大冶市教育招生服务中心本级2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市教育招生服务中心2023年部门预算公开表

附件2：大冶市教育招生服务中心2023年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、负责宣传贯彻执行国家和省有关教育招生考试方针、政策和法规；

2、研究制定全市招生考试实施方案；负责全市普通高考的报名、资格审查、考试、体检、优录审批、志愿填报、录取（协助省招办）等工作；英语口语等级考试工作；普通高中学业水平考试的报名、资格审查、考试组织等工作；成人高考、自学考试的宣传、办证及组织考试工作；中考报名、考试组织、志愿填报、中职录取等工作；初中学业水平考试的报名、资格审查、考试组织等工作；负责教育招生考试数据信息技术管理工作。

二、机构设置情况

大冶市教育招生服务中心部门预算由单位6个内设机构合并编制预算。6个内设机构具体包括：综合办、高考办、学考办、中考办、财务室、工会。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市教育招生服务中心2023年收支总预算559.26万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市教育招生服务中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市教育招生服务中心2023年部门预算总收入559.26万元，与上年相比增加16.45万元，增加0.3%。主要原因是：项目变动，项目经费相应增加。其中：一般公共预算拨款收入229.26万元，占总收入的41%；财政专户管理资金收入330万元，占总收入的59%。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市教育招生服务中心2023年部门预算总支出559.26万元，财政经费拨款229.26万元，占总支出的41%.（其中：工资支出104.36万元，较上年减少3.17万元，减幅0.3%，减少主要原因是事业单位工资改革。商品服务支出6.33万元，较上年减少0.12万元，减幅0.2%，减少原因是事业单位工资改革导致工会经费减少。对个人和家庭补助2.56万元，较上年减少4.27万元，减幅62%，减少原因是事业单位工资改革。财政经费拨款项目支出116万元，占总支出的21%，其中：中高学考经费（1）58万元，持续性项目每年不变。新中考改革工作经费58万元，属一次性新增项目。）财政专户管理资金支出330万，占总支出的59%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出104.36万元，较上年减少3.17万元，减幅0.3%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是事业单位工资改革。

（2）商品和服务支出6.33万元，较上年减少0.12万元，下降0.2%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员工资改革导致工会经费减少。

（3）对个人和家庭的补助2.56万元，较上年减少4.27万元，下降62%。主要用于退休人员公用经费、医疗补助等。该项支出比上年减少的主要原因是工资改革。

（4）资本性支出0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于办公设备购置等。没有该项目支出。

2、项目支出

项目支出预算446万元，较上年增加24万元，增幅0.56%，主要原因是项目增加，项目经费相应增加。本单位项目支出具体如下：

（1）中高学考考试经费（1）项目58万元。主要用于中高学考考务及运维费等。

（2）新中考改革工作经费项目58万元。主要用于初中五科机考、英语听力、口语考试、体育中考集中测试经费。

（3）中高学考考试经费（2）项目330万元。主要用于以考养考等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2023年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费6.33万元，比上年减少0.12万元，下降0.01%，主要是因为无明显变化。

具体预算安排如下：办公费1万元、印刷费0.2万元、水电费1万、邮电费0.5万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0.5万元、工会经费1.45万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.18万元、办公设备购置0万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无该项支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%主要原因是无该项目支出。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，主要原因是无需购买大件商品。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有3个，项目预算446万元。

1、中高学考考试经费（1）项目。该项目预算支出58万元，主要用于中高学考考务及运维费等。

2023年度项目绩效总目标：本项目为公平、公正实现零失误零差错起到了很好的作用，维护社会稳定，确保全市中、高考学生考试能顺利开展。

数量指标：

质量指标：

满意度指标：

2、中高学考考试经费（2）项目。该项目预算支出330万元，主要用于以考养考，预算中高考各项支出等。

2023年度项目绩效总目标：本项目为公平、公正实现零失误零差错起到了很好的作用，维护社会稳定，确保全市中、高考学生考试能顺利开展。

质量指标：

满意度指标：

3、新中考改革工作经费项目。该项目预算支出58万元，主要用于初中五科机考、英语听力、口语考试考务及体育中考集中测试经费等。

2023年度项目绩效总目标：本项目为公平、公正实现零失误零差错起到了很好的作用，维护社会稳定，确保全市中考学生考试能顺利开展。

质量指标：

满意度指标：

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市教育招生服务中心2023年部门预算公开表

见网页下方附件。