大冶市教学研究室
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市教学研究室2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、加强常规教学视导，提升教学与管理水平。
2、加强学习研究，积极应对新中考和新高考改革。
3、以落实核心素养为目标促课堂教学转型。
４、深化课题研究，提升科研品质。
５、以党建引领，全面加强教学教研。
二、机构设置情况
大冶市大冶市教学研究室为大冶市教育局下属独立编制预算的二级单位，具体构成如下：
大冶市教学研究室内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶市教学研究室办公室 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市教学研究室2023年部门预算总收入预计672.61万元,比上年增加12.52万元，增长2%。其中：财政拨款672.61万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市教学研究室2023年部门预算总支出672.61万元，比上年增加12.52万元，增长2%。其中：基本支出621.61万元，占总支出的93%；项目支出51万元，占总支出的7%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为672.61万元，较上年增长2%。主要原因是：财政拨款增加12.52万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。
2023年部门预算总支出672.61万元,较上年增长2%。主要原因是：基本支出预算621.61万元，较上年增加40.52万元，增幅2%；项目支出51万元，较上年减少28万元，减幅35%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出524.87万元，较上年增加40.61万元，增幅8.39%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员调资增资和比较绩效纳入社保基数。
（2）商品和服务支出32.7万元，较上年增加22.78万元，增幅229.64%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因为驻村工作经费由项目支出调整至公用经费和人员增加等方面。
（3）对个人和家庭的补助64.04万元，较上年减少22.87万元，减幅26%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是新增3名退休去世人员。
2、项目支出
项目支出预算51万元，较上年减少28万元，主要原因是项目预算压减。本单位项目支出具体如下：
（1）教研工作经费39万元。主要用于全市常规教学检查和过程性评估，新教材培训，各科教学研讨，课题研究等。
（2）高中教研经费12万元。主要用于高中高考备考研讨活动，各科教学交流研讨活动等。
四、事业单位运行经费安排情况
2023年事业单位运行经费32.7万元，比上年减少0.02万元，减幅0.00%，主要是因为无明显变化。
具体预算安排如下：办公费２万元、印刷费４万元、水电费２万、邮电费0.8万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费4万元、因公出国（境）费用0万元、维护费2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费2万元、工会经费7.1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出6.8万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计18万元，比上年减少6%，主要原因是项目经费减少了。
1、货物类13万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出.
2、服务类5万元，主要是会计服务、运维服务、信息技术服务等方面支出。
3、工程类0万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2022年年末固定资产77.59万元，比年初数增加3.48万元。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有2个，项目预算51万元。
1、教研工作经费39万元。主要用于全市常规教学检查和过程性评估，新教材培训，各科教学研讨，课题研究等。
2023年度项目绩效总目标：（一）加强常规教学视导，提升教学与管理水平（二）加强学习研究，积极应对新中考和新高考改革（三）以落实核心素养为目标促课堂教学转型 （四）深化课题研究，提升科研品质（五）以党建引领，全面加强教学教研.
数量指标：１、新教材培训。
2、课题研究。
3、教学视导和常规评估检查。
产出指标：１、培训计划完成率。
２、教研课题评审合格率。
３、课堂教学质量完成评估率。
效益指标：完成时间2023年２月-12月
满意度指标：师生满意率95%。
2、高中教研经费12万元。主要用于高中高考备考研讨活动，各科教学交流研讨活动等。
2023年度项目绩效总目标：提高教研质量目标，增强工作的主动性针对性有效性，创新教研工作方式，充分发挥教研室“研究、指导、管理、服务”的职能。树立“教育质量是生命线的意识”，通过加强教学过程管理、检查与评价，深化课堂改革，开展新教材培训工作，强化教研重视反思等措施，加强中考、高考备考，提升教学质量。
质量指标：1、高三学科中心组和学科教研及备考活动。
2、学科中心组研讨。
产出指标：１、教研备考活动参与率。
２、研讨活动参与率。
效益指标：完成时间2023年２月-５月。
满意度指标：师生满意率95%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市教学研究室2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
