大冶市经信局2021年部门决算公开（本级）

发表日期：2022-10-24 文章来源：大冶市经济和信息化局

大冶市经济和信息化局（本级）

2021年部门决算

第一部分：大冶市经济和信息化局（本级）概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市经济和信息化局（本级）2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市经济和信息化局（本级）2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市经济和信息化局（本级）概况

（一）主要职责

1、贯彻落实国家和省、黄石市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，提出新型工业化和信息化发展规划和政策建议，拟订相关文件，协调解决重大问题。

2、拟订工业转型升级规划、计划，提出优化产业布局和产业政策的建议，组织实施产业结构调整、传统产业改造升级，推动装备制造、电子信息、生命健康、节能环保、新材料、生产性服务业等新兴产业和优势产业发展，促进绿色低碳转型、产业集群发展和工业化与信息化两化融合。

3、负责全市工业领域的日常经济运行调度,编制并组织实施工业领域经济运行调控目标,政策和措施,监测分析工业经济运行态势;协调工业领域日常经济运行中的重大问题;负贵工业领域经济目标考核工作。

4、负责提出工业和信息化技术改造投资方向和规模的政策建议；监测、跟踪督办和协调服务工业技术改造与科技节能项目，落实国家和省、市相关支持政策，协助国家和省重点项目建设有关重大专项的实施。

5、提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进科研成果产业化。

6、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

8、拟订生产性服务业发展政策，指导工业研发设计、检验检测认证、金融服务、工业品物流贸易服务、信息技术服务等平台建设，促进生产性服务业协调发展。

9、主管全市电子信息产品制造业、软件业和通信业，推进全市国民经济和社会服务信息化。负责拟订信息化发展战略和政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在各领域的推广应用。

10、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

11、承担全市工业和信息化行业管理的责任,负责工业和信息化领域有关行政执法工作;负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》赋予的电力监督检查权和行政执法权. 协调通信企业间的经营关系。

12、负责电子电器产品维修行业管理工作；负责《湖北省信息化管理条例》、《湖北省电子电器维修服务条例》的贯彻落实，开展相关行政执法和监督检查工作。

13、负责提出中小企业融资的政策建议；负责监督和管理融资性担保行业，促进融资性担保体系建设；负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。

14、会同有关部门做好维护企业稳定,协调减轻企业负担, 贯彻落实《湖北省企业负担监督条例》,配合做好企业安全生产和应急管理工作。

15、负责煤炭等行业领域安全生产和职业健康的监管工作。

16、加强经济和信息化领域专业人才队伍建设工作。

17、承办上级交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

根据人民政府办公室关于印发《大冶市经济和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文〔2019〕31号），部门机构具体如下：

大冶市经济和信息化局机构内设职能科室6个：办公室（政工股）、经济运行股、规划和技术改造股、信息化推进股、产业发展股、中小企业发展股。

大冶市经信局下属事业单位1个：大冶市工业经济服务中心，为独立编制部门预算的二级单位。

第二部分：大冶市经济和信息化局（本级）2021年部门决算报表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：大冶市经济和信息化局（本级）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,470.56	一、一般公共服务支出	32	21.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,334.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,121.31
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,470.56	本年支出合计	58	2,476.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	11.60	年末结转和结余	60	5.85
	30			61
总计	31	2,482.16	总计	62	2,482.16
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
						公开02表
部门：大冶市经济和信息化局（本级）						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,470.56	2,470.56
201	一般公共服务支出	21.00	21.00
20113	商贸事务	21.00	21.00
2011308	招商引资	21.00	21.00
206	科学技术支出	1,334.00	1,334.00
20601	科学技术管理事务	1,334.00	1,334.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,334.00	1,334.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,115.56	1,115.56
21502	制造业	540.00	540.00
2150299	其他制造业支出	540.00	540.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	575.56	575.56
2150801	行政运行	461.46	461.46
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	114.10	114.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
部门：大冶市经济和信息化局（本级）					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,476.31	467.21	2,009.10
201	一般公共服务支出	21.00		21.00
20113	商贸事务	21.00		21.00
2011308	招商引资	21.00		21.00
206	科学技术支出	1,334.00		1,334.00
20601	科学技术管理事务	1,334.00		1,334.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,334.00		1,334.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,121.31	467.21	654.10
21502	制造业	540.00		540.00
2150299	其他制造业支出	540.00		540.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	581.31	467.21	114.10
2150801	行政运行	461.46	461.46
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	119.85	5.75	114.10

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：大冶市经济和信息化局（本级）						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,470.56	一、一般公共服务支出	33	21.00	21.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1,334.00	1,334.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,121.31	1,121.31
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,470.56	本年支出合计	59	2,476.31	2,476.31
年初财政拨款结转和结余	28	11.60	年末财政拨款结转和结余	60	5.85	5.85
一般公共预算财政拨款	29	11.60		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,482.16	总计	64	2,482.16	2,482.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：大冶市经济和信息化局（本级）			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,476.31	467.21	2,009.10
201	一般公共服务支出	21.00		21.00
20113	商贸事务	21.00		21.00
2011308	招商引资	21.00		21.00
206	科学技术支出	1,334.00		1,334.00
20601	科学技术管理事务	1,334.00		1,334.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,334.00		1,334.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,121.31	467.21	654.10
21502	制造业	540.00		540.00
2150299	其他制造业支出	540.00		540.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	581.31	467.21	114.10
2150801	行政运行	461.46	461.46
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	119.85	5.75	114.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：大冶市经济和信息化局（本级）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.31	302	商品和服务支出	54.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	103.16	30201	办公费	32.41	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	85.08	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息
30103	奖金	58.56	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	6.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	30208	取暖费	1.12	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	17.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	31.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	32.90	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	12.05	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	11.15	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.44	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	7.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	2.29
			30299	其他商品和服务支出	7.02
人员经费合计		412.35	公用经费合计					54.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
部门：大冶市经济和信息化局（本级）									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2.05					2.05
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
					公开08表
部门：大冶市经济和信息化局（本级）					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：大冶市经济和信息化局（本级）			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市经济和信息化局（本级）2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市经济和信息化局（本级）2021年决算总收入是2482.16万元，比2020年减少1449.49万元，主要原因是大冶市经信局2021年度较2020年减少了光纤扶贫资金、中小微企业疫情用电补贴、中央应急保障金等项目，均为对企业的补助经费。

大冶市经济和信息化局（本级）2021年决算总支出是2476.31万元，比2020年减少1291.57万元，主要原因是大冶市经信局2021年度较2020年减少了光纤扶贫资金、中小微企业疫情用电补贴、中央应急保障金等项目，均为对企业的补助经费。

（二）收入决算情况说明

大冶市经济和信息化局（本级）2021年决算总收入是2470.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2470.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市经济和信息化局（本级）2021年决算总支出是2476.31万元，其中：基本支出为467.21万元，占18.87%，项目支出为2009.1万元，占81.13%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市经济和信息化局（本级）2021年财政拨款收入为2482.16万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少895.49万元，主要原因是大冶市经信局2021年度较2020年减少了光纤扶贫资金、中小微企业疫情用电补贴、中央应急保障金等项目，均为对企业的补助经费。

大冶市经济和信息化局（本级）2021年财政拨款支出为2476.31万元，其中：一般公共服务支出21万元，社会保障和就业支出0万元，科学技术支出1334万元，资源勘探工业信息等支出1121.31万元。比2020年减少737.56万元，主要原因是大冶市经信局2021年度较2020年减少了光纤扶贫资金、中小微企业疫情用电补贴、中央应急保障金等项目，均为对企业的补助经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市经济和信息化局（本级）2021年一般公共预算财政拨款支出为2476.31万元，其中：基本支出为467.21万元，占18.87%，项目支出为2009.1万元，占81.13%。比2020年减少737.56万元，主要原因是大冶市经信局2021年度较2020年减少了光纤扶贫资金、中小微企业疫情用电补贴、中央应急保障金等项目，均为对企业的补助经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市经济和信息化局（本级）2021年一般公共预算财政拨款基本支出为467.21万元，其中：人员经费412.35万元，占88.26%，公用经费支出54.86万元，占11.74%。比2020年减少75.09万元，主要原因是2021年度在职人员和退休人员的5个奖金未全部发放。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市经济和信息化局（本级）2021年财政拨款“三公”经费支出为2.05万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0次，出国人次0人。与2020年持平，没有发生因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。与2020年持平，没有发生公务用车购置及运行费用。

3、公务接待费2.05万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出2.05万元。公务和招商等业务活动共计接待17批次，接待人数161人次。比2020年减少0.49万元，主要原因是大冶经信局公务接待大部分支出是为了招商引资，2021年度疫情反复，导致大冶经信局减少了公务接待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市经济和信息化局（本级）2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市经济和信息化局（本级）2021年无国有资本经营预算财政拨款支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市经济和信息化局（本级）2021年机关运行经费支出54.86万元，比2020年增加8.15万元，上升17.45%，主要原因是：在职人员增加2名，同时工会经费和福利费正常增加。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市经济和信息化局（本级）政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市经济和信息化局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平0。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2021年年末固定资产52.55万元，比年初数增加了16.85万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个（涉密项目除外），调整后预算金额为2009.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目9个，共涉及预算资金2009.1元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，（1）2020湖北省百强民营奖励资金（新冶特钢）项目100万元，主要用于奖励新冶特钢首次入围湖北省百强企业；（2）民营企业做强做大“科技小巨人”项目20万元，主要用于第四批隐形冠军企业；（3）2020年度中小企业成长工程以奖代补资金840万元，为市级财政专项资金，主要用于奖励大冶市工业企业进规；（4）2020年度大冶市传统产业转型升级技术改造项目资金374万元，主要用于支持大冶市工业企业实施技术改造项目，加快产业转型升级；（5）2020年省级制造业高质量发展专项资金700万元，由省财政拨付至市财政，市财政核实后拨付至市经信局账户，再由市经信局拨付至劲牌公司、劲佳包装等5家企业。（6）2021年度省级制造业高质量发展专项资金（第一批华鑫）240万元，主要用于加快推进我市工业产业高质量发展；（7）2021年度省级制造业高质量发展专项资金（第一批东贝）200万元，主要用于加快推进我市工业产业高质量发展；（8）2021年原玻璃瓶厂退休职工医保费用项目75.59万元，主要用于为破产改制企业玻璃厂职工办理医疗保险；（9）2021年其他支持中小企业发展资金38.5万元，主要用于电力执法工作经费7万、工业互联网创新发展专项经费7.5万元、两化融合工作经费4.5万、电子电器产品执法监督检查工作经费1.5万、企业减负，优化营商环境专项活动经费5万元，其他专项资金13万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市经信局部门整体绩效自评得分是95分。市经信局2021年总收入决算数2482.16万元，总支出决算数2476.31万元，预算执行率99.6%，其中：

基本支出决算数467.21万元，包含人员经费决算数412.35万元，公用经费决算数54.86万元。

项目支出决算数2009.1万元，年末结转结余5.85万元。


大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：大冶市经济和信息化局					评价年度：2021年度	总分：95		评价时间：2022年7月20日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	2476.31	2476.31	10
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2476.31	2476.31	10
目标1：
产出指标	数量指标	全体干部职工	2	干部人数	职工花名册，编制卡	24	24	2
	数量指标
	质量指标	按时发放	2	工资发放时间，有无逾期	工资表签发日期	每月	每月	2
	质量指标	按政策发放	2	是否足额发放，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局相关政策对比			2
	时效指标	项目时间	2	全年	工资表合计张数	全年	全年	2
	时效指标
	成本指标	工资福利支出及对个人和家庭补助支出	2	保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	531.8	412.35	2
	成本指标
效益指标	经济效益指标
	经济效益指标
	社会效益指标	维持机关办公正常运转	8	维持机关办公正常运转	是否维持机关办公正常运转	100%	100%	7
	社会效益指标
	环境效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工对单位满意程度	单位综合测评	98%	98%	2
满意度指标	服务对象满意度指标
目标2：
产出指标	数量指标
	数量指标
	质量指标
	质量指标
	时效指标	项目时间	5	全年	全年	全年	全年	5
	时效指标
	成本指标	日常商品和服务支出	5	公用经费	预算编制、执行是否合理、合规	54.86	54.86	5
	成本指标
效益指标	经济效益指标
	经济效益指标
	社会效益指标	开展公益性社会工作	4	单位性质为公益一类事业单位，承担社会公益职能	解决企业生产发展难题	全年	全年	3
	社会效益指标
	环境效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标	维持机关办公正常运转	4	维持机关办公正常运转	维持机关办公正常运转	100%	100%	3
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工对单位满意程度	单位综合测评	95%	95%	2
满意度指标	服务对象满意度指标
目标3：
产出指标	数量指标
	数量指标
	质量指标	是否及时完成工作	4	是否及时完成工作	是否及时完成工作	及时完成工作	及时完成工作	4
	质量指标
	时效指标	项目执行时间	4	按时完成目标任务，项目执行期到2021年12月。	是否按时完成	1年	1年	4
	时效指标	在项目执行期间内，是否达到绩效目标	4	达到目标，	是否达标	100%	100%	4
	成本指标	部门预算项金额	4	部门预算项金额	预算是否按计划足额拨付	25.5	25.5	4
	成本指标	在项目执行期间内，成本是否被占用	4	无占用情况	是否有占用情况	无	无	4
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	5	是否促进社会经济发展	是否促进社会经济发展	促进发展	促进发展	4
	经济效益指标
	社会效益指标
	社会效益指标
	环境效益指标	对环境的影响	5	促进工业发展，减少环境污染	促进工业发展，减少环境污染	减少环境污染	减少环境污染	5
	环境效益指标
	可持续影响指标	项目发挥作用时效	6	维护社会稳定，有利于社会发展	维护社会稳定，有利于社会发展	维护社会稳定	维护社会稳定	5
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	2	满意度达到了97%	综合测评	97%	97%	2
满意度指标	服务对象满意度指标	社会关联单位满意度	2	满意度达到了97%	综合测评	97%	97%	2
…
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）2020湖北省百强民营奖励资金（新冶特钢）项目100万元，主要用于奖励新冶特钢首次入围湖北省百强企业；全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％；

（2）民营企业做强做大“科技小巨人”项目20万元，主要用于第四批隐形冠军企业；全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％;

（3）2020年度中小企业成长工程以奖代补资金840万元，为市级财政专项资金，主要用于奖励大冶市工业企业进规；全年预算数为840万元，执行数为840万元，完成预算100％

（4）2020年度大冶市传统产业转型升级技术改造项目资金374万元，主要用于支持大冶市工业企业实施技术改造项目，加快产业转型升级；全年预算数为374万元，执行数为374万元，完成预算100％

（5）2020年省级制造业高质量发展专项资金700万元，由省财政拨付至市财政，市财政核实后拨付至市经信局账户，再由市经信局拨付至劲牌公司、劲佳包装等5家企业。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算100％

（6）2021年度省级制造业高质量发展专项资金（第一批华鑫）240万元，主要用于加快推进我市工业产业高质量发展；全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算100％

（7）2021年度省级制造业高质量发展专项资金（第一批东贝）200万元，主要用于加快推进我市工业产业高质量发展；全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％

（8）2021年原玻璃瓶厂退休职工医保费用项目75.59万元，主要用于为破产改制企业玻璃厂职工办理医疗保险；全年预算数为75.59万元，执行数为75.59万元，完成预算100％

（9）2021年其他支持中小企业发展资金38.5万元，主要用于电力执法工作经费7万、工业互联网创新发展专项经费7.5万元、两化融合工作经费4.5万、电子电器产品执法监督检查工作经费1.5万、企业减负，优化营商环境专项活动经费5万元，其他专项资金13万元。全年预算数为38.5万元，执行数为38.5万元，完成预算100％

存在的问题及原因：专项资金下达滞后，影响年度工作计划的实施。建议财政部门上年末统筹计划专项资金使用，年初下达指标计划，保证资金及时到位。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2020年湖北省百强民营奖励资金（新冶特钢）
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		29	27	96	优
存在的问题及建议	无
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	彭洪湖		副局长			市经信局
	彭智		产业办负责人			市经信局
	李剑		办公室科员			市经信局


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成。	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位。	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整。	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位。	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率100%。	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率100%。	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规、财务管理专项资金管理规定。	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符、支出合理，不铺张浪费，及时支付。	3
时效指标	项目完成时间	20	2020年12月	20
成本指标	项目成本	20	100万元	20
数量指标	规划数量	30	1家企业	29
质量指标	企业、部门的满意度	30	满意	29
经济效益	是否能指导企业健康发展	30	能	27
社会效益	是否能提高社会效益		提高该产业在全国知名度
环境效益	企业发展环境是否有了改善		企业发展进一步规范
可持续影响	是否促进经济社会可持续发展		促进企业可持续发展
服务对象满意度	服务对象对工作是否满意		服务对象满意
合计	—	100	—	96	—

项目支出绩效自评结果表

项目名称		第四批隐形冠军奖励资金拨付（科技小巨人）
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		30	30	100	优
存在的问题及建议	无
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	朱容准		副局长			大冶市经信局
	明焰华		经济运行股副股长			大冶市经信局
	张枨		经济运行股科员			大冶市经信局


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成。	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位。	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整。	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位。	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率100%。	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率100%。	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规、财务管理专项资金管理规定。	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符、支出合理，不铺张浪费，及时支付。	3
时效指标	项目完成时间	20	先对企业进行申报，随后对企业进行考核根据省经信厅公布的名单报政府发放奖励资金。	20
时效指标	项目成本		20万元奖励资金足额发放到企业
成本指标	获得奖励企业家数		对1家科技小巨人企业进行了奖励
成本指标	企业获得的荣誉		企业成功申报
数量指标	是否促进企业健康发展	30		30
数量指标	是否能够提高社会效益		企业提供更多的就业岗位
质量指标	企业发展环境是否有了改善		企业发展进一步规范
质量指标	是否促进经济社会可持续发展		促进企业可持续发展
经济效益	服务对象对工作是否满意	30	服务对象满意度为100%	30
经济效益	项目完成时间		目标设定明确合理、执行到位、按期完成。
社会效益	项目成本		资金管理制度健全、落实到位。
社会效益	获得奖励企业家数		财务信息真实、完整。
环境效益	企业获得的荣誉		组织管理制度健全、落实到位。
环境效益	是否促进企业健康发展		预算资金到位率100%。
可持续影响	是否能够提高社会效益		预算资金使用率100%。
可持续影响	企业发展环境是否有了改善		分配管理使用符合财经法规、财务管理专项资金管理规定。
服务对象满意度	是否促进经济社会可持续发展		与预算相符、支出合理，不铺张浪费，及时支付。
服务对象满意度	服务对象对工作是否满意		先对企业进行申报，随后对企业进行考核根据省经信厅公布的名单报政府发放奖励资金。
合计	—	100	—	100	—

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2020年中小企业成长工程以奖代补资金
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		30	29	99	优
存在的问题及建议	受经济下行影响，新开工项目后劲不足，导致全市项目储备不足。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	宋玮		副局长			市经信局
	陈俊		中小办负责人			市经信局
	杨韬		中小办科员			市经信局


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成。	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位。	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整。	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位。	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率100%。	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率100%。	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规、财务管理专项资金管理规定。	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符、支出合理，不铺张浪费，及时支付。	3
时效指标	项目完成时间	20	先对企业进行申报，随后对企业进行考核，7月底前根据统计提供的名单报政府发放奖励资金。	20
成本指标	项目成本	20	840万元奖励资金足额发放到企业	20
数量指标	获得奖励企业家数	30	对21家新进规企业进行了奖励	30
质量指标	企业获得的荣誉	30	企业成功进规	30
经济效益	是否促进企业健康发展	30	企业达到规模以上发展规模	29
经济效益	是否促进企业健康发展		企业达到规模以上发展规模
社会效益	是否能够提高社会效益		企业提供更多的就业岗位
环境效益	企业发展环境是否有了改善		企业发展进一步规范
可持续影响	是否促进经济社会可持续发展		促进企业可持续发展
服务对象满意度	服务对象对工作是否满意		服务对象满意度为100%
合计	—	100	—	99	—

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2020年度大冶市传统产业转型升级技术改造项目
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		30	30	100	优
存在的问题及建议	无
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	朱容准		市经信局副局长			市经信局
	冯前道		规划技改股负责人			市经信局
	周晓东		规划技改股科员			市经信局


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位。	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整。	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位。	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率100%。	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率100%。	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规、财务管理专项资金管理规定。	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符、支出合理，不铺张浪费，及时支付。	3
时效指标	项目完成时间	20	企业年初申报，全年跟踪，次年3-5月审计确认投资额，报市政府发放资金	20
时效指标	项目完成时间		企业年初申报，全年跟踪，次年3-5月审计确认投资额，报市政府发放资金
成本指标	项目成本		374万元奖励资金足额发放到企业
成本指标	项目成本		374万元奖励资金足额发放到企业
数量指标	奖励对象	30	对28家技改企业进行了奖励	30
数量指标	奖励对象		对28家技改企业进行了奖励
质量指标	企业是否改造到位		工业企业技术改造到位
质量指标	企业是否改造到位		工业企业技术改造到位
经济效益	是否提高企业经济效益	30	企业生产成本降低，效率提高	30
经济效益	是否提高企业经济效益		企业生产成本降低，效率提高
社会效益	是否能够提高社会效益		为高素质人才提供了就业岗位
社会效益	是否能够提高社会效益		为高素质人才提供了就业岗位
环境效益	企业是否实现节能减排		企业实现了节能减排，绿色生产
环境效益	企业是否实现节能减排
可持续影响	是否促进工业经济转型升级		促进了企业工业经济转型升级
可持续影响	是否促进工业经济转型升级
服务对象满意度	服务对象对工作是否满意		服务对象满意度为100%
服务对象满意度	服务对象对工作是否满意
合计	—	100	—	100	—

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2020年省级制造业高质量发展专项资金
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		29	27	96	优
存在的问题及建议	无
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	朱容准		市经信局副局长			市经信局
	冯前道		规划技改股负责人			市经信局
	周晓东		规划技改股科员			市经信局


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成。	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位。	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整。	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位。	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率100%。	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率100%。	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规、财务管理专项资金管理规定。	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符、支出合理，不铺张浪费，及时支付。	3
时效指标	项目完成时间	20	2021年	20
成本指标	项目成本	20	财政拨款资金700万元	20
数量指标	规划数量	30	5家	29
质量指标	企业、部门的满意度	30	满意	29
经济效益	是否能指导企业健康发展	30	能	27
社会效益	是否能提高社会效益		产业高质量发展
环境效益	企业发展环境是否有了改善		企业技术进一步升级
可持续影响	是否促进经济社会可持续发展		促进企业可持续发展
服务对象满意度	服务对象对工作是否满意		服务对象满意
合计	—	100	—	96	—

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2021年度省级制造业高质量发展专项资金（第一批华鑫）项目
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		29	27	96
存在的问题及建议	无
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	朱容准		市经信局副局长			市经信局
	冯前道		规划技改股负责人			市经信局
	周晓东		规划技改股科员			市经信局


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成。	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位。	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整。	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位。	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率100%。	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率100%。	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规、财务管理专项资金管理规定。	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符、支出合理，不铺张浪费，及时支付。	3
时效指标	项目完成时间	20	2021年	20
成本指标	项目成本	20	财政拨款资金240万元	20
数量指标	规划数量	30	1家	29
质量指标	企业、部门的满意度	30	满意	29
经济效益	是否能指导企业健康发展	30	能	27
社会效益	是否能提高社会效益		产业高质量发展
环境效益	企业发展环境是否有了改善		企业技术进一步升级
可持续影响	是否促进经济社会可持续发展		促进企业可持续发展
服务对象满意度	服务对象对工作是否满意		服务对象满意
合计	—	100	—	96	—

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2021年度省级制造业高质量发展专项资金（第一批东贝）项目
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		29	27	96
存在的问题及建议	无
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	朱容准		市经信局副局长			市经信局
	冯前道		规划技改股负责人			市经信局
	周晓东		规划技改股科员			市经信局


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成。	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位。	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整。	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位。	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率100%。	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率100%。	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规、财务管理专项资金管理规定。	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符、支出合理，不铺张浪费，及时支付。	3
时效指标	项目完成时间	20	2021年	20
成本指标	项目成本	20	财政拨款资金200万元	20
数量指标	规划数量	30	1家	29
质量指标	企业、部门的满意度	30	满意	29
经济效益	是否能指导企业健康发展	30	能	27
社会效益	是否能提高社会效益		产业高质量发展
环境效益	企业发展环境是否有了改善		企业技术进一步升级
可持续影响	是否促进经济社会可持续发展		促进企业可持续发展
服务对象满意度	服务对象对工作是否满意		服务对象满意
合计	—	100	—	96	—

项目支出绩效自评结果表

项目名称		原玻璃瓶厂退休职工医保费用
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		30	30	100	优
存在的问题及建议	企业破产改制时间较长，资料管理不完善，需进一步完善落实参与改制人员清理造册，摸清人员家底，做到心中有数，办理有序。同时资金拨付需要走流程，对项目审批时间把握不充分导致资金到位后无法拨付，需重新核算追加费用。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	彭洪湖		副局长			大冶市经济和信息化局
	宋玮		副局长			大冶市经济和信息化局
	余显思		办公室负责人			大冶市经济和信息化局
	赵文文		办公室			大冶市经济和信息化局
	汪清河		财务			大冶市国有企业改革改制领导小组
项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成。	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位。	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整。	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位。	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率100%。	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率100%。	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规、财务管理专项资金管理规定。	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符、支出合理，不铺张浪费，及时支付。	3
时效指标	项目完成时间	20	由市医保局核定每年退休人数，报市政府拨付职工医疗保险	10
时效指标
成本指标	项目成本		保险费用按规定为企业退休职工缴纳	10
成本指标
数量指标	发放对象	30	上年度企业退休13名职工	30
数量指标
质量指标
质量指标
经济效益		30
经济效益
社会效益	是否能够促进社会稳定		促进了社会和谐稳定	7.5
社会效益
环境效益	是否能够促进社会稳定		社会实现了和谐稳定	7.5
环境效益
可持续影响	是否促进社会稳定发展		促进了社会稳定发展	7.5
可持续影响
服务对象满意度	服务对象对工作是否满意		服务对象满意度为100%	7.5
服务对象满意度
合计	—	100	—	100	—

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2021年其他支持中小企业发展资金
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		30	30	100	优
存在的问题及建议	无
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	宋玮		副局长			市经信局
	余显思		办公室主任			市经信局
	赵文文		办公室科员			市经信局


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成。	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金管理制度健全、落实到位。	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整。	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全、落实到位。	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	预算资金到位率100%。	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	预算资金使用率100%。	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规、财务管理专项资金管理规定。	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符、支出合理，不铺张浪费，及时支付。	3
时效指标	项目完成时间	20	按时间要求节点完成	10
时效指标
成本指标	项目成本		项目相加总和	10
成本指标
数量指标	发放对象	30	电力执法工作人员及企业	15
数量指标
质量指标	企业是否高质量生产		企业高质量生产	15
质量指标
经济效益	是否提高企业经济效益	30	企业提高了经济效益	7.5
经济效益
社会效益
社会效益
环境效益	是否能够促进社会稳定		社会实现了和谐稳定	7.5
环境效益
可持续影响	企业是否发展越来越好		企业管理不断提高	7.5
可持续影响
服务对象满意度	服务对象对工作是否满意		服务对象满意度为100%	7.5
服务对象满意度
合计	—	100	—	100	—

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大冶市经信局2021年部门决算公开 （本级）

大冶市经信局2021年部门决算公开（本级）