大冶市教育局2022年度部门决算
目 录
第一部分：大冶市教育局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分：大冶市教育局2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：大冶市教育局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的事项
第四部分：预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二、部门决算中项目绩效自评结果
三、绩效评价结果应用情况
第五部分：名词解释
第六部分：附件
第一部分：大冶市教育局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律法规，研究全市教育改革与发展的重大问题，指导全市教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助市人民政府处理学校突发事件，维护学校稳定。
（二）负责学校党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作。规划并指导全市各级各类学校的青少年法制、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和民族教育工作。指导全市中小学少先队、共青团工作。
（三）研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全市教育改革、实施素质教育的政策和意见，指导、协调并检查实施工作。统筹、组织、管理教育招生考试工作，编制各类学校的招生计划；负责学生的学籍、学历管理及毕业生就业指导工作。指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；组织教育科学研究和教学研究，进行教学质量评估。
（四）主管全市教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理实施和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教职工专业技术职务的推荐评审和聘任工作。统筹管理全市教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全市教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定中小学（园）收费标准；管理学校的基建、财务、固定资产。
（五）负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。组织实施对巩固提高义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中和幼儿教育工作的督导与评估。承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
教育局机构内设职能科室8个，分别为办公室（政工股）、人事管理股、计划财务审计股、基础教育股、职成教股、体育卫生艺术股、行政审批服务股、教育督导股。
市教育局下属事业单位43家。
大冶市教育局与下属单位各自编制预算，财务单独核算。
第二部分：大冶市教育局2022年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市教育局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,025.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.97 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 5,977.25 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43.60 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,025.82 | 本年支出合计 | 58 | 6,025.82 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,025.82 | 总计 | 62 | 6,025.82 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：大冶市教育局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 6,025.82 | 6,025.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 5,977.25 | 5,977.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20501 | 教育管理事务 | 3,037.02 | 3,037.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 345.93 | 345.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050102 | 一般行政管理事务 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,631.58 | 2,631.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 957.47 | 957.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 429.26 | 429.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 131.56 | 131.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 238.65 | 238.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 808.00 | 808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 808.00 | 808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 695.54 | 695.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 695.54 | 695.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 479.23 | 479.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 479.23 | 479.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：大冶市教育局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 6,025.82 | 707.55 | 5,318.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 5,977.25 | 658.99 | 5,318.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20501 | 教育管理事务 | 3,037.02 | 418.59 | 2,618.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 345.93 | 345.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050102 | 一般行政管理事务 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,631.58 | 13.15 | 2,618.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 957.47 | 11.67 | 945.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 429.26 | 0.00 | 429.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 158.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 131.56 | 11.67 | 119.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 238.65 | 0.00 | 238.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 808.00 | 0.00 | 808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 808.00 | 0.00 | 808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 695.54 | 220.73 | 474.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 695.54 | 220.73 | 474.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 479.23 | 8.00 | 471.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 479.23 | 8.00 | 471.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：大冶市教育局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,025.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 5,977.25 | 5,977.25 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 6,025.82 | 本年支出合计 | 59 | 6,025.82 | 6,025.82 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 6,025.82 | 总计 | 64 | 6,025.82 | 6,025.82 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：大冶市教育局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 6,025.82 | 707.55 | 5,318.27 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 5,977.25 | 658.99 | 5,318.27 | |||
20501 | 教育管理事务 | 3,037.02 | 418.59 | 2,618.43 | |||
2050101 | 行政运行 | 345.93 | 345.93 | 0.00 | |||
2050102 | 一般行政管理事务 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,631.58 | 13.15 | 2,618.43 | |||
20502 | 普通教育 | 957.47 | 11.67 | 945.80 | |||
2050201 | 学前教育 | 429.26 | 0.00 | 429.26 | |||
2050202 | 小学教育 | 158.00 | 0.00 | 158.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 131.56 | 11.67 | 119.89 | |||
2050204 | 高中教育 | 238.65 | 0.00 | 238.65 | |||
20503 | 职业教育 | 808.00 | 0.00 | 808.00 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 808.00 | 0.00 | 808.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 695.54 | 220.73 | 474.81 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 695.54 | 220.73 | 474.81 | |||
20599 | 其他教育支出 | 479.23 | 8.00 | 471.23 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 479.23 | 8.00 | 471.23 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 43.60 | 43.60 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：大冶市教育局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 469.21 | 302 | 商品和服务支出 | 142.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 131.34 | 30201 | 办公费 | 47.24 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 139.50 | 30202 | 印刷费 | 16.10 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 11.27 | 30203 | 咨询费 | 8.39 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 66.85 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.79 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.23 | 30206 | 电费 | 11.18 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.04 | 30207 | 邮电费 | 7.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 7.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 45.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.96 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 96.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5.64 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 43.71 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 52.43 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.73 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.35 | |||||||
人员经费合计 | 565.34 | 公用经费合计 | 142.21 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
部门：大冶市教育局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无此项内容，故本表无数据 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：大冶市教育局 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无此项内容，故本表无数据。 | |||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||||||||
部门：大冶市教育局 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
第三部分：大冶市教育局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为6025.82万元，较上年度各增加3268.75万元，增长119%，主要原因是人员及项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度决算总收入是6025.82万元，较上年度增加3268.75万元，增长119%，主要原因是人员及项目支出增加。
其中：财政拨款收入6025.82万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2022年度决算总支出是6025.82万元，较上年度增加3268.75万元，增长119%，主要原因是人员及项目支出增加。
其中：基本支出707.55万元，占本年支出12%；项目支出5318.27万元，占本年支出88%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为6025.82万元，较上年度各增加3268.75万元，增长118%，主要原因是人员及项目支出增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6025.82万元，较上年度增加3268.75万元，增长118%，主要原因是人员及项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6025.82万元，占本年支出的100%，较上年度增加3268.75万元，增长118%，主要原因是人员及项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6025.82万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出4.97万元，占0.08%，主要用于招商引资。
2.教育支出5977.25万元，占99.2%，主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出等。
3.社会保障和就业支出43万元，占0.72%，主要用于抚恤支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3944.5万元，支出决算为6025.82万元，完成年初预算的153%。其中：
1.教育支出。年初预算为3944.5万元，支出决算为5977.25万元，完成年初预算152%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为707.55万元，具体支出如下：
人员经费565.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费142.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数0.2万元，较上年度增加0.08万元，增长67%，主要原因是公务接待增加；支出预算数1万元，完成预算的20%，主要原因是公务接待比预期较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。
3.公务接待费支出决算数为0.2万元，较上年度增加0.08万元，增长67%，主要原因是公务接待增加；支出预算数1万元，完成预算的20%，主要原因是公务接待比预期较少。其中：
外宾接待支出0万元，无来访对象。
国内公务接待支出0.2万元，接待对象主要是其他县市区同级部门，主要是开展以下工作：来我单位考察学习。2022年共接待国内来访团组1个，接待人数10人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
大冶市财政局2022年度机关运行经费支出为142.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加106.97万元，完成年初预算的404%，主要原因是公用经费不足；较上年度增加87.9万元，增长162%。主要原因是机关在职人员增加。
十一、政府采购支出情况说明
大冶市教育局2022年度政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大冶市教育局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十三、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
第四部分：预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
市教育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金5318.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目整体完成情况较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出基本按照预算执行，执行率较高，完成结果比较理想。
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | |||||
（2022年度） | |||||
部门名称 | 大冶市教育局 | ||||
填报人 | 余艺 | 联系电话 | 13545525099 | ||
部门职能概述 | 1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；拟订有关教育的地方规范性文件。研究、编制全市教育事业的发展规划，统筹规划，指导协调全市教育教学体制改革，拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤，并组织实施。 | ||||
人员基本情况 | 年末实有在职人员合计 (A+B) | 年末在职在编人员(A) | 年末在职无编人员(B) | ||
18 | 17 | 1 | |||
部门总体 资金情况 （万元） | 总体资金情况 | 2022年预算金额(C) | 2022年决算金额(D) | 执行率 | |
收入构成 | 财政拨款 | 3944.5 | 6025.82 | 152.77% | |
其他资金 | |||||
合计 | 3944.5 | 6025.82 | 152.77% | ||
支出构成 | 基本支出 其中：公用经费 | 396.25 | 707.55 | 178.56% | |
35.24 | 142.21 | 403.55% | |||
项目支出 | 3548.25 | 5318.27 | 149.88% | ||
合计 | 3944.5 | 6025.82 | 152.77% | ||
年度工作任务 | 任务1：加强学生心理健康教育，行为习惯教育和“四德”，切实提高德育工作实效。积极开展学生阳光体育运动，实施《国家学生体质标准》，做好新生入学体质检测、资料上报以及传染病防治工作。 | ||||
年度目标 | 目标1：加强学生心理健康教育，行为习惯教育和“四德”，切实提高德育工作实效。积极开展学生阳光体育运动，实施《国家学生体质标准》，做好新生入学体质检测、资料上报以及传染病防治工作。 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
运行成本(8) | 在职人员控制(2) | 在职人员控制率 | 控制率≦100% | 86% | |
公用经费（4） | 公用经费控制率 | 控制率≦100% | 403.55% | ||
“三公经费”变动率 | 变动率≦0 | 0 | |||
项目经费成本控制（2） | 项目经费变动率 | 变动率≦0 | 52.09% | ||
管理效率(22) | 战略管理(2) | 中长期规划相符性 | 完全匹配、相符 | 基本匹配相符 | |
工作计划健全性 | 匹配、相符 | 基本匹配相符 | |||
预算编制(5) | 预算编制科学性 | 完整、充分 | 完整、充分 | ||
预算编制合理性 | 有保障、不交叉重复 | 有保障、不交叉重复 | |||
预算调整率 | 充分、合规 | 充分、合规 | |||
立项规范性 | 调整率≦5% | 调整率≦5% | |||
预算执行(5) | 预算执行率 | 执行率100% | 152.77% | ||
结余结转率 | 结转结余率≦5% | 0.00% | |||
政府采购执行率 | 执行率100% | 0.00% | |||
绩效管理(5) | 绩效目标合理性 | 细化、清晰、可衡量、相配 | 细化、清晰、可衡量、相配 | ||
绩效监控开展率 | 监控开展率100% | 监控开展率100% | |||
绩效评价覆盖率 | 评价覆盖率100% | 评价覆盖率95% | |||
评价结果应用率 | 整改及时、充分应用 | 整改及时、充分应用 | |||
资产管理(2) | 资产管理制度健全性 | 制度完善、具有可操作性 | 制度完善、具有可操作性 | ||
资产管理规范性 | 制度执行力强 | 制度执行力强 | |||
财务管理(3) | 财务管理制度健全性 | 制度完整、合法、合规 | 制度完整、合法、合规 | ||
会计核算规范性 | 核算规范、信息真实、准确、完整 | 核算规范、信息真实、准确、完整 | |||
资金使用合规性 | 使用合规 | 使用合规 | |||
履职效能（40） | 职能职责工作目标和任务完成情况 | 重点工作办结率 | 办结率100% | 办结率98% | |
根据工作目标及任务分解的个性指标 | 100%完成 | 95%完成 | |||
社会效应（20） | 社会效益 | 行政效能 | 行政效能显著 | 行政效能显著 | |
可持续发展能力（6） | 体制机制改革(2) | 服务体制改革成效 | 改革成效明显 | 改革成效明显 | |
内部体制改革成效 | 提升影响明显 | 提升影响明显 | |||
人才支撑(2) | 业务学习与培训完成率 | 完成率100% | 完成率100% | ||
高学历人才比率 | 占比≦50% | 95% | |||
科技支撑（2） | 信息化应用覆盖率 | 应用比率100% | 应用比率100% | ||
满意度(4) | 服务对象满意度(2） | 外部人员（群众）满意度 | 满意度大于90% | 95% | |
联系部门满意度(2） | 内部干部满意度 | 满意度大于90% | 95% | ||
二、部门决算中项目绩效自评结果
我单位无绩效项目
三、绩效评价结果应用情况
我单位无绩效项目
第五部分：名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
第六部分 附件
无。
