大冶市农业农村局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）统等研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与制定全市农业农村改革发展的相关政策及文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化和配合开展农业统计有关工作。
（四）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（五）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（六）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农业植物新品种的保护。配合做好农业资源区划相关工作。
（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（八）指导全市农业机械化发展。组织推广农机化新技术、新装备。负责农机作业质量、维修质量的监督管理。指导农机化技术推广项目实施,组织实施农机购置补贴工作。依法组织实施农机安全监理。
（九）指导农业安全生产和防灾减灾工作。负责农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十）负责组织实施农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。编制投资安排的农业投资项目建设规划，提出扶持农业农村发展财政项目的建议。负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。
（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
（十四）完成上级交办的其他任务。
（十五）职能转变
1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。
（十六）有关职责分工
1.与市市场监督管理局的职责分工。（1）农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。（2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
2.与市公共检验检测中心的职责分工。市农业农村局负责所监管产品的抽样、速检快检（指简单的定性检测）、后处理和执法监管工作。市公共检验检测中心负责检验检测工作。
二、部门预算单位构成
大冶市农业农村局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的13个二级单位组成，具体构成如下：
序号 | 单位名称 |
1 | 办公室（政工股） |
2 | 计财审计股 |
3 | 政策法规股 |
4 | 科教信息股 |
5 | 农村社会事务促进股 |
6 | 乡村产业发展股 |
7 | 农田建设管理股 |
8 | 农技农机股 |
9 | 畜牧水产股 |
10 | 农安能源股 |
独立编制部门预算的二级单位有以下：
序号 | 单位名称 |
1 | 水产局 |
2 | 畜牧兽医局 |
3 | 农业机械管理局 |
4 | 农机安全监理站 |
5 | 农机技术推广服务中心 |
6 | 三农金融服务中心 |
7 | 大冶市农村经济经营服务中心 |
8 | 农业行政执法大队 |
9 | 农产品质量安全管理办公室 |
10 | 蔬菜办 |
11 | 种植业局 |
12 | 生态能源局 |
13 | 农科所 |
第二部分
大冶市农业农村局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
单位名称：市农业农村局 | 单位：万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款（补助） | 1300.02 | 一、基本支出 | 1076.33 | 1、一般公共服务 | ||
（1）经费拨款（补助） | 1300.02 | 1、 人员支出 | 976.53 | 2、外交 | ||
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 964.02 | 3、国防 | |||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 12.51 | 4、公共安全 | |||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 99.80 | 5、教育 | |||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 99.80 | 6、科学技术 | |||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 211.69 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 12.00 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | 1300.02 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 1300.02 | 本年支出合计 | 1300.02 | 本年支出合计 | 1300.02 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 1300.02 | 支出总计 | 1300.02 | 支出总计 | 1300.02 | |
二、2020年部门收入预算情况表（表2）
单位名称：市农业农村局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款（补助） | 其他资金 | ||||||||||||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余（转） | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
合计 | 1300.02 | 1300.02 | 1300.02 | |||||||||||||||||
501001 | 大冶市农业农村局 | 1300.02 | 1300.02 | 1300.02 | ||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
单位名称：市农业农村局 | 单位：万元 | ||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 1300.02 | 1076.33 | 964.02 | 99.80 | 12.51 | 211.69 | 12.00 | ||||
大冶市农业农村局 | 1300.02 | 1076.33 | 964.02 | 99.80 | 12.51 | 211.69 | 12.00 | ||||
2130101 | 行政运行（农业） | 1113.02 | 1076.33 | 964.02 | 99.80 | 12.51 | 24.69 | 12.00 | |||
2130104 | 事业运行（农业） | 83.00 | 83.00 | ||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 104.00 | 104.00 | ||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
单位名称：市农业农村局 | 单位：万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款（补助） | 1300.02 | 一、基本支出 | 1076.33 | 1、一般公共服务 | ||
（1）经费拨款（补助） | 1300.02 | 1、 人员支出 | 976.53 | 2、外交 | ||
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 964.02 | 3、国防 | |||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 12.51 | 4、公共安全 | |||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 99.80 | 5、教育 | |||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 99.80 | 6、科学技术 | |||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 211.69 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 12.00 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | 1300.02 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
20、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 1300.02 | 本年支出合计 | 1300.02 | 本年支出合计 | 1300.02 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 1300.02 | 支出总计 | 1300.02 | 支出总计 | 1300.02 | |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
单位名称：市农业农村局 | 单位：万元 | ||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 1300.02 | 1076.33 | 964.02 | 99.80 | 12.51 | 211.69 | 12.00 | ||||
大冶市农业农村局 | 1300.02 | 1076.33 | 964.02 | 99.80 | 12.51 | 211.69 | 12.00 | ||||
2130101 | 行政运行（农业） | 1113.02 | 1076.33 | 964.02 | 99.80 | 12.51 | 24.69 | 12.00 | |||
2130104 | 事业运行（农业） | 83.00 | 83.00 | ||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 104.00 | 104.00 | ||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
单位名称：市农业农村局 | 单位：万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 1076.33 | 1076.33 | 1076.33 | |||||||
工资福利支出 | 964.02 | 964.02 | 964.02 | |||||||
基本工资 | 191.77 | 191.77 | 191.77 | |||||||
绩效工资 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | |||||||
国家规定津补贴 | 125.69 | 125.69 | 125.69 | |||||||
奖励性补贴 | 371.58 | 371.58 | 371.58 | |||||||
奖金 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | |||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |||||||
生育保险 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | |||||||
失业保险 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | |||||||
住房公积金 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | |||||||
工伤保险 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |||||||
商品和服务支出 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | |||||||
办公费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||
印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
邮电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
物业管理费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||
差旅费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
维修(护)费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||
会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
劳务费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
工会经费 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | |||||||
水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
电费 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |||||||
办公设备购置费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
其他交通费用 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | |||||||
其他商品和服务支出 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | |||||||
退休人员公用经费 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | |||||||
生活补助 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | |||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
单位名称：市农业农村局 | 单位：万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 3.00 | 3.00 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
单位名称：市农业农村局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
（本单位无政府性基金支出）
第三部分
大冶市农业农村局2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市农业农村局2021年所属单位汇总部门预算总收入6878.31万元（含13家独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总收入1300.02万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年1080.34万元增加219.68万元，增长20.33%。其中：当年财政拨款(补助)收入1300.02万元，占总收入的100%。
大冶市农业农村局2021年所属单位汇总部门预算总支出6878.31万元（含13家独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总支出1300.02万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年1080.34万元增加219.68万元，增长20.33%。其中：基本支出1076.33万元，占总支出的82.79%；项目支出211.69万元，占总支出的16.28%；对附属单位补助支出12万元，占总支出的9.23%。按支出功能分类，行政运行支出1113.02万元，占总支出的85.62%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入1300.02万元,比上年增加219.68万元，增长20.33%。其中：基本支出预算1076.33万元，比上年865.86万元增加210.5万元，增长24.31%。
按经济分类分：
工资福利支出964.02万元，比上年783.64万元增加180.38万元，增长23.02%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是2020年年中进行了机构改革，我局新增高标准农田建设、农业综合开发、农村经济经营管理等职能，原市自然资源规划局3人及原市财政局农发办6人划转至我局机关，人员编制增加，人员经费增加。
商品和服务支出99.8万元，比上年82.19万元增加17.61万元，增长21.43%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、办公设备购置费等支出。该项支出比上年增加的原因是2020年年中进行了机构改革，我局新增高标准农田建设、农业综合开发、农村经济经营管理等职能，原市自然资源规划局3人及原市财政局农发办6人划转至我局机关，人员编制增加，人员经费增加。
对个人和家庭的补助12.51万元，与上年持平。
项目支出预算211.69万元，比上年202.51万元增加9.18万元，主要原因是2020年年中进行了机构改革，我局新增高标准农田建设、农业综合开发、农村经济经营管理等职能，增加相应项目经费。我单位项目支出具体如下：
（1）农业技术推广中心大楼管理经费13万元，与上年持平。该项资金用于保证农业技术推广中心大楼内2021年度各单位的正常运行，维护公共财产的安全。其中劳务费10万元，维护费3万元。
（2）三支一扶人员经费2人11.69万元，较上年减少5.82万元。用于2名大学生从事支农工作的财政预算保障工作，其中基本工资5.03万元，津补贴3.94万元，五险2.72万元。
（3）农业农村新技术推广50万元，与上年持平。建设水稻优质高产高效示范片1个，面积1.2万亩，千亩示范区6个，百亩示范点12个，示范片水稻平均单产达到650公斤/亩，比非示范片增产5%以上，亩平节本增效80元以上。在全市示范推广农作物新品种5个以上，测土配方施肥、病虫害绿色防控、化学除草等新技术项以上等。其中开展宣传培训及资料印发1万元、示范推广优质品种、测土配方施肥、病虫害绿色防控技术等物化补贴48.5万元、项目建设组织实施、考核验收、建档立案等项目管理0.5万元。
（4）农业转型发展经费18万元，与上年持平。大力推进农业供给侧结构性改革，高标准建设国家农村一二三产业融合先导区，推进现代农业产业园和农业产业化联合体项目建设，助力乡村全面振兴，促进我市农业转型发展。2021年巩固国家一二三产业融合发展先导区建设成果，现代农业产业园和农业产业化联合体项目建设。在全市范围内建设特色农产品生产基地10个，培训新型农业经营主体100人次。实现农产品加工总值与农业总产值之比3:1，创建省级品牌（奖项）2个以上，新增黄石市级及以上龙头企业3家以上。其中：办公费1.5万元、印刷费1.5万元、邮电费0.5万元、差旅费4万元、会议费1.5万元、培训费2万元、装备购置费1万元、劳务费3万元、委托业务费2万元、其他交通费1万元。
（5）大冶市推进高标准农田建设协调工作经费15万元，为新增项目。大力推进高标准农田建设，补齐农业基础设施短板，为保障粮食安全打下坚实的基础。2021年度高标准农田建设目标：新增耕地面积85.41亩，新增粮食产能61000百公斤，土地平整、土壤改良、灌溉与排水(含高效节水灌溉）、田间道路、农田防护林网、农电输配设施、农业科技服务、后续管护等建设内容，建设面积6.1万亩。其中：办公费0.6万元、印刷费1.2万元、邮电费0.2万元、差旅费3万元、会议费0.4万元、培训费1万元、装备购置费1万元、劳务费4万元、委托业务费3万元、其他交通费0.6万元。
（6）三农专项工作经费95万元，与上年持平。完成农业农村部、省级对我市下达的农村固定观察点调查任务；完成三农信息工作目标任务，联合电视台拍摄制作《大冶三农》专栏，编印“三农”简报等，进一步扩大三农宣传力度，建立三农宣传平台；深入基层和一线，扎实做好我市三农调研工作，及时了解和掌握我市三农工作情况，以及我市三农发展的动态、趋势，为市委、市政府制定“三农”工作的有关方针、政策提供依据，同时完成省、黄石市下达的各项调研任务；完成全年农产品加工业“四个一批”工程建设目标，继续争创省级先进农产品加工业“四个一批”工程园区；完成新农村建设和城乡一体化工作，建设一批省、市级美丽乡村村庄示范点，全面改善农民居住环境，改变农村面貌。其中:开展全国农村固定观察点调查工作4.5万元；全省农产品加工业“四个一批”工程建设建设36万元；全市三农信息及宣传工作33.3万元（含电视台《大冶三农》专栏18万元）；三农调研工作5万元；新农村建设和城乡一体化工作经费16.2万元。
（7）中国武汉农业博览会经费9万元，与上年持平。组织参加武汉农业博览会，大力宣传推荐我市名（牌）、优（质）、新（技术）、特（色）、高（端）农产品，展示农业经营主体风采。2021年将组织我市实力强、品牌响的农产品生产加工企业或合作社参展，面向全省推介我市优质农产品。其中：办公费1万元，差旅费5万元，展位租赁费5万元，展位装饰宣传与参展企业补助4万，其他交通费用1万元。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关及下属13家二级单位的机关运行经费5779.67万元，比上年5050.11万元增加729.56万元，增长14.45%。具体预算安排如下：
人员经费5291.01万元：包括基本工资1271.11万元、津贴补贴511.51万元、绩效工资500.58万元、奖金31.78万元、奖励性补贴1389.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费376.29万元、职工基本医疗保险缴费665.46万元、其他社会保障缴费29.11万元、住房公积金461.87万元、基本离休费3.51万元、离休人员津补贴6.13万元、生活补助21.29万元、离退休人员公用经费21.83万元、其他对个人和家庭的补助1.35万元。
公用经费488.66万元：包括办公费50.68万元、印刷费12.7万元、水费7.76万元、电费41.16万元、邮电费25.84万元、物业管理费1.5万元、差旅费53.53万元、维修费12.65万元、会议费6万元、培训费10.9万元、公务接待费13.25万元、办公设备购置费20.3万元、专业设备购置费1万元、专用材料费1万元、劳务费60.04万元、工会经费76.96万元、福利费7.5万元、公车运行及维护费8万元、其他交通费用57.54万元、其他商品和服务支出20.35万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2021年部门机关及下属13家二级单位部门预算中纳入政府采购预算支出合计100.9万元，包括：货物类83.1万元，服务类17.8万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出3万元，与上年持平。分项目如下：
因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
公务用车运行维护费0万元，2020年7月公车改革我单位已将2辆公务用车上交给财政局，故2021年无公务用车运行维护费。
公务接待费3万元，与上年持平。主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年年末固定资产原值380.97万元，比年初数增加9.25万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金211.69万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。
附件6 | |||||||
项目支出绩效目标批复表 | |||||||
（2021年） | |||||||
项目单位（盖章）： | 单位：万元 | ||||||
项目名称 | 原种场办公经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市农业农村局 | 执行单位 | 大冶市原种场 | ||||
项目负责人及电话 | 彭征途18926905068 | 项目联系人及电话 | 彭征途18926905068 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | × | 支出功能分类 | 【21301】农业 | |
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | × | 上级专项 | × | |
常年性项目 | √ | 一次性项目 | × | 延续性项目 | 年 - 年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | × | |
项目总预算 | 12 | 12 | 是否纳入绩效自评 | × | |||
项目当年预算 | 12 | 12 | 是否纳入重点评价 | × | |||
年度绩效目标 （文字） | 原种场自2008年改革后，处于维持状态，资金来源严重匮乏，尚有14多名职工的基本养老保险费、154人的医疗费及日常工作都无资金保障，所以存在许多不安定因素，此项财政资金解决了原种场的困难，维护了原种场的稳定。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 职工的基本养老金 | 14人 | 计划标准 | |||
职工的医疗费用 | 154人 | 计划标准 | |||||
留守人员的工资 | 4人 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 保障了职工能正常退休 | 保障 | 计划标准 | ||||
保障了日常工作的正常运转 | 保障 | 计划标准 | |||||
保障职工能正常就医 | 保障 | 计划标准 | |||||
时效指标 | 2021年1月-2021年12月 | 一年 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 财政资金 | 12万元 | 计划标准 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减轻了职工负担 | 减轻 | 计划标准 | |||
社会效益指标 | 维护了原种场的稳定 | 基本稳定 | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 能使原种场的工作持续稳定 | 基本稳定 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85% | 计划标准 | |||
财政资金管理科（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
| |||||||
附件6 | ||||||||
项目支出绩效目标批复表 | ||||||||
（2021年） | ||||||||
项目单位（盖章）： | 单位：万元 | |||||||
项目名称 | 农业技术推广中心大楼管理经费 | |||||||
主管部门 | 大冶市农业农村局 | 执行单位 | 大冶市农业农村局 | |||||
项目负责人及电话 | 李名利 13886467626 | 项目联系人及电话 | 石鹤 15971543656 | |||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | √ | 支出功能分类 | 213类 01 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | × | 上级专项 | × | ||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | × | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | × | ||
项目总预算 | 13 | 13 | 是否纳入绩效自评 | √ | ||||
项目当年预算 | 13 | 13 | 是否纳入重点评价 | × | ||||
年度绩效目标 （文字） | 保证2021年度农业技术推广中心大楼运行正常，维护公共财产的安全。 | |||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |||
产出指标 | 数量指标 | 聘用2名保洁人员及2名保安 | 4人 | 计划标准 | ||||
时效指标 | 按时完成任务 | 按时完成 | 计划标准 | |||||
成本指标 | 13万元 | 13万 | 计划标准 | |||||
社会效益指标 | 保证大楼公共区域卫生及安全 | 保证 | 计划标准 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体整体满意度90% | 90% | 计划标准 | ||||
财政资金管理科（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | |||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||
附件6 | |||||||||||
项目支出绩效目标批复表 | |||||||||||
（2021年） | |||||||||||
项目单位（盖章）： | 单位：万元 | ||||||||||
项目名称 | 大冶市推进高标准农田建设协调工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 大冶市农业农村局 | 执行单位 | 大冶市推进高标准农田建设协调工作领导小组办公室 | ||||||||
项目负责人及电话 | 舒成星 13872106635 | 项目联系人及电话 | 胡颖 13597676677 | ||||||||
项目属性 | 持续性项目 | × | 新增性项目 | √ | 支出功能分类 | 213类01款 | |||||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | × | 上级专项 | × | |||||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | × | 延续性项目 | 202×年-202×年 | ||||||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | × | |||||
项目总预算 | 15 | 15 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||||||
项目当年预算 | 15 | 15 | 是否纳入重点评价 | × | |||||||
年度绩效目标 （文字） | 2021年度高标准农田建设目标：新增耕地面积85.41亩，新增粮食产能61000百公斤，土地平整、土壤改良、灌溉与排水(含高效节水灌溉）、田间道路、农田防护林网、农电输配设施、农业科技服务、后续管护等建设内容，建设面积6.1万亩 | ||||||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 建成高标准农田1.71万亩（2018） | 1.71万亩 | 计划标准 | |||||||
建成高标准农田1.23万亩（2019） | 1.23万亩 | 计划标准 | |||||||||
建成高标准农田2.01万亩（高效节水灌溉） | 2.01万亩 | 计划标准 | |||||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 计划标准 | ||||||||
时效指标 | 一年 | 365天 | 计划标准 | ||||||||
成本指标 | 本级财政资金15万元 | 15万元 | 计划标准 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 粮食亩产 | 提高50公斤 | 计划标准 | |||||||
社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 计划标准 | ||||||||
田间道路通达度 | ≥90% | 计划标准 | |||||||||
生态效益指标 | 水土资源利用率 | 逐步提升 | 计划标准 | ||||||||
耕地质量 | 逐步提升 | 计划标准 | |||||||||
可持续影响指标 | 农业种植结构 | 进一步优化 | 计划标准 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 90% | 计划标准 | |||||||
受益乡镇、村满意度 | 90% | 计划标准 | |||||||||
财政资金管理科（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
<
附件6 | |||||||
项目支出绩效目标批复表 | |||||||
（2021年） | |||||||
项目单位（盖章）： | 单位：万元 | ||||||
项目名称 | 农业转型发展经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市人民政府 | 执行单位 | 大冶市农业农村局机关 | ||||
项目负责人及电话 | 倪彩勇13165676886 | 项目联系人及电话 | 余文瑞13707230027 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | × | 支出功能分类 | 213类01款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | × | 上级专项 | × | |
常年性项目 | √ | 一次性项目 | × | 延续性项目 | 2020年-2020年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | × | |
项目总预算 | 18 | 18 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 18 | 18 | 是否纳入重点评价 | × | |||
年度绩效目标 （文字） | 大力推进农业供给侧结构性改革，高标准建设国家农村一二三产业融合先导区，推进现代农业产业园和农业产业化联合体项目建设，助力乡村全面振兴，促进我市农业转型发展。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 创建省级品牌（奖项） | 2个 | 计划标准 | |||
新增黄石市级及以上龙头企业 | 3家 | 计划标准 | |||||
建设特色农产品生产基地 | 10个 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 培训到位率 | 90% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 本级财政资金18万元 | 18万元 | 计划标准 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 农产品加工总值与农业总产值 | 3:1 | 计划标准 | |||
社会效益指标 | 不发生重大农产品质量安全事件 | 不发生重大农产品质量安全事件 | 计划标准 | ||||
环境效益指标 | 不发生重大农业环境污染事故 | 不发生重大农业环境污染事故 | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 是否推进了农业产业持续发展 | 推进了农业产业持续发展 | 计划标准 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 80% | 计划标准 | |||
财政资金管理科（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
附件6 | |||||||
项目支出绩效目标批复表 | |||||||
（2021年） | |||||||
项目单位（盖章）： | 单位：万元 | ||||||
项目名称 | 中国武汉农业博览会经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市人民政府 | 执行单位 | 大冶市农业农村局机关 | ||||
项目负责人及电话 | 倪彩勇13165676886 | 项目联系人及电话 | 余文瑞13707230027 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | × | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | √ | 上级专项 | × | |
常年性项目 | √ | 一次性项目 | × | 延续性项目 | 2020年-2020年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | × | |
项目总预算 | 9 | 9 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 9 | 9 | 是否纳入重点评价 | × | |||
年度绩效目标 （文字） | 组织我市实力强、品牌响的农产品生产加工企业或合作社参展，面向全省推介我市优质农产品。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 参会农产品生产企业 | 8家 | 计划标准 | |||
参会的大冶地方特色的农产品 | 15种 | 计划标准 | |||||
组织参会的观众 | 60人 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 保障参展农产品质量安全 | 安全 | 计划标准 | ||||
时效指标 | 2021年10-12月 | 3个月 | 计划指标 | ||||
成本指标 | 财政资金9万元 | 9万元 | 计划指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进农产品生产企业增收 | 收入增加 | 计划指标 | |||
社会效益指标 | 提高农产品知名度 | 有所提高 | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 对农产品生产企业未来可持续发展的影响 | 可持续 | 计划指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 计划指标 | |||
财政资金管理科（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
附件6 | |||||||
项目支出绩效目标批复表 | |||||||
（2021年） | |||||||
项目单位（盖章）： | 单位：万元 | ||||||
项目名称 | 三农专项工作经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市人民政府 | 执行单位 | 大冶市农业农村局 | ||||
项目负责人及电话 | 戴云 8762281 | 项目联系人及电话 | 余文瑞 13707230027； | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | × | 支出功能分类 | 213类 01 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | × | 上级专项 | × | |
常年性项目 | √ | 一次性项目 | × | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | × | |
项目总预算 | 95 | 95 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||
项目当年预算 | 95 | 95 | 是否纳入重点评价 | × | |||
年度绩效目标 （文字） | 完成农业农村部、省级对我市下达的农村固定观察点调查任务；完成三农信息工作目标任务，联合电视台拍摄制作《大冶三农》专栏，编印“三农”简报等，进一步扩大三农宣传力度，建立三农宣传平台；深入基层和一线，扎实做好我市三农调研工作，及时了解和掌握我市三农工作情况，以及我市三农发展的动态、趋势，为市委、市政府制定“三农”工作的有关方针、政策提供依据，同时完成省、黄石市下达的各项调研任务；完成全年农产品加工业“四个一批”工程建设目标，继续争创省级先进农产品加工业“四个一批”工程园区；完成新农村建设和城乡一体化工作，建设一批省、市级美丽乡村村庄示范点，全面改善农民居住环境，改变农村面貌。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 新增规上农产品企业 | 2个 | 计划标准 | |||
制作《大冶三农》栏目 | 12期 | 计划标准 | |||||
编印《大冶三农》简报 | 12期 | 计划标准 | |||||
固定观察点调查户 | 60户 | 计划标准 | |||||
完成省级美丽宜居村庄试点建设 | 3个 | 计划标准 | |||||
完成市级美丽宜居村庄试点建设 | 10个 | 计划标准 | |||||
党建引领活力村庄建设 | 322个村 | 计划标准 | |||||
赴外地及外地来冶考察学习及调研 | 13次 | 计划标准 | |||||
专题调研报告 | 3篇 | 计划标准 | |||||
时效指标 | 一年 | 一年 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 财政投入 | 95万 | 计划标准 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 全市农产品加工产值增加 | 8% | 计划标准 | |||
社会效益指标 | 群众对三农方针和政策的了解和掌握 | 明显提升 | 计划标准 | ||||
群众生活品质 | 明显提升 | 计划标准 | |||||
干部与群众的关系 | 明显改善 | 计划标准 | |||||
环境效益指标 | 农村、农民生活环境 | 明显改善 | 计划标准 | ||||
可持续影响指标 | 固定观察点农户调查数据 | 进一步健全 | 计划标准 | ||||
农村生态环境 | 可持续发展 | 计划标准 | |||||
对“三农”方针政策的制定和落实 | 有效推动 | 计划标准 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 固定观察点调查农户满意度 | 100% | 计划标准 | |||
农民对新农村建设的评价及满意度 | 100% | 计划标准 | |||||
财政资金管理科（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
