大冶市教育局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、 2021年部门收支总体情况表（表1）
三、 2021年部门支出预算情况表（表3）
四、 2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、 2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、 2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、 2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、 2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三单位运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；拟订有关教育的地方规范性文件。研究、编制全市教育事业的发展规划，统筹规划，指导协调全市教育教学体制改革，拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤，并组织实施。
2、综合管理全市的教育、教师工作及承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据市委、市政府机构改革“三定”方案，教育局设8个股室：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 办公室 |
2 | 人事股 |
3 | 计划财务审计股 |
4 | 职教成教股 |
5 | 师训股 |
6 | 体育卫生艺术股 |
7 | 政策法规股 |
8 | 基础教育股 |
9 | |
10 | |
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12 | |
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20 | |
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独立编制部门预算的二级单位有以下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 大冶市学校后勤保障管理办公室 |
2 | 大冶市电化教育馆 |
3 | 大冶市教学研究室 |
4 | 大冶市中小学教师继续教育中心 |
5 | 大冶市高等教育招生委员会办公室 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
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11 | |
12 | |
13 | |
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18 | |
20 | |
20 | |
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第二部分
大冶市教育局机关2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
单位名称：大冶市教育局机关 | 单位：万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款（补助） | 400.09 | 一、基本支出 | 388.09 | 1、一般公共服务 | ||
（1）经费拨款（补助） | 400.09 | 1、 人员支出 | 355.20 | 2、外交 | ||
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 351.36 | 3、国防 | |||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 3.84 | 4、公共安全 | |||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 32.89 | 5、教育 | 400.09 | ||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 32.89 | 6、科学技术 | |||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 12 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
19、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 400.09 | 本年支出合计 | 400.09 | 本年支出合计 | 400.09 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 400.09 | 支出总计 | 400.09 | 支出总计 | 400.09 | |
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
单位名称：大冶市教育局机关 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款（补助） | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余（转） | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 400.09 | 400.09 | 400.09 | |||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
单位名称：大冶市教育局机关 | 单位：万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 400.09 | 400.09 | 351.36 | 32.89 | 3.84 | 12 | ||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
单位名称：大冶市教育局机关 | 单位：万元 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 | |
一、财政拨款（补助） | 400.09 | 一、基本支出 | 388.09 | 1、一般公共服务 | ||
（1）经费拨款（补助） | 400.09 | 1、 人员支出 | 355.20 | 2、外交 | ||
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 351.36 | 3、国防 | |||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 3.84 | 4、公共安全 | |||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 32.89 | 5、教育 | 400.09 | ||
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 32.89 | 6、科学技术 | |||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | |||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 12 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | ||||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | ||||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | |||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | ||||||
16、商业服务业等事务 | ||||||
17、金融 | ||||||
18、援助其他地区 | ||||||
19、国土海洋气象等事务 | ||||||
20、住房保障 | ||||||
21、粮油物资管理事务 | ||||||
22、预备费 | ||||||
23、其他支出 | ||||||
24、转移性支出 | ||||||
25、债务还本支出 | ||||||
26、债务付息支出 | ||||||
27、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 400.09 | 本年支出合计 | 400.09 | 本年支出合计 | 400.09 | |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 400.09 | 支出总计 | 400.09 | 支出总计 | 400.09 | |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
单位名称：大冶市教育局机关 | 单位：万元 | ||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
合计 | 400.09 | 400.09 | 351.36 | 32.89 | 3.84 | 12 | |||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
单位名称：大冶市教育局机关 | 单位：万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 400.09 | 400.09 | 400.09 | |||||||
大冶市教育局机关 | 400.09 | 400.09 | 400.09 | |||||||
基本支出 | 388.09 | 388.09 | 388.09 | |||||||
工资性支出（基本） | 114.98 | 114.98 | 114.98 | |||||||
基本工资 | 64.74 | 64.74 | 64.74 | |||||||
津贴补贴 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | |||||||
奖金 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |||||||
社会保险缴费（基本） | 63.52 | 63.52 | 63.52 | |||||||
基本养老保险 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | |||||||
基本医疗保险 | 42.37 | 42.37 | 42.37 | |||||||
失业保险 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |||||||
工伤保险 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||||
生育保险 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |||||||
住房公积金（基本） | 23.61 | 23.61 | 23.61 | |||||||
住房公积金 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | |||||||
其他工资福利支出（基本） | 149.25 | 149.25 | 149.25 | |||||||
奖励性补贴 | 149.25 | 149.25 | 149.25 | |||||||
退休支出（基本） | 2.83 | 2.83 | 2.83 | |||||||
退休人员公用经费 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | |||||||
其他补助支出（基本） | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||||||
抚恤金 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||||||
商品和服务支出（基本） | 32.89 | 32.89 | 32.89 | |||||||
办公费 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | |||||||
印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
水费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||
电费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||
邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
差旅费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||
维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
工会经费 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | |||||||
其他交通费用 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | |||||||
项目支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||
项目支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||
办公费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
水 费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
单位名称：大冶市教育局机关 | 单位：万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 0 | 0 | 0 |
1、因公出国境费用 | 0 | 0 | 0 |
2、公务用车购置和运行费 | 0 | 0 | 0 |
公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 |
3、公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
单位名称：大冶市教育局机关 | 单位：万元 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
（本单位无政府性基金支出）
大冶市教育局2021年
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市教育局2021年所属单位汇总部门预算总收入2267.06万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总收入400.09万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少151.01万元，下降6.24%。其中：当年财政拨款(补助)收入2021.06万元，占总收入的89.14%。
大冶市教育局2021年所属单位汇总部门预算总支出2267.06万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总支出400.09万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少151.01万元，下降6.24%。其中：基本支出1722.4万元，占总支出的75.98%；项目支出544.66万元，占总支出的24.02%。按支出功能分类，行政运行支出387.08万元，占总支出的19.150%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入2021.06万元,比上年减少152.76万元，下降7.03%。其中：基本支出预算1491.4万元，比上年减少32.42万元，下降2.13%。
按经济分类分：
工资福利支出1366.16万元，比上年减少35.46万元，下降2.53%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是社会保险费及奖励性补贴预算减少。
商品和服务支出112.25万元，比上年增加3.81万元，增长3.51%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是办公费增加。
对个人和家庭的补助12.99万元，比上年减少0.77万元，下降5.6%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年减少的原因是困难遗属去世1人。
项目支出预算529.66万元，比上年减少120.34万元，主要原因是将部分部门预算支出列入代编预算
三、机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费400.09万元，比上年减少43.05万元，减少9.71%。。具体预算安排如下：
人员经费355.2万元，包括基本工资64.74万元、津贴补贴44.84万元、奖金5.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.4万元、职工基本医疗保险缴费42.37万元、其他社会保障缴费2.75万元、住房公积金23.61万元、奖励性补贴149.25万元、退休人员活动经费2.83万元、抚恤金1.01万元。
公用经费32.89万元，包括办公费2.62万元、印刷费2万元、水费1.2万元、电费9万元、邮电费2万元、差旅费1.2万元、维修费1万元、培训费1万元、工会经费3.93万元、其他交通费用8.94。
项目经费12万元，其中教育督导工作经费12万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计404.35万元，在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：
因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。
公务接待费0万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产0万元，比年初数增加0万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金401.35万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 大冶市教育局机关教育督导经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市教育局 | 执行单位 | 大冶市教育局 | ||||
项目负责人及电话 | 吴魁阳手机：18086304566 | 项目联系人及电话 | 李文长 手机：18062282718 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 否 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 205类 02款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 是 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 12 | 12 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 12 | 12 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 1、加强学生心理健康教育，行为习惯教育和“四德”，切实提高德育工作实效。积极开展学生阳光体育运动，实施《国家学生体质标准》，做好新生入学体质检测、资料上报以及传染病防治工作。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 1、教育督导工作经费 | 12 | ||||
质量指标 | 公办、督导等方面 | 100% | |||||
时效指标 | 拨付时间 | 按月拨付 | |||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障各项教育教学活动开展。 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师培训 | 100% | ||||
家长 | 100% | ||||||
学生 | 100% | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 示范幼儿园奖补资金 | ||||||
项目主管部门 | 大冶市教育局 | 项目执行单位 | 大冶市大冶市教育局 | ||||
项目负责人及电话 | 柯向荣 07148897511 | 项目联系人及电话 | 柯向荣 07148897511 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | × | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | √ | 上级专项 | × | |
常年性项目 | √ | 一次性项目 | × | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 180 | 0 | 180 | 是否纳入绩效自评 | √ | ||
项目当年预算 | 180 | 0 | 180 | 是否纳入重点评价 | × | ||
年度绩效目标 （文字） | 中共大冶市委 大冶市人民政府关于支持民办教育加快发展的实施意见（冶发【2016】10号），省级示范幼儿园：40万元（增补的）*2=80万元；黄石市示范幼儿园20万元（增补的）*2=40万元；大冶市一级幼儿园：20万元（实际奖补的）*3=60万元。合计180万元。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 1、省级示范幼儿园 | 2所 | ||||
2、黄石市示范幼儿园 | 2所 | ||||||
3、大冶市一级幼儿园 | 3所 | ||||||
质量指标 | 考核合格后发放到位 | 合格 | |||||
时效指标 | 一年 | 一年 | |||||
成本指标 | 1、省级示范幼儿园 | 80 | |||||
2、黄石市示范幼儿园 | 40 | ||||||
3、大冶市一级幼儿园 | 60 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 促进民办幼儿园的发展 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 提升民办幼儿园办学水平 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度90% | |||||
社会满意率90% | |||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 教育管理事务 | ||||||
主管部门 | 大冶市教育局 | 执行单位 | 大冶市教育局 | ||||
项目负责人及电话 | 吴魁阳18086304566 | 项目联系人及电话 | 尹义才18171655551 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 上级专项 | 否 | ||
常年性项目 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 26967.04 | 26967.04 | 是否纳入绩效自评 | 否 | |||
项目当年预算 | 26967.04 | 26967.04 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 根据《省委教育工作领导小组关于督促落实义务教育教师工资收入的通知》（鄂教组发[2021]5号）和《黄石市2021年落实义务教育教师工资待遇保障的实施方案〉〉（黄教师管[2021]12号），《大冶市省级农村义务教育学校骨干教师补助制度实施办法》、《关于支持民办教育加快发展的实施意见》、《关于新高考改革专题会议纪要》（深改专题会议纪要【2018】第3次）等文件精神，保障学校的正常运转，促进教育事业的健康发展。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 1、2020年新招教师工资 | 2,271.00 | ||||
2、辅助人员工资 | 315.00 | ||||||
3、湖北省农村义务教育学校骨干教师补助 | 305.00 | ||||||
4、学生资助本级资金 | 251.00 | ||||||
5、义务教育比较绩效(含财政认可的民师，代课教师） | 23,387.34 | ||||||
6、义务教育全面改薄工程 | 300.00 | ||||||
7、足球学校教练员劳务费 | 131.70 | ||||||
8、东风煤矿退休教师养老金 | 6.00 | ||||||
质量指标 | 人员工资发放率 | 100% | |||||
贫困生资助覆盖率 | 100% | ||||||
项目完成率 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目实施时间 | 12个月 | |||||
成本指标 | 农村义务教育学校骨干教师补助 | 600元/年.人 | |||||
新建校舍单价 | 2500元/平方米 | ||||||
校舍维修单价 | 1000元/平方米 | ||||||
义务教育比较绩效 | 43721元/年.人 | ||||||
城区代课教师 | 35000元/年.人 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | |||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 促进教育健康发展 | 明细提高 | |||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 教师干部培训 | ||||||
主管部门 | 大冶市教育局 | 执行单位 | 大冶市中小学教师继续教育中心 | ||||
项目负责人及电话 | 罗珊红 手机：18062908999 | 项目联系人及电话 | 徐学理 手机：13872127645 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 2050899 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 是 | 上级专项 | 是 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 2017年-2020年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 200 | 200 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 200 | 200 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 进一步提高我市教师的专业素质和教育创新能力，更新教育理念，提升教育能力，建设一支结构优化，富有活力的高素质、专业化的教师队伍。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 2021年大冶市教育干部、教师培训 | 6000人/200万元 | 100 | |||
质量指标 | 培训效果 | 优 | 优 | ||||
时效指标 | 全年 | 1年 | 1年 | ||||
成本指标 | 2021年大冶市教育干部、教师培训 | 200 | 200 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 培训资金按时到位 | 100% | 100% | |||
社会效益指标 | |||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 教师业务水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师 | 100% | 100% | |||
家长学生 | 100% | 100% | |||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 高中教育 | ||||||
主管部门 | 大冶市教育局 | 执行单位 | 大冶市教育局 | ||||
项目负责人及电话 | 吴魁阳18086304566 | 项目联系人及电话 | 尹义才18171655551 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 上级专项 | 否 | ||
常年性项目 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 314.25 | 314.25 | 是否纳入绩效自评 | 否 | |||
项目当年预算 | 314.25 | 314.25 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 根据深化改革专题会议纪要2018年第3次会议，对照高考改革要求，满足新高考的需要，保障学校的正常运转，促进教育事业的健康发展 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 1、校本科研 | 157.50 | ||||
2、新高考建设项目 | 156.75 | ||||||
质量指标 | 项目建设 | 统一标准、专业施工 | |||||
建设监理 | 专人工程建设质量 | ||||||
项目合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目实施时间 | 12个月 | |||||
成本指标 | 校舍维修 | 1000元/平方米 | |||||
实验室 | 50万元/个 | ||||||
电脑 | 4500元/台 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 改善学校的办学条件 | 明显改善 | ||||
社会效益指标 | 适应新高考的要求 | 逐步改善 | |||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 促进教育健康发展 | 明细提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 90% | ||||
社会满意率 | 90% | ||||||
教师满意率 | 90% | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 1、2020年新招教师工资 | 2,271.00 | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 城区代理教师经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市教育局 | 执行单位 | 大冶市教育局 | ||||
项目负责人及电话 | 吴魁阳18086304566 | 项目联系人及电话 | 尹义才18171655551 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 上级专项 | 否 | ||
常年性项目 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 1,435.00 | 1435 | 是否纳入绩效自评 | 否 | |||
项目当年预算 | 1,435.00 | 1435 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 1、城区代棵教师 | 1,435.00 | ||||
2、安排代课教师 | 410人 | ||||||
质量指标 | 人员工资发放率 | 100% | |||||
项目完成率 | 100% | ||||||
时效指标 | 项目实施时间 | 12个月 | |||||
成本指标 | 城区代棵教师 | 35000元/年.人 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | |||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 促进教育健康发展 | 明细提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 90% | ||||
社会满意率 | 90% | ||||||
教师满意率 | 90% | ||||||
年度绩效目标 （文字） | 根据市政府会议纪要[2019]1号精神，解决城区学校教师缺编问题，本年度安排代课教师410人，保障学校的正常运转； | ||||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
