大冶市公安局2023年部门预算公开

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市公安局2023年部门预算公开表

一、部门主要职责

（一）根据党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，在市政府和上级公安机关的领导下，研究、部署全市公安工作，督促检查全市各级公安机关和内保部门的贯彻执行情况。

（二）为市委、市政府和上级公安机关反映影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况信息，并研究提出对策。                                                

（三）协助和参与上级公安机关对危害国家安全及其他重大刑事犯罪案件的侦破工作，负责全市一般危害国家安全案件、各类刑事犯罪案件和法律规定的由公安机关管辖的经济犯罪案件的立案、侦查、预审和移送起诉工作，组织处置各类危害社会治安的聚会闹事、骚乱事件和治安灾害事故。

（四）负责依法管理全市社会治安、道路交通、车辆、驾驶员、户籍、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险品和特种行业等工作，组织实施消防管理及监督工作。

（五）依法组织、监督全市机关、团体、企事业单位和其他各种经济成份单位的内部安全保卫工作，指导全市各单位群众性治保组织建设，指导和监督保安服务公司的运作和保安员队伍的建设，抓好社会治安防范工作。

（六）负责组织实施国家规定的特定人员的安全警卫工作，守卫重要场所和设施。

（七）负责全市看守所、拘留所的建设、管理工作，依法管理和教育全市司法机关送押、送拘留的各类人员。

（八）依法对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督、考察。

（九）依法管理集会、游行、示威活动。

（十）负责全市公安队伍的管理、教育训练和内保人员、治保人员的培训工作及公安宣传工作，不断加强公安保卫队伍的革命化、正规化建设。

（十一）负责全市公安法制工作，检查、监督全市公安机关的执法活动。

（十二）负责全市公安机、内保系统的通讯、信息网络的管理和建设及全市公共信息网络的安全监察工作。

（十三）负责全市公安科学技术及社会公共安全产品管理工作。

（十四）协助管理和建设全市消防、武警部队。

（十五）指导全市铁路、交通、林业部门的公安业务工作。

（十六）规划公安装备现代化建设，为全市公安机关提供信息、技术和后勤保障等工作。

（十七）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

大冶市XX局部门由1个独立核算的预算编制单位组成，其中本级预算单位1个（机关22个科室大队和15个非独立核算的派出单位）合并编制预算，另有0个独立核算的二级单位。

大冶市公安局内设机构

大冶市公安局二级事业单位

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市公安局部门2023年部门预算总收入预计24935.56万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年减少142.01万元，下降0.57%。其中：财政拨款（补助）24935.56万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市公安局部门2023年部门预算总支出24935.56万元（含本级和独立核算下属单位），比上年减少142.01万元，下降0.57%。其中：基本支出16342.3万元，占总支出的65.54%；项目支出8593.26万元，占总支出的34.46%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为24935.56万元，较上年下降0.57%。主要原因是：财政拨款（补助）减少142.01万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。

2023年部门预算总支出24935.56万元,较上年下降0.57%。主要原因是：基本支出预算16342.3万元，较上年减少348.15万元，减幅2.09%；项目支出8593.26元，较上年增加206.14万元，增幅2.46%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出12982.59万元，较上年减少359.44万元，减幅2.69%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是2022年进行绩效工资清算，2023年部门预算不再含几项奖励性补贴。

（2）商品和服务支出2678.76万元，较上年增加132.44万元，增幅5.2%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费、增加不可预见费预算。

（3）对个人和家庭的补助680.95万元，较上年减少121.15万元，减幅15.1%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是2022年进行绩效工资清算，2023年预算不再含退休人员几项奖励性补贴。

2、项目支出

项目支出预算8593.26万元，较上年增加206.14万元，主要原因是主要原因是辅警增编15人（文职减5，协警加5，交警增100），给养费按关押量计算增加。我单位项目支出具体如下：

1、协警队员经费4529.94万元。

（1）协警经费支出4125.93万元：①人员经费：604*4.7万+“九张网”172*4.8万=3664.4万；②工会经费：（604*4.7+172*4.8）*2%=73.29万；③服装及伙食（604+172）*（0.1+0.36）+341驻村辅警服装341*0.08=384.24万；④罗桥所一辆车鄂B8GD78补贴4万。

（2）60名看护协警经费404.01万元。据大冶市政府常务会议纪要【2020】20号文，①（工资2800+绩效400+执勤30元*24天+单位保险部分905.45+公积金2800*0.1）*60人*12月+服务费240元*60人=369.03万。注：单位保险为：905.45=3450*（养老0.16+医疗0.085+生育0.005+失业0.007+工伤0.004）+大病医疗5元；②服装伙食费：（0.1+0.36）*60人=27.6万；③工会经费369.03*2%= 7.38万；

2、羁押收教场所经费395.82万元。

（1）羁押收教场所给养费235.82万元：看守所年末羁押量610人*280元*12＝204.96万元，拘留所全年共拘留1574人*21天*280元/30天＝30.85万元（全部为疫情期间刑事留观人员，按公监管【2021】44号文，按21天计算）。据鄂财政发【2017】8号文预算。

（2）羁押收教场所公用经费160万元。根据2022年单位实际支出为基数。含看守所监所水电费、押解费、保洁费、保安费等。

3、公安专项业务经费594万元。

（1）交警车辆保管及拖移费153万（财政局已审核，涉案财物停车场93万、事故停车场经费60万）。

（2）应付机关事务服务中心公派车辆费用66万元。6辆车，11万元/车年。

（3）警犬训养费20万元。含警犬伙食、疫苗及少量训练相关经费。

（4）经济案件审计费130万元。据2017-2019年经济案件审计费实际支出数测算。

（5）户口本工本费及交警牌证工本费58万元：户口本工本费支出8万元、交警车辆办牌号牌费及证件工本费50万。

（6）社区警务室办公经费17万。据冶综治办【2016】8号文，34个社区警务室，运行费1.8万/个年，2022及2023年暂按0.5万/个年预算。

（7）房屋维修费150万元。经公安局局长办公会研究通过，局机关大楼维修及交警、巡警、各科室大队及派出所维修费。

4、其他运转类项目649.5万元。

（1）平安城市视频监控系统日常运行经费649.5万元：维护费108万，电费32.4万元，租赁费432.1万元；智能感知及智慧小区运行77万。

5、中央及省转移支付资金2279万元。

（1）2022年度转移支付装备购置费994.3万元。鄂财政发【2021】10号，机密。

（2）2022办案（业务）经费1284.7万元。鄂财政发【2021】10号，机密。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费2678.76万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加132.44万元，增长5.2%，主要是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费、增加不可预见费预算。

具体预算安排如下：办公费68万元、印刷费1万元、咨询费1万、手续费1万、水电费408万、邮电费36万元、物业管理（租赁）费250.6万元、差旅费10万元、因公出国（境）费用0万元、维护费48万元、租赁费5万、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费5万元、劳务费239.56万元、工会经费184.21万元、福利费0万元、公务用车运行维护费404万元、其他交通费401.82万元、其他商品和服务支出553.57万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出409万元，较上持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2022年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费404万元，较2022年预算持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费168万元（在转移支付资金装备费中列支），我单位2023年公务用车计划更新购置8辆。2023年公务用车保有数134辆（摩托车33辆）。

其中：公务接待费5万元，较2021年持平，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费比往年大幅减少，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本部门无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计2072.56万元，比上年增加5%，主要原因是增加拖车保管及服务费。

1、货物类398万元，主要是办公用品、协警服装、车辆采购等。

2、服务类1242.56万元，主要是平安城市运维费、光纤租赁费、拖车费、经济案件审计费等。

工程类432万元，主要是业务工程修缮、信息网络网建等。

在实际执行中根据计划据实调整。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆134辆，其中：执法勤务用车84辆，特种车辆及工具车辆17辆，摩托车33辆；单位价值50万元以上通用设备86台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位2023年计划对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金8387.12万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的34%。同时，我局将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市公安局部门2023年部门预算公开表

见网页下方附件。