市机关幼儿园

大冶市机关幼儿园本级

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市机关幼儿园教育集团本级2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、工作目标及任务：以“立德树人，提高质量”为中心，狠抓队伍建设，深化素质教育，实现区域学前教育均衡发展，加快推进教育现代化进程，促进教育内涵发展，努力推进教育科学发展

2、工作思路及措施：坚持立德树人、加强学前德育工作；务实管理常规，推进队伍建设新提升；坚持改革创新，激发教育发展新活力；从严加强党建，推动依法治教治校新步伐；坚持综合治理，创建安全稳定新局面。

二、机构设置情况

大冶市机关幼儿园本级由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的2个二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市机关幼儿园内设机构

大冶市机关幼儿园二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市教育局机关幼儿园本级2023年部门预算总收入预计4212.78万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加397.9万元，增长10.43%。其中：财政拨款（补助）4212.78万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市教育局机关幼儿园本级2023年部门预算总支出4212.78万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加397.9万元，增长10.43%。其中：基本支出3820.78万元，占总支出的90.69%；项目支出392万元，占总支出的9.31%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为4212.78万元，较上年增长10.43%。主要原因是：财政拨款（补助）增加397.9万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出4212.78万元,较上年增长10.43%。主要原因是：基本支出预算3820.78万元，较上年增加322.9万元，增幅9.23%；项目支出392万元，较上年增加75万元，增幅23.66%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出3587.96万元，较上年增加1422.49万元，增幅65.69%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是2023年新增加教师30人和调资增资、教师比较绩效纳入社保基数等方面。

（2）商品和服务支出183.39万元，较上年减少1148.01万元，减幅86.23%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是为了大部分支出改为其他收入途径解决。

（3）对个人和家庭的补助49.43万元，较上年增加48.42万元，增幅94.06%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员今年新增了比较绩效奖金。

2、项目支出

项目支出预算392万元，较上年增加75万元，主要原因是2023年新增加幼儿园辅助人员30人,项目主要开支新增辅助人员的费用。本单位项目支出具体如下：

（1）机关幼儿园教育集团辅助人员工资及五险一金项目392万元。主要用于辅助人员工资及五险一金等。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费183.39万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少1148.01万元，下降86.23%，主要是因为大部分支出改为其他收入途径解决。

具体预算安排如下：

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

1、按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，与上年持平。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算392万元。

1、机关幼儿园教育集团辅助人员工资及五险一金项目。该项目预算支出392万元，主要用于机关幼儿园教育集团辅助人员工资及五险一金等。

2023年度项目绩效总目标：幼儿园辅助人员工资及五险一金。

数量指标：幼儿园辅助人员工资及五险一金。

产出指标：幼儿园辅助人员工资及五险一金。

效益指标：幼儿园辅助人员工资及五险一金。

满意度指标：幼儿园辅助人员工资及五险一金。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市机关幼儿园教育集团本级2023年部门预算公开表

见网页下方附件。