大冶市教育局部门
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市教育局2024年部门预算公开表
附件2：大冶市教育局2024年项目支出绩效目标申报表
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；拟订有关教育的地方规范性文件。研究、编制全市教育事业的发展规划，统筹规划，指导协调全市教育教学体制改革，拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤，并组织实施。
2、综合管理全市的教育、教师工作及承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市教育局部门由预算单位本级和51个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。独立核算的下属事业单位具体包括：大冶市学校后勤保障管理办公室、大冶市电化教育馆、大冶市教学研究室、大冶市教师发展服务中心、大冶市招生服务办公室、大冶市机关幼儿园、大冶中等专业学校、大冶市新街小学、大冶市实验小学、大冶市北门小学、大冶市育才小学、大冶师范附属小学、大冶市特殊教育学校、大冶市滨湖学校、大冶市实验中学、大冶市东岳中学、大冶市第一中学、大冶市实验高中、大冶市第六中学、大冶市第二中学、大冶市东风农场小学、大冶市铜绿山矿学校、大冶市铜山口矿学校、大冶市罗家桥街道办事处桃花小学、大冶市还地桥镇初级中学、大冶市第三中学、大冶市金山店镇中学、大冶市第十中学、大冶市茗山乡初级中学、大冶市灵乡镇初级中学、大冶市金牛镇中学、大冶市第四中学、大冶市殷祖镇初级中学、大冶市金湖街道办事处初级中学、大冶市大箕铺镇初级中学、大冶市东岳路街道办事处幼儿园、大冶市开发区下冯小学、大冶市第二实验中学、大冶市第二实验小学、大冶市保康小学、大冶市尹家湖小学、大冶市东风路学校、大冶市尹家湖中学、大冶市第四实验学校、大冶市第五实验学校、大冶市第三实验学校、大冶市观山小学、大冶市大冶湖学校、大冶市武备路中学、大冶市尹家湖幼儿园、大冶市青松幼儿园。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市教育局部门2024年收支总预算141251.51万元（本级与51个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市教育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市教育局部门2024年部门预算总收入141251.51万元，其中：一般公共预算拨款收入137033.51万元，占总收入的97.01%；财政专户管理资金收入4218万元，占总收入的2.99%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市教育局部门2024年部门预算总收入141251.51万元，与上年相比减少17075.6万元，下降10.76%。主要原因是人员经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市教育局部门2024年部门预算总支出141251.51万元，其中：基本支出135639.88万元、占总支出的96.03%，项目支出5611.63万元、占总支出的3.97%。
大冶市教育局部门2024年部门预算总支出141251.51万元，与上年相比减少17075.6万元，下降10.76%。主要原因是：一是基本支出135639.88万元，与上年相比减少15538.75万元，下降10.28%，主要是人员经费相应减少；二是项目支出5611.63万元，与上年相比减少1536.84万元，下降21.5%，主要是项目变动，项目经费相应减少。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出112422.25万元，较上年减少10900.52万元，下降8.84%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在职教师比较绩效未纳入部分社保缴费基数。
（2）商品和服务支出12250.72万元，较上年增加395.94万元，增长3.34%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是学生公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助6484.91万元，较上年减少5714.32万元，下降46.84%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员统筹待遇调减。
（4）资本性支出614.01万元，较上年增加106.99万元，增长21.1%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加。
2、项目支出
项目支出预算5611.63万元，较上年减少1536.84万元，下降21.5%，主要原因是项目减少，项目经费相应减少。本部门项目支出具体如下：
（1）学生课后服务费项目9.36万元，主要用于学校社团服务支出。
（2）退养民师、财拨代课教师工资项目1460.48万元。主要用于退养民师、财拨代课教师2024年工资。
（3）大冶市特殊教育学校学生生活补贴46.8万元，主要用于补助学生。
（4）中高学考考试经费350万元，主要用于中考、高考、学考考点劳务费，交通费，伙食费，安全卫生等费用。
（5）中高学考经费58万，主要用于中考、高考、学考考点劳务费，交通费，伙食费，安全卫生等费用。
（6）职称评审费1.5万元，主要用于教师初级专业技术职务任职资格评审。
（7）大冶市教育系统2024年教师、干部培训100万元，主要用于2024年教师培训。
（8）教研工作经费及试卷相关费51万元，主要用于中考、高考备考，提升教学质量。
（9）理化生实验考试费用15万元，主要用于理化生实验中考。
（10）教育信息化服务费用100万元，主要用于全市教育教学提供优质教育信息化管理平台，全面提高我市教育教学质量。
（11）高中运转经费444.2万元，主要用于弥补生均公用经费的不足。
（12）中小学幼儿园视频监控联网经费10万元，主要用于全市286所中小学幼儿园（含民办）视频监控与公安局110指挥中心联网，每年光纤数据租赁维护费用。
（13）学校安全综治后勤专项经费45万元，主要用于学校安全培训、检查等。
（14）大冶市特殊教育学校交通补贴5.64万元，主要用于补助教师通勤。
（15）学生资助2024年本级配套项目330万元。主要用于全市各级各类学校家庭经济困难学生的资助等。
（16）义务教育生均公用经费本级配套1183万元，主要用于解决城区教师严重短缺问题。
（17）2024年教育局本级教育专项经费45万元，主要用于秋季招生、教师招聘、教师节表彰、学生体育比赛、学前教育督导等。
（18）2024年示范幼儿园奖补资金项目80万元。主要用于支持民办教育加快发展。
（19）教育督导经费项目12万元，用于督导规范所有教育行为。
（20）办公经费26.65万元，用于弥补公用经费不足。
（21）学校维修维护经费15.4万元，用于弥补公用经费不足。
（22）辅助人员工资260万元主要用于机关幼儿园教育集团下的三所园区辅助人员工资及五险一金等。
（23）高中运转经费183万元，主要用于弥补生均公用经费的不足。
（24）义务教育生均公用经费本级配套（安保工作经费）780万元，主要用于公办中小学幼儿园配齐专职保安，配备必要的安全保卫力量，有效应对校园安全突发事件和保障师生安全。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本部门无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本部门无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费12864.73万元，比上年增加502.93万元，增长4.07%，主要是因为学生公用经费增加。
具体预算安排如下：办公费2570.51万元、印刷费619.06万元、咨询费49.24万元、手续费6.92万元、水电费2037.41万、邮电费377.29万元、取暖费5万元、物业管理（租赁）费361.81万元、差旅费456.25万元、维修（护）费1385.44万元、会议费57.85万元、租赁费45.82万元、培训费425.09万元、公务接待费6万元、专用材料费107.29万元、被装购置费3.36万元、专用燃料费7.50万元、劳务费721.89万元、委托业务费283.46万元、工会经费1049.19万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用18.10万元、其他商品和服务支出1656.25万元、办公设备购置614.01万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是配套办公设备设施购置增加。详细情况如下：
一是货物类1万元，主要是复印机等方面支出；
二是服务类0万元，主要是无；
三是工程类0万元，主要是无。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有6个，项目预算3110.48万元。
1、退养民师、财拨代课教师2024年工资项目。该项目预算支出1,460.48万元，主要用于退养民师、财拨代课教师2024年工资发放等。
2024年度项目绩效总目标：退养民师、财拨代课教师2024年工资。
数量指标：数量指标=274人。
产出指标：完成度=100%。
效益指标：工资保障=100%。
满意度指标：服务对象满意度≥98%。
2、教育督导经费项目。该项目预算支出12万元，主要用督导规范所有教育行为等。
2024年度项目绩效总目标：督导规范所有教育行为。
质量指标：质量指标=100%。
产出指标：时效指标=1年。
效益指标：社会效益指标≥98%。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
3、义务教育生均公用经费本级配套项目。该项目预算支出1183万元，主要用于本级义务教育生均公用经费等。
2024年度项目绩效总目标：义务教育生均公用经费本级配套。
质量指标：质量指标=100%。
产出指标：数量指标=338人。
效益指标：经济效益指标≥98%。
满意度指标：服务对象满意度≥98%。
4、学生资助2024本级配套项目。该项目预算支出330万元，主要用于全市各级各类学校家庭困难学生资助等。
2024年度项目绩效总目标：学生资助2024本级配套。
质量指标：完成度≥90%。
产出指标：数量指标=5150人。
效益指标：经济效益指标=100%。
满意度指标：服务对象满意度≥98%。
5、2024年教育局本级教育专项经费项目。该项目预算支出45万元，主要用于教育局机关专项经费等。
2024年度项目绩效总目标：2024年教育局本级教育专项经费用于日常教育工作保障。
质量指标：完成度=100%。
产出指标：数量指标=450000元。
效益指标：经济效益指标≥98%。
满意度指标：服务对象满意度≥98%。
6、2023年示范幼儿园奖补资金项目。该项目预算支出80万元，主要用于示范幼儿园奖补等。
2024年度项目绩效总目标：提升民办幼儿园办学水平。
质量指标：考核合格后发放到位。
产出指标：年度=1年。
效益指标：促进民办幼儿园的发展。
满意度指标：学生、家长满意度≥90%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表9《项目支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市教育局2024年部门预算公开表
2：大冶市教育局2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
