大冶市公安局2024年部门预算

大冶市公安局本级

2024年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市公安局2024年部门预算公开表

附件2：大冶市公安局2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

（一）根据党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，在市政府和上级公安机关的领导下，研究、部署全市公安工作，督促检查全市各级公安机关和内保部门的贯彻执行情况。

（二）为市委、市政府和上级公安机关反映影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况信息，并研究提出对策。

（三）协助和参与上级公安机关对危害国家安全及其他重大刑事犯罪案件的侦破工作，负责全市一般危害国家安全案件、各类刑事犯罪案件和法律规定的由公安机关管辖的经济犯罪案件的立案、侦查、预审和移送起诉工作，组织处置各类危害社会治安的聚会闹事、骚乱事件和治安灾害事故。

（四）负责依法管理全市社会治安、道路交通、车辆、驾驶员、户籍、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险品和特种行业等工作，组织实施消防管理及监督工作。

（五）依法组织、监督全市机关、团体、企事业单位和其他各种经济成份单位的内部安全保卫工作，指导全市各单位群众性治保组织建设，指导和监督保安服务公司的运作和保安员队伍的建设，抓好社会治安防范工作。

（六）负责组织实施国家规定的特定人员的安全警卫工作，守卫重要场所和设施。

（七）负责全市看守所、拘留所的建设、管理工作，依法管理和教育全市司法机关送押、送拘留的各类人员。

（八）依法对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督、考察。

（九）依法管理集会、游行、示威活动。

（十）负责全市公安队伍的管理、教育训练和内保人员、治保人员的培训工作及公安宣传工作，不断加强公安保卫队伍的革命化、正规化建设。

（十一）负责全市公安法制工作，检查、监督全市公安机关的执法活动。

（十二）负责全市公安机、内保系统的通讯、信息网络的管理和建设及全市公共信息网络的安全监察工作。

（十三）负责全市公安科学技术及社会公共安全产品管理工作。

（十四）协助管理和建设全市消防、武警部队。

（十五）指导全市铁路、交通、林业部门的公安业务工作。

（十六）规划公安装备现代化建设，为全市公安机关提供信息、技术和后勤保障等工作。

（十七）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

大冶市公安局本级部门预算由1个独立核算的预算编制单位组成，其中本级预算单位1个（机关22个科室大队和15个非独立核算的派出单位）合并编制预算。

37个内设机构具体包括：

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市公安局本级2024年收支总预算25680.81万元（37个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市公安局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市公安局本级2024年部门预算总收入25680.81万元，其中：一般公共预算拨款收入25680.81万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市公安局本级2024年部门预算总收入25680.81万元，与上年相比增加745.25万元，增长2.99%。主要原因是：看护辅警增加30人，驻村专职辅警增加28人，省厅服装费不再统一采购，而下达到地方，增加反恐、禁毒专项等。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市公安局本级2024年部门预算总支出25680.81万元，其中：基本支出16096.03万元、占总支出的62.68%，项目支出9584.78万元、占总支出的38.32%。

大冶市公安局本级2024年部门预算总支出25680.81万元，与上年相比增加745.25万元，增长2.99%。主要原因是：一是基本支出16096.03万元，与上年相比减少246.27万元，下降1.51%，主要是人员调离2人、去世1人、退休14人，虽招录33人，但都在试用期；二是项目支出9584.78万元，与上年相比增加991.52万元，增长11.53%，主要是看护辅警增加30人，驻村专职辅警增加28人，省厅服装费不再统一采购，而下达到地方，增加反恐、禁毒专项等。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出12898.93万元，较上年减少83.66万元，下降0.64%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员退休较多，新进人员在试用期。

（2）商品和服务支出2399.84万元，较上年减少218.92万元，下降8.17%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少，2023年预算不可预见费。

（3）对个人和家庭的补助737.25万元，较上年增加56.3万元，增长8.27%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加主要原因是退休人员增加。

（4）资本性支出60万元，较上年60万元，增长（下降）0.00%。主要用于办公设备购置等。该项支出与上年持平。

2、项目支出

项目支出预算9584.78万元，较上年增加991.52万元，增长11.54%，主要原因是看护辅警增加30人，驻村专职辅警增加28人，省厅服装费不再统一采购，而下达到地方，增加反恐、禁毒专项等。本单位项目支出具体如下：

1、协警队员经费4928.87万元。

（1）协警经费支出4125.93万元：含人员经费：、工会经费、服装及伙食；驻村辅警服装；④罗桥所业务车鄂补贴。

（2）102名看护协警经费670.23万元。据大冶市政府常务会议纪要【2020】20号文，含看护辅警工资、医保养老缴费、服装费及工会经费；

（3）28名专职驻村辅警经费132.71万元。

2、羁押收教场所经费417.41万元。

（1）羁押收教场所给养费257.41万元：按看守所年末羁押量及拘留所全年拘留人数计算。据鄂财政发【2017】8号文预算。

（2）羁押收教场所公用经费160万元。根据2022年单位实际支出为基数。含看守所监所水电费、押解费、保洁费、保安费等。

3、公安专项业务经费594万元。

（1）交警车辆保管及拖移费153万（财政局已审核）。

（2）应付机关事务服务中心公派车辆费用66万元。

（3）警犬训养费20万元。含警犬伙食、疫苗及少量训练相关经费。

（4）经济案件审计费130万元。据2017-2019年经济案件审计费实际支出数测算。

（5）户口本工本费及交警牌证工本费58万元：户口本工本费支出、交警车辆办牌号牌费及证件工本费。

（6）社区警务室办公经费17万。据冶综治办【2016】8号文，34个社区警务室办公运行费。

（7）房屋维修费150万元。经公安局局长办公会研究通过，局机关大楼维修及交警、巡警、各科室大队及派出所维修费。

4、其他运转类项目649.5万元。

（1）平安城市视频监控系统日常运行经费649.5万元：用于城市监控维护费、电费、租赁费等；智能感知及智慧小区运行经费。

5、中央及省转移支付资金2279万元。

（1）2024年度转移支付装备购置费994.3万元+服装91万元。鄂财政发【2023】10号，机密。

（2）2024办案（业务）经费1284.7万元。鄂财政发【2021】10号，机密。

6、辅警奖励基金145万元。政府会议纪要【2022】4号。

7、出入境证件经费320万元。

8、反恐工作经费100万元。

9、禁毒专项和举报奖励经费60万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

（五）2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费2459.84万元，比上年减少218.92万元，下降8.17%，主要是人员减少，2023年预算不可预见费。

具体预算安排如下：办公费70万元、印刷费0万元、水电费460万、邮电费39万元、物业管理（租赁）费250万元、差旅费0万元、维修（护）费48万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费5万元、劳务费240万元、工会经费185.78万元、公务用车运行维护费400万元、其他交通费用404.26万元、其他商品和服务支出297.8万元、办公设备购置60万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出405万元，较上减少4万元，下降0.98%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费400万元，较上年减少4万元，下降0.99%，主要原因是车辆数减1辆；公务用车购置费480万元（在转移支付资金装备费中列支）。2024年公务用车保有数133辆（摩托车33辆）。

其中：公务接待费5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1689.46万元，比上年减少383.1万元，下降18.48%，主要原因是业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算据实调整。详细情况如下：

1、一是货物类741万元，主要是办公用品、协警服装、车辆采购等。

2、二是服务类948.46万元，主要是平安城市运维费、光纤租赁费、拖车费、经济案件审计费、保洁、保安服务费等。

3、三是工程类0万元，主要是实际执行中根据计划据实调整。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆133辆，其中：执法勤务用车84辆，特种车辆及工具车辆16辆，摩托车33辆；单位价值50万元以上通用设备86台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算100万元。

1、禁毒专项及举报奖励经费项目。该项目预算支出100万元，主要用于收治病残吸毒人员及奖励举报人员等。

2024年度项目绩效总目标：100万元。

数量指标：按在册吸毒人员、现有吸毒人员测算。

产出指标：预防和惩治毒品犯罪，经费用于收治病残吸毒人员戒毒。

效益指标：深入推进禁毒人民战争，完善毒品治理体系，维护社会和谐稳定，保障人民安居乐业。

满意度指标：群众满意率98%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市公安局2024年部门预算公开表

2：大冶市公安局2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。