大冶市教育局（本级）2021年部门决算

发表日期：2022-09-05 文章来源：大冶市教育局

大冶市教育局（本级）2021年部门决算

第一部分：大冶市教育局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市教育局2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市教育局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市教育局概况

（一）主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律法规，研究全市教育改革与发展的重大问题，指导全市教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助市人民政府处理学校突发事件，维护学校稳定。负责学校党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作。规划并指导全市各级各类学校的青少年法制、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和民族教育工作。指导全市中小学少先队、共青团工作。研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全市教育改革、实施素质教育的政策和意见，指导、协调并检查实施工作。统筹、组织、管理教育招生考试工作，编制各类学校的招生计划；负责学生的学籍、学历管理及毕业生就业指导工作。指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；组织教育科学研究和教学研究，进行教学质量评估。主管全市教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理实施和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教职工专业技术职务的推荐评审和聘任工作。统筹管理全市教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全市教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定中小学（园）收费标准；管理学校的基建、财务、固定资产。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。组织实施对巩固提高义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中和幼儿教育工作的督导与评估。承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

部门机构具体如下：

教育局机构内设职能科室8个，分别办公室（政工股）、人事管理股、计划财务审计股、基础教育股、职成教股、师训股、体育卫生艺术股、行政审批服务股

市教育局下属事业单位43。

大冶市教育局与下属单位各自编制预算，财务单独核算。

第二部分：大冶市教育局2021年部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大冶市教育局（本级）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,757.07	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,717.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,757.07	本年支出合计	58	2,757.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,757.07	总计	62	2,757.07

收入决算表
								公开02表
部门：大冶市教育局（本级）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,757.07	2,757.07
205	教育支出	2,717.07	2,717.07
20501	教育管理事务	424.11	424.11
2050101	行政运行	401.92	401.92
2050102	一般行政管理事务	12.99	12.99
2050199	其他教育管理事务支出	9.21	9.21
20502	普通教育	767.51	767.51
2050201	学前教育	34.29	34.29
2050202	小学教育	0.19	0.19
2050203	初中教育	589.69	589.69
2050204	高中教育	143.35	143.35
20503	职业教育	1,043.92	1,043.92
2050302	中等职业教育	638.92	638.92
2050303	技校教育	405.00	405.00
20509	教育费附加安排的支出	481.53	481.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	481.53	481.53
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00

支出决算表
							公开03表
部门：大冶市教育局（本级）							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,757.07	424.11	2,332.96
205	教育支出	2,717.07	424.11	2,292.96
20501	教育管理事务	424.11	424.11
2050101	行政运行	401.92	401.92
2050102	一般行政管理事务	12.99	12.99
2050199	其他教育管理事务支出	9.21	9.21
20502	普通教育	767.51		767.51
2050201	学前教育	34.29		34.29
2050202	小学教育	0.19		0.19
2050203	初中教育	589.69		589.69
2050204	高中教育	143.35		143.35
20503	职业教育	1,043.92		1,043.92
2050302	中等职业教育	638.92		638.92
2050303	技校教育	405.00		405.00
20509	教育费附加安排的支出	481.53		481.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	481.53		481.53
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：大冶市教育局（本级）								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,757.07	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2,717.07	2,717.07
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,757.07	本年支出合计	59	2,757.07	2,757.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,757.07	总计	64	2,757.07	2,757.07

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市教育局（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,757.07	424.11	2,332.96
205	教育支出	2,717.07	424.11	2,292.96
20501	教育管理事务	424.11	424.11
2050101	行政运行	401.92	401.92
2050102	一般行政管理事务	12.99	12.99
2050199	其他教育管理事务支出	9.21	9.21
20502	普通教育	767.51		767.51
2050201	学前教育	34.29		34.29
2050202	小学教育	0.19		0.19
2050203	初中教育	589.69		589.69
2050204	高中教育	143.35		143.35
20503	职业教育	1,043.92		1,043.92
2050302	中等职业教育	638.92		638.92
2050303	技校教育	405.00		405.00
20509	教育费附加安排的支出	481.53		481.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	481.53		481.53
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：大冶市教育局（本级）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.19	302	商品和服务支出	53.56	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	71.33	30201	办公费	12.99	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	56.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	85.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	5.83	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	12.34	30209	物业管理费	4.02	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.80	31008	物资储备
30113	住房公积金	24.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	85.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.73	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	19.77	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	81.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.01
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.41
人员经费合计		369.81	公用经费合计					54.31

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶市教育局（本级）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.12					0.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市教育局（本级		2021年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市教育局（本级金额单位：万元 2021年度
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市教育局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市教育局2021年决算总收入是2757.07万元，比2020年增加1686.32万元，主要原因是项目收入增加。

大冶市教育局2021年决算总支出是2757.07万元，比2020年增加1686.32万元，主要原因是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

大冶市教育局2021年决算总收入是2757.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2757.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市教育局2021年决算总支出是2757.07万元，其中：基本支出为424.11万元，占15.38%，项目支出为2332.96万元，占84，62%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市教育局2021年财政拨款收入为2757.07万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年增加1686.32万元，主要原因是项目收入增加。

大冶市教育局2021年财政拨款支出为2757.07万元，其中：一般公共服务支出2757.07万元。比2020年增加1686.32万元，主要原因是项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市教育局2021年一般公共预算财政拨款支出为2757.07万元，其中：基本支出为424.11万元，占15.38%，项目支出为2332.96万元，占84，62%。比2020年增加1686.32万元，主要原因是项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市教育局2021年一般公共预算财政拨款基本支出为424.11万元，其中：人员经费369.81万元，占87.20%，公用经费支出54.30万元，占12.80%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市教育局2021年财政拨款“三公”经费支出为0.12万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0 次，出国人次0 人。比2020年增加0　万元，主要原因是无。

2、公务用车购置及运行费　0万元，其中：公务用车购置费0 万元，本年度购置(更新)公务用车0　辆，年末公务用车保有量0 辆；公务用车运行维护费　0万元。比2020年增加　0万元，主要原因是无。

3、公务接待费0.12万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出　0.12万元。公务和招商等业务活动共计接待1批次，接待人数10人次。比2020年减少1.35万元，主要原因是公务接待减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市教育局2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市教育局2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市教育局2021年机关运行经费支出54.31万元，比2020年减少98.64万元，下降64%，主要原因是：印刷费、咨询费、手续费等公用支出得到有效控制。

2、政府采购支出情况

0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。 2021年大冶市教育局政府采购支出总额为 0万元，其中政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额

3、国有资产占用情况

截至辆、 2021年12月31日，大冶市教育局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 执法执勤用车辆、专业技术用车 0 辆， 0 与去年持平。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。2021年年末固定资产　0　万元，比年初数增加了　0　万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市教育局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1 个（涉密项目除外），调整后预算金额为1046.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。其中，重点项目 1 个，一般项目 0 个，共涉及预算资金1046.9 元，自评覆盖率达到 100 %。从绩效评价情况来看，2020年市教育局部门支出绩效自我评价评分98分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年部门整体支出绩效目标覆盖率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

学生资助补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1046.9万元，执行数为1046.9万元，完成预算100％。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。