大冶市教育局2022年部门预算公开

大冶市教育局2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市教育局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市教育局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市教育局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市教育局概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；拟订有关教育的地方规范性文件。研究、编制全市教育事业的发展规划，统筹规划，指导协调全市教育教学体制改革，拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤，并组织实施。

2、综合管理全市的教育、教师工作及承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大冶市教育局部门预算由单位本级8个内设机构和纳入预算汇编范围的46个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市教育局内设机构

大冶市教育局二级事业单位

第二部分  大冶市教育局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市教育局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市教育局2022年部门预算总收入124125.51万元（含独立编制部门预算的二级单位）,比上年增加121858.45万元，增长5375.17%。其中：当年财政拨款(补助)收入119226.34万元，占总收入的96.05%。

大冶市教育局2022年部门预算总支出124125.51万元（含独立编制部门预算的二级单位），比上年增加121858.45万元，增长5375.17%。其中：基本支出105104.72万元，占总支出的84.68%；项目支出19020.78万元，占总支出的15.32%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出124125.51万元,较2021年增加121858.45万元，增幅5375.17%。其中：基本支出预算105104.72万元，较2021年增加103612.6万元，增幅6947.34%；项目支出19020.78万元，较2021年增加18476.12万元，增幅3392.23%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出103860.37万元，较2021年增加102494.21万元，增幅7502.35%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是两个年度的统计口径不一样。2021年统计教育局本级及5家独立预算的二级事业单位，2022年统计教育局本级及46家独立预算的二级事业单位。

2、商品和服务支出12782.18万元，较2021年增加12669.93万元，增幅11287.24%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是两个年度的统计口径不一样。2021年统计教育局本级及5家独立预算的二级事业单位，2022年统计教育局本级及46家独立预算的二级事业单位。

3、对个人和家庭的补助1244.35万元，较2021年增加1234.36万元，增幅9479.29%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是两个年度的统计口径不一样。2021年统计教育局本级及5家独立预算的二级事业单位，2022年统计教育局本级及46家独立预算的二级事业单位。

（二）项目支出

项目支出预算6238.6万元，较2021年增加5708.94万元，该项支出比上年增加的主要原因是两个年度的统计口径不一样。2021年统计教育局本级及5家独立预算的二级事业单位，2022年统计教育局本级及46家独立预算的二级事业单位。我单位项目支出具体如下：

教育督导工作经费12万元、乡村振兴工作经费138万元，城区代理教师工资1435万元，退养民师及财拨代课教师1185.25万元，改薄经费500万元，助学金228万元，示范性幼儿园奖补资金180万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属46家二级单位的机关运行经费12091.57万元，比上年增加11691.48万元，增长2922.21%，主要是因为两个年度的统计口径不一样。2021年统计教育局本级及5家独立预算的二级事业单位，2022年统计教育局本级及46家独立预算的二级事业单位。

具体预算安排如下：办公费2224.04万元、印刷费914.75万元、水电费1858.02万、邮电费424.08万元、物业管理（租赁）费334.01万元、差旅费450.80万元、因公出国（境）费用0万元、维护费1521.46万元、会议费28万元、培训费378.52万元、公务接待费14万元、劳务费739.71万元、工会经费1014.73万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费47.08万元、其他商品和服务支出1517.37万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3448.76万元，包括：货物类1229.39万元，工程类623.77万元，服务类1595.6万元。

具体分布为：基本支出2383.60万元，项目支出1065.16万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出14万元，同比增加14万元。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

　　公务接待费14万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比增加14万元，增加的原因是我单位上年度未编制公务接待费预算。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金3548.25万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的90%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。