大冶市教育局本级2022年部门预算公开

大冶市教育局本级2022年部门预算公开

目   录

第一部分  大冶市教育局本级概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市教育局本级 2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市教育局本级2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、本级运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

 大冶市教育局本级概况

　　一、主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；拟订有关教育的地方规范性文件。研究、编制全市教育事业的发展规划，统筹规划，指导协调全市教育教学体制改革，拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤，并组织实施。

2、综合管理全市的教育、教师工作及承办上级交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，教育局设8个股室：

独立编制部门预算的二级单位有以下：

第二部分

大冶市教育局本级2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分

大冶市教育局本级2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市教育局本级2022年部门预算总收入3944.5万元，比上年增加3544.41万元，增加913%。其中：当年财政拨款(补助)收入3944.5万元，占总收入的100%。

大冶市教育局本级2022年部门预算总支出3944.5万元，比上年增加3544.41万元，增加913%。其中：基本支出396.25万元，占总支出的10%；项目支出3548.25万元，占总支出的90%。

　二、部门预算收支增减变化情况说明

　2022年部门预算总收入3944.5万元，比上年增加3544.41万元，增加886%。其中：基本支出预算396.25万元，比上年增加8.16万元，增加2.1%，主要原因是本年度将以前年度三千多万的代编预算纳入部门预算中。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出360万元，比上年增加8.64万元，增加2.5%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、本级事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是社会保险费及奖励性补贴预算增加。

　2、商品和服务支出35.24万元，比上年增加2.35万元，增加7%，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、劳务费、工会会费、车补等支出。该项支出增加的主要原因是2022年将退休人员公用经费和退休党员活动经费纳入商品和服务支出。

　　3、对个人和家庭的补助1.01万元，是1人的困难遗属，与去年持平。

（二）项目支出

项目支出预算3548.25万元，比上年增加3536.25万元，增加29468%。其中：教育督导工作经费12万元、乡村振兴工作经费8万元，城区代理教师工资1435万元，退养民师及财拨代课教师1185.25万元，改薄经费500万元，助学金228万元，示范性幼儿园奖补资金180万元。该项支出增加的主要原因是2022年将以前年度三千多万的代编预算纳入部门预算中。

　三、单位运行经费安排情况说明

2022年部门运行经费35.24万元，包括办公费2万元、印刷费2万元、水费1.02万元、电费4万元、邮电费4.57万元、差旅费3万元、维修费1万元、公务接待费1万元、工会经费3.83万元、其他交通费用（车补）9.98万元、退休人员活动经费2.83万元。比上年减少2.35万元，减少7.14%，主要是因为本年度电费较以前年度减少。

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，同比增加1万元。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

　　公务接待费1万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比增加1万元，增加的原因是我单位上年度未在预算编制公务接待费。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2022年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2021年年末固定资产净值550.74万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金3548.25万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的90%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、本级运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。