大冶市经信局2022年部门预算公开 （汇总）

大冶市经济和信息化局

2022年部门预算公开（汇总）

目 录

第一部分  大冶市经济和信息化局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市经济和信息化局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市经济和信息化局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市经济和信息化局概况

根据《中共黄石市委办公室、黄石市政府办公室关于印发<大冶市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（黄办发〔2015〕26号）和《中共大冶市委、大冶市人民政府关于印发<大冶市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（冶发〔2015〕10号）等文件规定，核定我局为正局级单位，机关行政编制14名，工勤编制2名，计16名;下属二级单位民营办事业编制10名，共计26名。2021年年末我局实有职工46人，其中：在职人员26人，退休20人。

下属二级事业单位大冶市工业经济服务中心是政府设立的参照公务员法管理的独立核算单位，现有在职人员14人，副科6人，科员8人。离退休人员总计62人（含原机化轻纺托管的退休人员24人）。根据工作安排，中心下设党政工作组，改制工作组。

一、主要职责

（一）大冶市经济和信息化局（本级）主要职责

1、贯彻落实国家和省、黄石市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，提出新型工业化和信息化发展规划和政策建议，拟订相关文件，协调解决重大问题。

2、拟订工业转型升级规划、计划，提出优化产业布局和产业政策的建议;组织实施产业结构调整、传统产业改造升级推动装备制造、电子信息、生命健康、节能环保、新材料等新兴产业和优势产业发展;促进绿色低碳转型、产业集群发展和工业化与信息化两化融合。

3、负责全市工业领域的日常经济运行调度，编制并组织实施工业领域经济运行调控目标、政策和措施，监测分析工业经济运行态势;协调工业领域日常经济运行中的重大问题;负责工业领域经济目标考核工作

4、负责提出工业和信息化技术改造投资方向和规模的政策建议;监测、跟踪督办和协调服务工业技术改造与科技节能项目，落实国家和省、市相关支持政策，协助国家和省重点项目建设有关重大专项的实施。

5、提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合，促进科研成果产业化。

6、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

8、拟订生产性服务业发展政策，指导工业研发设计、检验检测认证、金融服务、工业品物流贸易服务、信息技术服务等平台建设，促进生产性服务业协调发展。

9、主管全市电子信息产品制造业、软件业和通信业，推进全市国民经济和社会服务信息化;负责拟订信息化发展战略和政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在各领域的推广应用。

10、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

11、承担全市工业和信息化行业管理的责任，负责工业和信息化领域有关行政执法工作;负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》赋子的电力监督检查权和行政执法权。协调通信企业间的经营关系。

12、负责电子电器产品维修行业管理工作;负责《湖北省信息化管理条例》《湖北省电子电器维修服务条例》的贯彻落实，开展相关行政执法和监督检查工作。

13、负责提出中小企业融资的政策建议;负责监督和管理融资性担保行业，促进融资性担保体系建设;负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。

14、会同有关部门做好维护企业稳定，协调减轻企业负担，贯彻落实《湖北省企业负担监督条例》，配合做好企业安全生产和应急管理工作。

15、负责煤炭等行业领域安全生产和职业健康的监管工作。

16、加强经济和信息化领城专业人高队伍建设工作。

17、承办上级交办的其他事项。

（二）大冶市工业经济服务中心主要职责

1、负责我市乡镇企业、机化、轻纺、冶金建材等行业的协调服务工作。

2、负责所辖企业、公司的改制维稳工作。

3、负责我市原工口改制企业的后续服务和信访维稳工作。

4、负责原机化、轻纺两单位离退休人员的管理工作。

5、负责原大冶托管的老工伤矽肺人员及遗属管理工作。

二、部门预算单位构成

大冶市经济和信息化局部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的1个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市经济和信息化局内设机构

大冶市经济和信息化局二级事业单位

第二部分  大冶市经济和信息化局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市经济和信息化局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

 大冶市经济和信息化局2022年部门预算总收入1185.55万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入1185.55万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加3.57万元，增长0.3%。其中：当年财政拨款(补助)收入入1185.55万元，占总收入的100%。

大冶市经济和信息化局2022年部门预算总支出入1185.55万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出1185.55万元（1个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加3.57万元，增长0.3%。其中：基本支出1126.79万元，占总支出的95.04%；项目支出58.76万元，占总支出的4.96%。按支出功能分类，行政运行支出1126.79万元，占总支出的95.04%；一般行政管理事务10万元，占总支出的0.84%；其他支持中小企业发展和管理支出48.76万元，占总支出的4.12%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出1185.55万元,较2021年增加3.57万元，增幅0.3%。其中：基本支出预算1126.79万元，较2021年减少14.93万元，减幅1.31%；项目支出58.76万元，较2021年增加18.5万元，增幅45.95%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出712.31万元，较2021年减少334万元，减幅31.92%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是2022年预算中退休人员的奖励性补贴计入对个人和家庭的补助，未计入工资福利支出。

2、商品和服务支出93.07万元，较2021年增加12.91万元，增幅16.11%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是2022年预算中增加了在职人员的公务交通费用和离休人员公用经费。

3、对个人和家庭的补助321.35万元，较2021年增加306.1万元，增幅2007.21%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是2022年预算中退休人员的奖励性补贴计入对个人和家庭的补助，未计入工资福利支出。

（二）项目支出

项目支出预算58.76万元，较2021年增加18.5万元，主要原因是增加市深化“双千”活动指挥部办公室工作经费和乡村振兴工作队经费。我单位项目支出具体如下：

1、原矽肺人员生活补助经费11.76万元。主要用于原矽肺人员生活补助。

2、工口无主管退休人员职工托管费用经费3万元。主要用于工口无主管退休人员职工等。

3、乡村振兴工作队经费4万元。主要用于乡村振兴工作队工作经费等。

4、工业互联网创新发展专项经费7.5万元；

5、“两化融合”工作经费4.5万元；

6、电力执法工作经费7万元；

7、企业减负，优化营商环境专项活动经费5万元；

8、市深化“双千”活动指挥部办公室工作经费10万元；

9、乡村振兴工作队经费6万元。主要用于乡村振兴工作队工作经费等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属1家二级单位的机关运行经费93.07万元，比上年增加12.91万元，增长16.11%，主要是因为2022年预算中增加了在职人员的公务交通费用和离休人员公用经费。

具体预算安排如下：办公费29.9万元、印刷费3万元、水费0.9万元、电费7万、邮电费3.4万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2.5万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.3万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费1万元、劳务费6万元、工会经费9.72万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15.77万元、其他商品和服务支出13.38万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计6万元，包括：货物类4.2万元，工程类0万元，服务类1.8万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

基本支出：在职人员公用经费6万元，其中：办公费4.2万元、印刷费1.8万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，较2021年减少3万元，下降75%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1万元，较2021年减少3万元，主要用于接待其他单位等各类公务接待支出。公务接待费同比减少75%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金58.76万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

　　　第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。