大冶市教育招生服务中心2023年部门决算

目  录

第一部分：大冶市教育招生服务中心概况

一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分：大冶市教育招生服务中心2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市教育招生服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市教育招生服务中心概况

（一）主要职责

主要职责：贯彻执行招生工作的政策和规定；负责制定、修订和完善全市招生工作规章制度；负责制定和申报招生计划；负责研究制定全市招生考试实施方案并组织实施；协助省招办做好全市普通高考、英语口语等级考试等相关工作；负责全市中考、普通高中和初中学业水平考试、成人高考、自学考试等相关工作；负责教育招生考试数据信息技术管理工作。

（二）机构设置

大冶市教育招生服务中心事业编制11名。2023年末实有13人，其中在职在在编3人，局借用2人，在职不在编7人、退休1人。

大冶市教育招生服务中心独立编制预算，独立财务核算，本单位内部未设置机构。

第二部分：大冶市教育招生服务中心2022年部门决算报表

  第三部分：大冶市教育招生服务中心2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为153万元，较上年度减少50万元，主要原因是考试项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度决算总收入是153万元，较上年度减少50万元，主要原因是考试项目支出减少。

其中：财政拨款收入153万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度决算总支出是153万元，较上年度减少50万元，主要原因是考试项目支出减少。

其中：基本支出95 万元，占本年支出62%；项目支出58万元，占本年支出38%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为153万元，较上年度减少50 万元，主要原因是考试项目支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入153万元，较上年度减少50万元，主要原因是考试项目支出减少。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度减少0万元，下降0%，主要原因是单位无此项预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度减少0万元，下降0%，主要原因是单位无此项预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出153万元，占本年支出的100%，较上年度减少50万元，主要原因是考试项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出153万元，主要用于以下方面：

教育支出153万元，占100%，主要用于教育人员支出、商品和服务支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150万元，支出决算为153万元，完成年初预算的100%。其中：

 教育支出(类)。年初预算为150万元，支出决算为153万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为95万元，具体支出如下：

人员经费88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、代缴社会保险费。

公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0 %，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0 万元，完成预算的0 %，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0 %，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元，无来访对象。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是其他县市区同级部门，主要是本单位无此项支出。2023年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市教育招生服务中心2023年度机关运行经费支出为0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算减少0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度减少0万元，下降0%。主要原因是是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市教育招生服务中心2023年度政府采购支出总额为35.25万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额35.25万元，占政府采购支出总额的100 %，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，大冶市教育招生服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的事项

大冶市教育招生服务中心无其他需要说明的事项。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市教育招生服务中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无绩效项目。

（三）绩效评价结果应用情况

我单位无绩效项目。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目

1.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映其他普通教育方面的支出。

第六部分  附件

无