总财政资金，用于巩固拓展脱贫攻坚成果，资金实际到位200万元，到位率100%。2022年度符合奖补标准的巩固拓展农业产业扶贫成果奖补项目共284个，其中：支持建设特色农产品示范基地项目14个、支持创办小型农产品加工企业项目3个、支持发展乡村旅游4个、支持脱贫户（监测户）自主创业项目263个，奖补资金200万元。年度资金使用率为100%。通过项目实施，建设特色鲜明帮扶效果显著的产业示范基地21个，实现特色产业带动增加脱贫（监测）人口总收入达到150万元，强化特色产业代带农益农能力；为脱贫（监测）户制定自主创业奖补标准，实现受益脱贫（监测）人口数达到626人。

13.2021-2022年新型农业经营主体贷款贴息项目资金总额2402万元，全部来自省级财政资金，用于经营主体发展适度规模经营，资金实际到位2402万元，到位率100%。项目资金总额2402万元，实际支出奖补资金总额1622.33万元。根据申报文件精神，经企业提出验收申请、市农业农村局对相关材料和项目情况检查核实、市人民政府网公示等程序，确定2021-2022年度符合贴息标准的新型农业经营主体共50个。年度资金使用率为67.54%。通过项目实施，实现降低企业融资成本5.6%，实现新增销售收入22000万元、带动农户3000人、带农增收2200万元，贴息企业满意度达98%。

14.2022年特新型农业经营主体培育项目资金总额200万元，全部来自省级财政资金，资金实际到位200万元，到位率100%。2022年度符合奖补标准的新型农业经营主体培育项目共9个，其中：大冶康之堂农业发展有限公司40万元、湖北超丰米业有限公司35万元、大冶市银瑞农业发展有限公司35万元、湖北鑫东生态农业有限公司40万元、大冶市殷祖唐园茶业有限公司40万元、大冶市毛铺富农原生态农林牧专业合作社4万元、大冶市陈贵镇增发种养合作社2万元、大冶市蓝天生态养殖专业合作社2万元、大冶市东风农场四哥水产品加工合作社2万元，奖补资金200万元。年度资金使用率为100%。本项目计划支持大冶康之堂农业发展有限公司等9家开展项目建设，支持发展产业5个，1家农民合作社发展进一步规范，带动农户1000户、带农增收增长20%，新增主营业务收入1800万元，周边农户满意度达85%。通过新型农业经营主体培育项目实施，为大冶康之堂农业发展有限公司等9家主体发放奖补资金200万元，支持康之堂百亩中药材高效种植示范项目、超丰米业优质稻米加工建设巩固提升项目、银瑞蔬菜大棚基地基础设施建设项目、鑫东公司种养结合循环农业示范基地提升工程项目、唐园茶业标准化白茶种植基地改造提升项目等5个产业项目建设，支持大冶市毛铺富农原生态农林牧专业合作社、大冶市陈贵镇增发种养合作社、大冶市蓝天生态养殖专业合作社、大冶市东风农场四哥水产品加工合作社等4家合作社稳步发展，推进中药材、蔬菜、生猪、茶叶、稻米等五个产业发展，4家农民合作社发展进一步规范，带动农户1495户、带农增收增长19%，新增主营业务收入2483.5万元，受益主体满意度达98%。

15.2022年支持农业产业化发展项目资金总额650万元，全部来自汇总财政资金。2022年度符合奖补标准的农业产业化发展项目共48个，其中：农产品加工能力提升项目25个，休闲观光农业发展项目10个，农业品牌培育项目12个，“一事一议”项目1个，奖补资金650万元。年度资金使用率为100%。通过项目实施，支持新型农业经营主体发展壮大，建设农产品加工能力提升项目25个、打造休闲观光农业发展项目10个，农产品加工总产值达到162亿元，培育本土优质特色农产品品牌12个，新增黄石市级及以上农业产业化重点龙头企业4家，经营主体满意度98%。

16.2021年社会资本投资农业农村项目资金总额100万元，全部来自中央农业生产发展转移支付资金。本项目全部子项目在实施完成后，通过实施主体企业提出验收申请、市农业农村局对经营主体的项目建设完成情况和相关材料检查验收、市人民政府网公示等程序，专项资金已拨付到项目实施主体。其中：大冶市龙凤山农业开发集团有限公司30万元、大冶康之堂农业发展有限公司35万元、湖北铭浩绿色生态科技发展有限公司35万元。通过项目实施，项目实施主体将于2022年6月前完成建设任务，目前已实现支持发展产业2个，项目总投入超过507.5万元，社会资本投入与财政补助资金比例达到5:1，新增营业收入达1590万元，带动农户数6740人，经营主体满意度95%，切实发挥了财政支农资金的杠杆作用。

17.2022年大冶市美好环境与幸福生活共同缔造活动产业发展省级试点建设项目资金总额200万元，全部来自市级财政资金。在全市37个共同缔造省市级试点开展共同缔造活动，其中8个产业发展试点（省级2个），在试点建设工作验收结束后，由符合条件的乡镇向我局起函申请拨付建设奖补资金，并提供相关项目建设台账，经我局核实情况后拨付项目资金。经审核，保安镇沼山村杨文昌湾、金山店镇火石村上畈湾两个产业发展省级试点符合条件，每个试点村拨付奖补资金100万元。支持保安镇沼山村杨文昌湾发展狗血桃种植产业、丑橘种植产业、湘莲种植产业、苗圃种植产业、水芹菜种植产业、龙虾湘莲套样产业、乡村旅游产业等7个产业，带动农户种植狗血桃3500亩，发展民宿10户、农家乐68户，通过项目实施，收益主体满意度达到98%。支持火石村共同缔造活动资金支持村级集体发展产业1个（菊花产业），以村级集体经济合作社（大冶市金山店镇火石村经济合作社）为主体，下属成立农业发展公司（黄石亿丰源生态农业科技发展有限公司）进行运营，村集体占股100%，村集体经济合作社带动全村385户1410人就业增收，主要流转全村耕地1142.6亩，群众可享受每亩260元流转金，还可带动群众在合作社就业，现合作社带动群众就业150余人，带动群众户增收1000余元，2022年村集体经济收入30万元，群众对项目实施满意率98%。项目结束后，发展产业8个，2家村集体经济，带动农户1488户、带农增收增长19%，新增主营业务收入95万元，周边农户满意度达98%。

18.2021-2022年度美丽乡村建设及人居环境整治项目，按照“以奖代补”的原则，黄石市拨付了我市2020年乡村振兴专项资金140万元，用于2020年度殷祖镇和大箕铺镇13个行政村的村庄规划、农村人居环境整治、基础设施建设等工作的奖补。根据殷祖镇和大箕铺镇申请，按照“一事一议”的原则拨付殷祖镇和大箕铺镇美丽乡村示范片建设奖补资金各50万元，奖补资金在2020年“党建引领·活力村庄”建设项目资金中列支。根据项目需要，及时制定了绩效目标。通过“党建引领·活力村庄”整治工作，村庄规划编制、生态环境质量提升、生活环境干净整洁有序、管护长效机制建立，村民环境与健康意识普遍增强，农村人居环境改善，呈现“生产美、生活美、生态美”的全新面貌取得成效。项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。继续坚持“政府主导，农民主体”的原则，发挥农民的主体作用，以“五清一改”为抓手，通过农村人居环境整治项目建设、村庄清洁行动等活动，积极鼓励农民群众参与村庄建设，引导村民改变不良习惯，增强农民群众生活幸福感和获得感。

19.2022年农村厕所革命项目资金，省级试点建设（金湖）80万元，省级试点建设（金牛）79.682001万元，殷祖镇农村问题户厕整改1400元，清洁村庄评选5个村10万元。通过完善基础设施，吸引乡贤能人投资，农民收入得到了提高，村级集体经济得到增长。提高农村生活污水处理水平，通过“五清一改”村庄清洁行动，使各村村容村貌得到显著提升；经过全年治理，各示范村变得美丽、整洁、宜居、和谐，吸引各村能人贤士回乡投资创业，村民幸福感得到满足。继续坚持“政府主导，农民主体”的原则，发挥农民的主体作用，以“五清一改”为抓手，通过农村人居环境整治项目建设、村庄清洁行动等活动，积极鼓励农民群众参与村庄建设，引导村民改变不良习惯，增强农民群众生活幸福感和获得感。

20.2022年清洁村庄评选，为巩固提升我市农村人居环境整治行动成效，进一步激励先进，发挥示范引领带动作用，培植一批清洁村庄标杆，推动村庄清洁行动深入有效开展，以“扫干净、码整齐、清通畅、保常态”为主题，以“五清一改”为主要内容，常态化开展清洁村庄行动，努力实现村庄“洁、绿、亮、美”。实行季度评比、乡镇推荐、年终评选的办法，根据得分情况，在评分≥85分的参评对象中，由高分至低分选取排名前40名的行政村评为市级“清洁村庄”。2022年12月18日对40个“清洁村庄”，每个奖补2万元。通过完善基础设施，吸引乡贤能人投资，农民收入得到了提高，村级集体经济得到增长。通过“五清一改”村庄清洁行动，使各村村容村貌得到显著提升；经过全年治理，各示范村变得美丽、整洁、宜居、和谐，吸引各村能人贤士回乡投资创业，村民幸福感得到满足。

21.畜牧2022年整县推进粪肥资源化利用资金,在畜禽粪污无害化处理技术推广场，按照“源头减量、过程控制、末端利用”的要求，主推四种畜离粪污处理和资源化利用模式，指导畜禽养殖场实施技术改造，实行标准化生产，配套建设畜禽粪污处理设施，畜禽粪污实现减量化生产；粪污经过畜禽粪污处理设施处理，达到粪污无害化处理；畜禽养殖场与种养殖基地、有机肥厂对接，实行农牧结合实现资源化利用及示范。

22.2022年畜牧工作专项及犬类留检所经费,畜牧工作专项资金16.84万元，预算用于购置非洲猪瘟及重大动物疫病抗体检测试剂盒、贮备防控应急物质、采购实验室仪器耗材及办公等。其中采购非洲猪瘟防控物资6.46万元，非洲猪瘟及湖北“智慧兽医+APP”培训费用0.3万元，采购离心机、医用冷藏箱费用6.68万元，采购实验室耗材及试剂盒费用1.91万元，采购动物防疫行业职业技能竞赛培训购鸡、猪费用0.28万元，办公及差旅费合计1.21万元。根据流浪犬收容留检场所硬件要求及现有场所改建条件，项目建设由大冶市瑞禾种植有限公司负责。

23.2022年育肥猪政策性保险项目，2022年育肥猪政策性保险60万元，实际到位资金60万元，其中市委1号文件资金60万元，资金到位率100%。主要产出和效益：一是有效防控非洲猪瘟等疫情，做好我市生猪稳产保供工作，为养殖户确立一个信心，依然能够有一定的收入，能够继续发展生猪养殖业，从而使市场供应量相对平稳。二是2022年完成育肥猪保险任务18750头，财政承担80%保费60万元。100头育肥猪正常死亡率增收额4000元。三是生猪稳产保供工作，恢复到2017年底生猪存栏95%。发现的问题及原因：一是育肥猪数量核定难度大，规模化养殖承保到户工作量大。二是因防疫要求高，入户清点数量存在一定困难。

24.动物防疫补助支出重大动物疫苗经费，2021年度，我市动物防疫补助投入支出项目资金总计163.99万元，实际到位资金163.99万元，到位率100%。主要产出和效益：一是对全市畜禽实施强制免疫，免疫率达95%以上；牲畜挂标率达100%。完成抗体检测任务8000份以上。二是对猪、牛、羊、禽死亡率分别在现有基础上下降0.5、0.1、0.5和1个百分点。免疫抗体合格率达85%。

25.2022年农业执法监管工作经费项目，项目全年预算数为188.73万元，执行数为188.73万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展农机安全集整治2次、农机技术检验检测100台、发放宣传资料100份、保护区巡查50次、查处非法捕捞10次、农资产品质量抽检合格率≥80%、经营门店检查覆盖率≥80%、变形拖拉机整治率≥99%、执法力度、执法效果提升、保护区巡查面≥80%、非法捕捞处置率≥100%、执法体系、执法装备加强。二是执法装备和设施建设得到提高，农业综合执法水平得到提升，农机安全隐患大幅减少。不合格农副产品（种子）、违禁农业投入品（农兽药、化肥）100%无害化处置，设置包装废弃物、废弃薄膜等回收点，进行集中存放。

26.2021-2022年养殖、屠宰环节无害化处理，项目全年预算数为93.76万元，执行数为93.76万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是屠宰环节病害猪无害化处理939头、养殖环节无害化处理病死猪20700头、无重大动物疫情。防止重大动物疫病发生，保障畜牧业健康发展无发生、无一类病害猪肉流入市场无乱抛乱弃造成的养殖污染问题无发生。二是不发生一起重大动物疫情无重大动物疫情。

27.2022年城区禽类白条上市工作经费，项目全年预算数为110.12万元，执行数为110.12万元，完成预算100％。主要产出和效益：限制区内全面实行白条上市100%。

28.2022年农村能源服务、外来生物普查防控和受污染耕地安全利用项目经费，在中轻度污染区的9个乡镇23个村的试验种植稻米镉低积累新品种2600亩、重度污染区试验种植5亩，充分利用品种对土壤重金属的低吸收、低积累特性，从源头上解决重金属超标粮问题。

29.2022年其他生态能源支出，完成沼气安全生产知识讲座，对能源系统干部职工、沼气工程业主术骨干和沼气用户进行安全知识培训，定期进村入户发放沼气安全操作手册，张贴沼气安全管理告知书，设立安全生产宣传专栏展板，提高群众安全生产知识普及率。2.完成安全利用类耕地，整合高标准农田建设项目，采取深翻耕、酸化治理、土壤调理、叶面阻控、水分调节等农艺措施。

30.2021-2022年油菜轮作项目，项目全年预算数为600万元，执行数为300.08万元，完成预算50％。主要产出和效益：一是2021-2022年，全市开发冬闲田，每年完成油菜轮作面积2万亩，种子优质率达100%；二是机播率达100%，示范区亩节本增效50元；辐射带动全市油菜生产。发现的问题及原因：我单位相关专业技术人员不足，工作难度较大。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求；同时我中心需要增加人力、资金投入。下一步改进措施：根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进,继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。

31.2021-2022年农业生产救灾项目，项目全年预算数为220万元，执行数为54.92万元，完成预算24.96％。主要产出和效益：一是通过农业生产救灾资金使用，对我市农业生产经营主体开展农业抗灾生产进行补助；二是增强农业生产防灾减灾能力，减轻灾害损失，确保全年农业生产稳定。发现的问题及原因：我单位相关专业技术人员不足，工作难度较大。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入。下一步改进措施：根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进,继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。

32.2021年度绿色种养循环农业试点项目，项目全年预算数为1000万元，执行数为361.27万元，完成预算36.13％。主要产出和效益：一是全市畜禽粪污还田面积达到10万亩以上，畜禽粪污资源化利用率达到90%以上；二是带动县域内粪污基本还田，推动化肥减量，促进耕地质量提升和农业绿色发展。发现的问题及原因：粪肥还田技术服务，工作量大，追溯平台建设难度高，属于试点项目，我单位相关专业技术人员不足，工作难度较大。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入。下一步改进措施：根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进,继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。

33.2021年产油大县奖励资金，项目全年预算数为278万元，执行数为277.92万元，完成预算99.97％。主要产出和效益：一是2021年完成油菜秋冬播面积27.5万亩，建成千亩核心示范区3个，面积0.3万亩；二是建立油菜绿色高质高效示范面积2万亩，油菜专用缓释肥示范2万亩，油菜“一促四防”面积2万亩。发现的问题及原因：我单位相关专业技术人员不足，工作难度较大。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入。下一步改进措施：根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进,继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。

34.2021年优质油菜生产发展项目，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成油菜“345”模式示范面积1.2万亩，示范区油菜品种优质率达100%；二是示范油菜生产机播率达45%，机收率达65%，农民满意度达100%。发现的问题及原因：我单位相关专业技术人员不足，工作难度较大。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入。下一步改进措施：根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进,继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。

35.2022年化肥农药减量增效及绿色种养循环农业项目，项目全年预算数为119.96万元，执行数为119.96万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展化肥农药减量试验示范10个，取土400余个，开展绿色种养循环机制建设工作；二是建设粮食产能提升工程，推广测土配方施肥技术。发现的问题及原因：化肥农药减量增效及绿色种养循环工作，取样数量多，检测程序复杂，工作量大，完成设定目标任务难。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入，保证取样数量，强化质量。下一步改进措施：化肥农药减量增效及绿色种养循环工作，取样数量多，检测程序复杂，工作量大，完成设定目标任务难。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入，保证取样数量，强化质量。

36.2022年撂荒地整治奖补项目，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：对市域内复耕复种撂荒一年以上（含一年）耕地3亩以上的农业种植主体进行奖补，补贴标准200元/亩。发现的问题及原因：撂荒地整治奖补的核定面积验收工作需要运用专业技术工具，工作量大，我单位相关专业技术人员不足，增加了工作难度。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入。下一步改进措施：根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进,继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。

37.大冶市农作物病虫害防控项目，项目全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是小麦病虫害发生面积0.5万亩，其中赤霉病中等偏重发生，发生0.2万亩，防治9.4万亩次；白粉病中等发生，发生0.1万亩，防治0.1万亩次；条锈病中等发生，发生0.2万亩，防治0.2万亩次，总体防治效果较好，挽回损失1224吨；二是全市建设主要农作物病虫害统防统治与绿色防控融合示范区13个，其中水稻绿色防控示范区12个，面积1.5万亩，核心示范区3个，面积0.3万亩；玉米绿色防控示范区1个，面积500亩，实现农药减量增效，推进农业绿色发展。发现的问题及原因：建议在安排专项支出比例时，注重考虑病虫害防治新技术、新药械的推广应用以及专业化统防统治的物化补贴政策，更好地发挥资金使用效益。下一步改进措施：根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进,继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入。

38.2022年其他种植业支出项目，项目全年预算数为66.2万元，执行数为57.66万元，完成预算87.1％。主要产出和效益：一是在全市建设水稻生产示范区面积2.4万亩，优质油菜生产“345”模式示范面积1.2万亩；选用高产稳产优质品种，种子优质率达100%；全面示范推广测土配方施肥、病虫害绿色防控、化学除草等新技术；二是亩节本增效100元，农民满意度达90%。5、全面开展粮食生产功能区和重要农产品保护区（以下简称“两区”）内挖塘养鱼和种植林果的耕地“非粮化”工作以及购买秸秆腐熟剂，用于撂荒地荒草整治。发现的问题及原因：2022年其他种植业支出工作量大，完成设定目标任务难。建议市财政加大政策支持力度，保障项目经费需求。同时我中心需要增加人力、资金投入，保证数量，强化质量。下一步改进措施：根据项目实施和绩效评价过程中存在的问题，我单位组织评价专班，针对存在的问题认真组织整改，并在今后的工作中吸取教训，加以改进,继续加大政策支持力度，保障项目经费需求，同时增加人力、资金投入，保证数量，强化质量。

39.        茶产业链建设及茶叶种植保险补贴项目，一是蔬菜种植面积19.8万亩，年蔬菜产量32.6万吨；二是无公害达标率100%；三是新建优质蔬菜示范基地10个，开展新技术培训7期，培训340人次；四是所有蔬菜示范基地达到无公害蔬菜建设要求，亩年产4700斤以上，产值6300元以上，为菜农增收，满足广大城镇居民需求。

40.2021年省级现代农业特色产业（蔬菜）项目，一是产出指标中的数量指标分别为：设施有机蔬菜生产示范基地规模达到200亩，公司蔬菜年产量达到800吨；二是产出指标中的质量指标为：蔬菜产品质量抽检合格率达到100%；三是效益指标中的经济效益指标为：公司蔬菜产业年创农业总产值640万元。四是效益指标中的社会效益指标为:向社会提供有机蔬菜800吨。

41.大冶市2022年新建和维修抗旱泵站项目，为加强农业基础设施建设，进一步提升农业抗旱减灾能力，2022年市委1号文件安排80万元实施新建和维修抗旱泵站。市农业机械服务中心根据各乡镇泵站申报情况，组织技术人员深入现场勘测，了解群众需求和基础条件，审核确定实施新建和维修49处抗旱泵站，解决部分种粮大户、农业经营组织、农民群众在农业抗旱中的突出问题。

42.大冶市2022年度主要农作物生产全程机械化示范项目，为保障项目顺利实施，大冶市农业机械服务中心成立了工作小组，制定了实施方案，落实了工作专班，确定了实施单位和示范点。主要做法：一是采取多种形式大力宣传农机新机具新技术，推动全市稻、油轮作全程机械化生产种植规模；二是开展水稻机插、水稻无人机飞播、油菜免耕直播、机收、秸秆还田离田综合利用、农机具维修等技术培训，提高农民群众科技应用水和操作技能；三是开展农机农艺融合，强化项目跟踪协调、指导、检查督办；四是注重日常分析问题、总结经验；五是开展绩效评价，保障实施效果。

43.大冶市2022年高端智能农机装备奖补工作项目，2022年市委1号文在农业专项资金中列出20万元，按照《大冶市2022年高端智能农机装备奖补工作方案》要求，“奖补资金共计20万元（粮食烘干机12万，大容量无人机8万），任一种机具奖补资金安排完毕后有结余，可调剂使用。超过奖补资金总额，同比例下调。”对2台新购的大容量无人机按购机补贴额每台1.2万元给予叠加补贴，奖补额度共计为2.4万元；对23台粮食烘干机按处理能力吨位数给予叠加补贴，奖补额度共计为17.6万元。

44.其他水产渔业渔政支出项目，项目全年预算数为26万元，执行数为24.61万元，完成预算95%。主要产出和效益：一是发展新技术新模式示范基地2000亩；二是举办技术培训班3期；三是开展水产品检测项目15项；四是市场集中巡查20次；五是种质资源保护区巡查8次；六是组织水生生物保护巡查26次；七是检测覆盖率10%；八是水品检测合格率95%。发现的问题及原因：科技养殖水平提高不够，主要原因是科技人员缺乏。下一步改进措施：一是加大科技服务力度，对“三新”项目进行奖补，鼓励广大渔民养殖户进行名特优新的养殖。二是加强了水产品质量安全的监管力度，定期或不定期对水产品进行质量检测，确保广大市民的生命财产安全。

45.长江流域重点水域禁捕退捕渔民社保补助资金项目，项目全年预算数为53.2万元，执行数为53.2万元，完成预算100%。主要产出和效果：2022年我市列支建档立卡退捕渔民参加基本养老保险缴费资金共计53.2万元，在2022年5月9日－5月15日，在大冶市政府网及保安湖渔民所辖乡镇、村组进行全面公示，公示期间未收到任何渔民异议，通过财政与银行直接发放到渔民惠农银行账户，发放补助资金53.2万元。

46.大冶市水产绿色健康发展项目，项目全年预算数为80万元，执行数为52.15万元，完成预算65%。主要产出和效益：一是完成东风实业总公司等10家名优示范点建设；二是特种养殖面积达到200亩以上；三是养殖水产品养殖成活率达80%。发展问题及原因：标准化与尾水治理方面有待加强，养殖户可持续发展意识不强。下一步整改措施：名特优基地建设质量标准要进一步提高；池塘养殖在尾水处理方面进行加强，改善水产养殖环境。详见附件。

47.2021年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”项目，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：建成亩产小龙虾达250斤，实现产值4000元，亩产稻谷500公斤，亩产值1200元，年实现产值450余万元，利润150万元。养殖水质符合农业农村部《无公害食品淡水养殖用水水（NY5050_2001）标准，养殖尾水达到零排放。示范带动全市生产基地18个，推广面积达到8000亩以上。大力应用颗粒饲料投喂，减少用药，从而达到水产绿色健康养殖标准。

48.2022年其他三农金融服务支出，创新完善“产权+金融”的农村金融创新模式，促进金融更好服务三农和乡村振兴战略，有效缓解了三农融资难、融资贵、融资慢的梗阻难题，激发了三农发展活力。截至2022年12月份累计为农业经营主体累计发放涉农贷款2613笔，95545万元；办理农村承包土地经营权流转、林权交易、水面养殖经营权交易、集体资产资源交易、集体工程项目抛投标等交易1664宗，成交金额8.1亿元。

49.2022年合作社家庭农场贷款贴息资金项目，项目全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是为加快推进农业产业化经营，支持农村企业、合作社、家庭农场等新型农业经营主体发展标准生产和发展适度规模经营。上级转移支付2022年合作社家庭农场贷款贴息资金，在规定的时间内完成既定目标，使用成本指标81万元；二是中心对于全市家庭农场和合作社的贷款情况进行统计，通过省厅审核予以补贴。发现的问题及原因：一是农村农业产业化需要持续性支持；二是对于扩大新型农业主体创新模式予以指导与关注，并在经济上予以支持。下一步改进措施：一是明年的工作重点在加大力度推进农业产业化，扩大覆盖面。

50.2022年村级债务化解三资合同清理奖补资金项目，项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是宣讲政策及业务培训,对村级债务清查锁定化解、对“三资合同”进行清查、研判、处理,分组下乡对化债工作进行督导并及时上报工作举措汇总表及化债进度，在规定的时间内完成既定目标，使用成本指标190万元。；二是清理“三资合同”减少集体资产流失、严控村级债务的增加，减少不合理债务的发生、增加村集体经济效益、合理安排资源发包，促进乡村振兴，带动就业率，减少贫困户，减少当地就业压力，增加农民收入，减轻社会负担，对有限的土地进行合理规划，发展环保实业，减少环境污染，发展农村经济、减少社会压力，减轻农民负担，增加农民收入，坚持农业科技发展、增强国力。发现的问题及原因：一是三资化债工作涉及到方方面面，以及许多历史遗留问题；二是需要大量的时间及人员对其债务进行分解及研判，涉及到以往经济纠纷的债务，依法处理并清偿。下一步改进措施：一是明年的工作重点在化解大额的村级债务村组；二是继续整合不合理债务以及不合理的三资合同，减少经济流失。

51.乡村治理体系建设项目，项目全年预算数为58.4万元，执行数为58.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是继上年度，乡村治理信息化管理平台推广应用，今年成本指标总计58.4万元，其中奖补乡镇39万，乡村治理体系管理平台19.4万；二是加强示范村产业发展，提高农民收入。提升乡村发展水平，发展村级集体经济，梳理办事流程，提高群众办事效率，加强村级综治中心建设，提升法治水平，提升乡村德治水平，营造良好社会风尚，通过“五清一改一植”，提升村容村貌。发现的问题及原因：一是对于开展乡村治理的事项繁杂，需要系统性规划及实施，另外还需有一个健全的监督管理条例。；二是对于乡村治理成果后期发展的延续性，需要省市财政支持与扶持。。下一步改进措施：一是明年的工作重点在于加大建设力度；二是扩大服务村数，为全市乡村经济面貌及生活面貌做改善工作。

52.2022年宅基地改革试点经费项目，项目全年预算数为250万元，执行数为79万元，完成预算32％。主要产出和效益：一是建立十三个试点村，并对其数据摸底清查，建立一个完善的数据库，建立并完善宅基地分配、流转、抵押、使用、收益、审批、监管等制度路径，并对上期数据摸底进行补充调查。成本指标预计在250万；二是通过建立一个完善的数据库，开展宣传培训会议，建立并完善宅基地分配、流转、抵押、使用、收益、审批、监管等制度路径，选择试点村，统一思想，责任到人。宅基地试点改革宗旨，确保土地公有制不变，土地权属清晰、节约利用、权能完整、流转有序，合理整合农村宅基地，规范用地，节约用地，统一环保，减少污染，明确“三权”各自权能平等保护的格局，创新和完善宅基地的审批监管制度，不断提升农民宅基地权益，增加农民财产性收益，让农民群众拥有更多获得感。发现的问题及原因：一是目前项目进展存在历史遗留问题，需小心出来农民宅基地纠纷问题，妥善稳定解决；二是尽最大努力和谐平稳处理纠纷以及数据确权。下一步改进措施：一是明年的工作重点在于加快数据清理；二是与相关单位的数据进行比对，尽量减少宅基地的纠纷案件。

53.2021年至2022年农村宅基地制度改革试点经费，项目全年预算数为131.12万元，执行数为131.12万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是建立十三个试点村，并对其数据摸底清查，建立一个完善的数据库，建立并完善宅基地分配、流转、抵押、使用、收益、审批、监管等制度路径，并对上期数据摸底进行补充调查；二是通过建立一个完善的数据库，开展宣传培训会议，建立并完善宅基地分配、流转、抵押、使用、收益、审批、监管等制度路径，选择试点村，统一思想，责任到人。宅基地试点改革宗旨，确保土地公有制不变，土地权属清晰、节约利用、权能完整、流转有序，合理整合农村宅基地，规范用地，节约用地，统一环保，减少污染，明确“三权”各自权能平等保护的格局，创新和完善宅基地的审批监管制度，不断提升农民宅基地权益，增加农民财产性收益，让农民群众拥有更多获得感。发现的问题及原因：一是目前项目进展存在历史遗留问题，需小心出来农民宅基地纠纷问题，妥善稳定解决；二是尽最大努力和谐平稳处理纠纷以及数据确权。下一步改进措施：一是明年的工作重点在于加快数据清理；二是与相关单位的数据进行比对，尽量减少宅基地的纠纷案件。

54.2022年其他农经工作经费项目（11个一般项目），项目全年预算数为116.51万元，执行数为116.51万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是培育新型农业主体组织两次培训会、培育100个农村新型主体，新型农业经营主体规范化建设明显加强，农村集体资产清产核资和农村财务审计对全市333个村进行清产核资，并对10个村的财务状况进行审计。土地纠纷仲裁其主要工作是进行“三级”培训，处理日常信访接待及各级网络平台的信访回复，农村土地承包三权分离专项及数据维护工作属于常年性项目，为土地承包提供数据支撑。农村集体“三资”监管，建立“三资”监管的数据平台，并对省级农民合作社体系建设的相关合作社进行转移奖补；二是培育新型农业主体受服务家庭农场以及合作社经济效益明显增加，有效促进新型农业经营主体高质量发展，鼓励发展生态循环农业，降低农业面源污染促进新型农业经营主体健康、规范、高质量、可持续发展。农村集体资产清产核资和农村财务审计其效益是摸清农村集体家底，理顺农村集体资产所有权关系，夯实农村集体产权制度改革基础。土地纠纷仲裁工作增强农村农民法律意识，维护社会稳定，理顺土地纠纷的经济关系，确保农村农民对土地纠纷调处工作做大力支持。农村土地承包三权分离专项及数据维护工作，能带动农村旅游养老等相关行业发展，方便广大农村农民查询自己的土地情况。农村集体“三资”监管，建立“三资”监管的数据平台，监管农村集体“三资”，减少“三资”流失，合理规划“三资”发展优质经济项目，对农村集体三资有合理规划，减少贫富分裂差距，促进农村经济发展，农民奔赴小康水平。发现的问题及原因：一是各个项目实施的过程中对于历史遗留问题比较棘手，尤其是土地纠纷问题，土地承包问题；二是新型农业经营主体因文化水平高低，而需要进行更深层次的培育，需要省市各级财政予以大力支持。下一步改进措施：一是明年的工作重点在于加大建设力度；二是扩大服务村数，为全市乡村经济面貌及生活面貌做改善工作。

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。）

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市汇总财政预决算管理的“三公”经费，是指市汇总用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

3.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的行政单位）的基本支出。

4.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

第六部分附件

无。