大冶市教育招生服务中心本级2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市教育招生服务中心2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、负责宣传贯彻执行国家和省有关教育招生考试方针、政策和法规；

 2、 研究制定全市招生考试实施方案；负责全市普通高考的报名、资格审查、考试、体检、优录审批、志愿填报、录取（协助省招办）等工作；英语口语等级考试工作；普通高中学业水平考试的报名、资格审查、考试组织等工作；成人高考、自学考试的宣传、办证及组织考试工作；中考报名、考试组织、志愿填报、中职录取等工作；初中学业水平考试的报名、资格审查、考试组织等工作；负责教育招生考试数据信息技术管理工作。

二、机构设置情况

大冶市教育招生服务中心部门预算由单位本级5个内设部门组成。具体构成如下：

大冶市教育招生服务中心内设部门

三、预算收支安排及增减变化情况

2023年财政经费拨款171.26万元，其中基本支出1、工资支出104.36万元，较上年减少3.17万元，减幅%0.3，该项支出比上年减少的主要原因是事业单位工资改革。2、商品和服务支出6.33万元，较上年减少0.12万元，减幅0.2%，该项支出比上年减少的主要原因是事业单位工资改革导致工会经费减少。3、对个人和家庭的补助2.56万元，较上年减少4.27万元，减幅62%，该项支出比上年减少的主要原因是工资改革。4、项目支出中高学考考试经费（1）58万元，持续性项目每年不变。

（一）预算收入情况

大冶市教育招生服务中心2023年部门预算总收入559.26万元，比上年增加16.45万元，增加0.3%。其中：当年财政拨款(补助)收入229.26万元，占总收入的41%；财政专户管理资金收入330.00，占总收入的59%。

（二）预算支出情况

大冶市教育招生服务中心2023年部门预算总支出559.26万元，比上年增加16.45万元，增加0.3%。其中：基本支出113.26万元，占总支出的20%；项目支出446万元，占总支出的80%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为559.26万元，较上年增长0.3%。主要原因是：财政拨款（补助）增加2.45万元，财政专户管理资金收入增加14万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出559.26万元,较上年增长0.3%。主要原因是：基本支出预算113.26万元，较上年减少7.55万元，减幅0.6%；项目支出446万元，较上年增加14万元，增幅0.3%。按经济分类分为：

1、基本支出

（1）工资福利支出104.36万元，较上年减少3.17万元，减幅0.3%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是本年度由原奖励性补助改发比较绩效奖金导致减少。

（2）商品和服务支出6.33万元，较上年减少0.12万元，减幅0.2%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因原奖励性补助改发比较绩效奖金导致工会经费基数减少。

（3）对个人和家庭的补助2.56万元，较上年减少4.27万元，减幅62%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是原奖励性补助改发比较绩效奖金导致减少。

2、项目支出

项目支出预算446万元，较上年增加24万元，主要原因是学生人数增加。本部门项目支出具体如下：

（1）中高学考考试经费项目58万元。主要用于中高学考务及运维费等。

（2）中高学考考试经费项目330万元。主要用于以考养等。

（3）新中考改革工作经费项目58万元。主要用于初中五科机考、英语听力、口语考试、体育中考集中测试经费等。四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费6.33万元，较上年减少0.12万元，减幅0.2%，主要是因为原奖励性补助改发比较绩效奖金导致工会经费基数减少。

具体预算安排如下：

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

1、按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，与上年持平。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有3个，项目预算446万元。

1、中高学考考试经费项目。该项目预算支出58万元，主要用于中高学考考务及运维费等。

2023年度项目绩效总目标：本项目为公平、公正实现零失误零差错起到了很好的作用，维护社会稳定，确保全市中、高考学生考试能顺利开展。

数量指标：

质量指标：

满意度指标：

2、中高学考考试经费项目。该项目预算支出330万元，主要用于以考养考，预算中高考各项支出等。

2023年度项目绩效总目标：本项目为公平、公正实现零失误零差错起到了很好的作用，维护社会稳定，确保全市中、高考学生考试能顺利开展。

质量指标：

满意度指标：

3、新中考改革工作经费项目。该项目预算支出58万元，主要用于初中五科机考、英语听力、口语考试考务及体育中考集中测试经费等。

2023年度项目绩效总目标：本项目为公平、公正实现零失误零差错起到了很好的作用，维护社会稳定，确保全市中考学生考试能顺利开展。

质量指标：

满意度指标：

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市教育招生服务中心2023年部门预算公开表

见网页下方附件。