大冶市教育局本级
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市教育局本级2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；拟订有关教育的地方规范性文件。研究、编制全市教育事业的发展规划，统筹规划，指导协调全市教育教学体制改革，拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤，并组织实施。
2、综合管理全市的教育、教师工作及承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
大冶市教育局本级由机关8个股室和4个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市教育局内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室（政工股） |
2 | 人事管理股 |
3 | 计划财务审计股 |
4 | 基础教育股 |
5 | 职成教股（教育执法检查所） |
6 | 体育卫生艺术股 |
7 | 行政审批服务股 |
8 | 教育督导股 |
大冶市教育局二级事业单位（非独立核算）
1 | 学校建设服务中心 |
2 | 学生发展指导中心 |
3 | 青少年校外活动中心 |
4 | 学生资助管理中心 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市教育局本级2023年部门预算总收入预计4341.24万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加396.74万元，增长10.06%。其中：财政拨款（补助）4341.24万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市教育局本级2023年部门预算总支出4341.24万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加396.74万元，增长10.06%。其中：基本支出383.16万元，占总支出的8.84%；项目支出3911.25万元，占总支出的91.16%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为4341.24万元，较上年增长10.06%。主要原因是：财政拨款（补助）增加396.74万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出4341.24万元,较上年增长10.06%。主要原因是：基本支出预算429.99万元，较上年增加33.74万元，增幅8.50%；项目支出3911.25万元，较上年增加363万元，增幅10.23%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出306.61万元，较上年减少53.39万元，减幅14.83%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是支出类别调整。
（2）商品和服务支出46.83万元，较上年增加11.59万元，增幅32.89%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是在编人数增加。
（3）对个人和家庭的补助76.55万元，较上年增加75.54万元，增幅7479%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员统筹待遇经费调整至此项目。
2、项目支出
项目支出预算3911.25万元，较上年增加363万元，主要原因是项目增加。本单位项目支出具体如下：
（1）退养民师、财拨代课教师工资项目1696.25万元。主要用于2023年退养民师、财拨代课教师工资等。
（2）教育督导经费项目项目12万元。主要用于督导规范所有教育行为等。
（3）学生资助2023年本级配套项目228万元。主要用于全市各级各类学校家庭困难学生资助等。
（4）2023年教育局机关专项经费项目45万元。主要用于教育局机关专项经费等。
（5）2023年普惠性民办幼儿园奖补资金项目400万元。主要用于普惠性幼儿园奖补资金等。
（6）2023年示范幼儿园奖补资金项目200万元。主要用于示范幼儿园奖补资金等。
（7）2023年城区代理教师工资项目1330万元。主要用于发放2023年城区代理教师工资等。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费46.83万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加11.59万元，增长32.89%，主要是因为在编人数增加。
具体预算安排如下：办公费3万元、印刷费3万元、水电费4.45万、邮电费6万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费1.2万元、因公出国（境）费用0万元、维护费1万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费0万元、工会经费4.14万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费10.28万元、其他商品和服务支出11.76万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费1万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费较上年度持平，主要原因是本单位厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加（减少）0.00%，主要原因是无此类项目。
1、货物类0万元，主要是无此类项目。
2、服务类0万元，主要是无此类项目。
3、工程类0万元，主要是无此类项目。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的部门项目有7个，项目预算5511.2456万元。
2023年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目单位（盖章）： | 大冶市教育局 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 大冶市教育局部门预算项目(教育管理事务) | ||||||
主管部门 | 大冶市教育局 | 执行单位 | 大冶市教育局 | ||||
项目负责人及电话 | 石萍18872171299 | 项目联系人及电话 | 朱翠萍19971216353 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 新增性项目 | × | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | 上级专项 | × | ||
常年性项目 | 一次性项目 | × | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | × | |
项目总预算 | 3911.25 | 3911.25 | 是否纳入绩效自评 | × | |||
项目当年预算 | 3911.25 | 3911.25 | 是否纳入重点评价 | × | |||
项目支出明细预算 | 项目支出明细内容 | 金额 | |||||
合计 | 3911.25 | ||||||
1、2023年教育局机关教育专项经费 | 45.00 | ||||||
2、学生资助2023年本级配套 | 228.00 | ||||||
3、2023年示范幼儿园奖补资金 | 200.00 | ||||||
4、退养民师、财拨代课教师工资 | 1696.25 | ||||||
5、2023年城区代理教师工资 | 1330.00 | ||||||
6、教育督导经费 | 12.00 | ||||||
7、教师年度绩效提标及民师、代课教师增资 | 400.00 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 1、2023年教育局机关教育专项经费 | 45.00 | ||||
2、学生资助2023年本级配套 | 228.00 | ||||||
3、2023年示范幼儿园奖补资金 | 200.00 | ||||||
4、退养民师、财拨代课教师工资 | 1696.25 | ||||||
5、2023年城区代理教师工资 | 1330.00 | ||||||
6、教育督导经费 | 12.00 | ||||||
7、教师年度绩效提标及民师、代课教师增资 | 400.00 | ||||||
质量指标 | 人员工资发放率 | 100.00% | |||||
贫困生资助覆盖率 | 100.00% | ||||||
项目完成率 | 100.00% | ||||||
时效指标 | 项目实施时间 | 12个月 | |||||
成本指标 | 农村义务教育学校骨干教师补助 | 600元/年.人 | |||||
1、省级示范幼儿园 | 80 | ||||||
2、黄石市示范幼儿园 | 40 | ||||||
3、大冶市一级幼儿园 | 60 | ||||||
4、教师人数 | 6742人 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | |||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 促进教育健康发展 | 明细提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 90.00% | ||||
社会满意率 | 90.00% | ||||||
教师满意率 | 90.00% | ||||||
财政资金管理股室（盖章） | 财政绩效管理股（盖章） | ||||||
2023年1月18日 | 2023年1月18日 | ||||||
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市教育局本级2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
