大冶市公安局2020年部门决算

大冶市公安局2020年部门决算

目  录

第一部分：大冶市公安局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市公安局2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市公安局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市公安局概况

（一）主要职责

1、根据党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，在市政府和上级公安机关的领导下，研究、部署全市公安工作，督促检查全市各级公安机关和内保部门的贯彻执行情况。

2、为市委、市政府和上级公安机关反映影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况信息，并研究提出对策。                                                    

3、协助和参与上级公安机关对危害国家安全及其他重大刑事犯罪案件的侦破工作，负责全市一般危害国家安全案件、各类刑事犯罪案件和法律规定的由公安机关管辖的经济犯罪案件的立案、侦查、预审和移送起诉工作，组织处置各类危害社会治安的聚会闹事、骚乱事件和治安灾害事故。

4、负责依法管理全市社会治安、道路交通、车辆、驾驶员、户籍、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险品和特种行业等工作，组织实施消防管理及监督工作。

5、依法组织、监督全市机关、团体、企事业单位和其他各种经济成份单位的内部安全保卫工作，指导全市各单位群众性治保组织建设，指导和监督保安服务公司的运作和保安员队伍的建设，抓好社会治安防范工作。

6、负责组织实施国家规定的特定人员的安全警卫工作，守卫重要场所和设施。

7、负责全市看守所、拘留所的建设、管理工作，依法管理和教育全市司法机关送押、送拘留的各类人员。

8、依法对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督、考察。

9、依法管理集会、游行、示威活动。

10、负责全市公安队伍的管理、教育训练和内保人员、治保人员的培训工作及公安宣传工作，不断加强公安保卫队伍的革命化、正规化建设。

11、负责全市公安法制工作，检查、监督全市公安机关的执法活动。

12、负责全市公安机、内保系统的通讯、信息网络的管理和建设及全市公共信息网络的安全监察工作。

13、负责全市公安科学技术及社会公共安全产品管理工作。

14、协助管理和建设全市消防、武警部队。

15、指导全市铁路、交通、林业部门的公安业务工作。

16、规划公安装备现代化建设，为全市公安机关提供信息、技术和后勤保障等工作。

17、完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，大冶市公安局内设执法勤务机构、综合管理机构、派出所及监管场所等四类共计35个副科级机构。具体如下：

1、执法勤务机构：刑侦大队、经侦大队、治安大队、指挥中心等15个业务科室、大队；

2、综合管理机构：政工室、纪委、警务保障室；

3、派出所：15个乡镇派出所；

4、监管场所2个：看守所、拘留所。

大冶市公安局与下属单位一起编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市公安局2020年部门决算报表

第三部分：大冶市公安局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市公安局2020年决算总收入是28595.13万元，比2019年25843.57万元增加2751.56万元，主要原因是2020年收入计入了往来收入、卫生健康支出拨款。

大冶市公安局2020年决算总支出是27627.68万元，比2019年25843.57万元增加1784.11万元，主要原因是支出含往来支出、卫生健康拨款支出。

（二）收入决算情况说明

大冶市公安局2020年决算总收入是28595.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28595.13万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

大冶市公安局2020年决算总支出是27627.68万元，其中：基本支出为15606.92万元，占56.49%，项目支出为12020.77万元，占　43.51%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市公安局2020年财政拨款收入为28595.13万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加2751.56万元，主要原因是2020年收入计入了往来收入、卫生健康支出拨款。

大冶市公安局2020年财政拨款支出为27627.68万元，其中：公共安全支出27269.13万元，社会保障和就业支出44.5万元，卫生健康支出314.05万元。比2019年增加1784.11万元，主要原因是支出含往来支出、卫生健康拨款支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市公安局2020年一般公共预算财政拨款支出为27627.68　万元，其中：基本支出为15606.92万元，占56.49%，项目支出为12020.77万元，占43.51%。比2019年增加1784.11万元，主要原因是支出含往来支出、卫生健康拨款支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市公安局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为15606.92万元，其中：人员经费13282.48万元，占85.11 %，公用经费支出2324.44万元，占14.89%。比2019年15909.3万元减少　302.38万元，主要原因是人员退休、文职人员调离11人。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市公安局2020年财政拨款“三公”经费支出为536.45万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0 次，出国人次 0人。与2019年持平。

2、公务用车购置及运行费535.79万元，其中：公务用车购置费 241.8万元，本年度购置(更新)公务用车7辆，购社区摩托车41辆，购一村一辆电动自行车341辆。年末公务用车保有量134辆（摩托车33辆）；公务用车运行维护费293.99万元。比2019年312.5万元减少18.51万元，主要原因是油价略下调。

3、公务接待费0.26万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0.26万元。公务和招商等业务活动共计接待7批次，接待人数68人次。比2019年1.1万元减少0.84万元，主要原因是严格控制。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市公安局2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市公安局2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市财政局2020年机关运行经费支出15606.92万元，比2019年15909.3万元减少302.38万元，主要原因是人员退休、文职人员调离11人。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市公安局政府采购支出总额为8568.08万元，其中政府采购货物支出761.14万元、政府采购工程支出7477.19万元、政府采购服务支出329.75万元。授予中小企业合同金额6941.19万元，占政府采购支出总额的81.02 %，其中：授予小微企业合同金额 1626.89万元，占政府采购支出总额的18.98 %。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市公安局共有车辆134辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车84 辆、专业技术用车17 辆，摩托车33辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备3 台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备7台（套）。2020年年末固定资产36086.12万元，比年初数33444.04万元增加了2642.08万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市公安局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，调整后预算金额为25843.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目 10 个，一般项目 2 个，共涉及预算资金25843.56 元，自评覆盖率达到 100 %。从绩效评价情况来看，2020年对2019年度工资福利及对个人和家庭补助支出、日常公用经费、办案（业务）经费、业务装备经费、协警人员经费、羁押收教场所给养费、平安城市视频监控系统日常运行经费、交警车辆保管及拖移经费、市纪委看护辅警经费、经济案件审计费、情报中心及移动警务终端项目经费、其他项目资金（平安智慧小区、市政建设项目、交警事故科及刘仁八所建设、网格员以钱养事经费等）共12个项目进行与年初目标值对比，并从各项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标进行考量，并根据项目可持续影响性及服务对象的满意度综合对各项目进行评分，得出2019年度预算绩效管理工作的综合得分。

通过组织开展部门整体支出绩效评价，大冶市公安局通过对2020年年初预算及当年预算实际执行情况进行自查、核对，对我局2020年度整体支出进行较详细的绩效自评，分项进行分解，并进行自评打分。通过综合对比打分，大冶市公安局对我局2020年度整体支出绩效自评等级为优，分数96.8分。

大冶市公安局整体支出绩效自评报告

（2020年）

   一、部门概况 

（一）项目单位基本情况。

大冶市公安局内设执法勤务机构、综合管理机构、派出所及监管场所等四类共计3个正科级、36个副科级机构。目前共有政法专项编制569名。至2020年年底，我局有在职在编人员532人，离休2人，退休150人，文职人员38人，协警队员702人（ “九张网”协警172人），聘用司机、保洁、炊事员及临工子女121人，共计1545人。

大冶市公安局部门职能是：代表国家行使公安职权和发行公安职责，具有武装性质国家机关。是国家行政机关，又担负着刑事案件的侦查任务。依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时又依法侦查刑事案件行使国家的司法权。基本任务是维护国家安全；维护社会治安秩序；保护公民的人身安全和人身自由；保护公共财产和个人合法财产；预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（二）年度总体工作和重点工作任务。 

公安局2020年度共性工作

１、党风廉政建设目标任务。

2、党建目标任务。

3、平安法治建设目标任务(含法治建设、综合治理、扫黑除恶、信访)。

4、全面深化改革目标任务。

5、宣传文化目标任务。

6、深化“双千”活动目标任务。

7、乡村振兴目标任务（含精准扶贫）。

8、城市创建目标任务（含健康大冶）。

9、群团工作目标任务。

10、优化营商环境目标任务（含12345热线）。

个性工作任务

1、深化“平安大冶”建设，持续开展严打整治，全年破刑事案件不低于700起，治安案件查处不低于1800起，逮捕（直诉）400人，行政拘留800人。

2、持续开展“扫黑除恶”专项斗争，依法打击和惩治“黄赌毒黑拐骗”等违法犯罪活动。

3、加强危爆物品管理，不发生民爆物品、枪支弹药被盗、被抢、丢失案件，不发生群死群伤涉爆安全事故。

4、加强矛盾纠纷排查化解和重点人员控制及消防隐患排查整治工作，不发生在黄石市、全省、全国有重大影响的群体性事件，不发生重点人员进京赴省非访等问题，不发生暴力恐怖和个人极端事件，不发生群死群伤的恶性火灾事故。

5、加强交通秩序整治，不发生群死群伤恶性交通事故。

6、加强网吧实名登记的管理，认真办理相关部门移交的案件。

7、深入实施“雪亮工程”，健全立体化、信息化社会防控体系。

8、开展各项专项整治活动，有效打击涉赌、涉黄、涉毒违法犯罪问题，推进中心戒毒社区建设。

9、认真办理人大代表建议和政协提案。

10、安全生产目标任务。

11、质量强市目标任务。

12、污染防治目标任务。

13、市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门整体支出管理及使用情况 

大冶市公安局2020年部门预算24428.64万元，年终决算支出数为27627.69万元，差额部分主要为政策性信息网络工程建设、市政交通设施建设、交警事故科及二中队建设和刘仁八所建设、东风所搬迁及防疫重大公共卫生支出、往来支出、“情报中心及移动警务中心”（代编预算）等等。

1、基本支出。

人员工资福利及对个人和家庭补助支出年初预算13985.58万元， 2020年由于人员退休、文职人员调走11人，年终实际执行数为13282.48万元，下降703.1万元；

日常公用经费年初预算2178.85万元，公用经费执行2324.44万元，主要是办公、水电、物业、工会、福利及扶贫、机关党组织、文明创建及其他杂项支出。

2、项目支出。

2020年项目支出年初预算8264.21万元，比2019年提高1000余万元，主要是2020年新增社区网格员以钱养事经费1164.2万元。2020年年中追加预算安排项目支出主要有：市政交通设施建设488.54万元、智慧平安小区建设232.35万元、情指勤舆一体化建设、雪亮工程建设、毒品预防基地建设382.27万元、交警事故科及刘仁八所建设565.91万元、武警建设、看守所风管机建设、东风所搬迁、扶贫、重大卫生支出430.45万元及往来资金支出等，至年底，决算项目执行数为12020.76万元。

3、“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费预算0万元，本年无此项支出。

(二)公务用车购置及运行维护费380万元，实际执行为业务车辆购置146.28万元，其他交通工具购置（摩托车、电动自行车）125.11万元；公务车辆运行维护费289.6万元。大冶市公安局无公务车辆，只有执法勤务业务车辆及特种车辆，车辆费用在转移支付业务办案费中列支。

 (三)公务接待费预算5万元，实际支出0.26万元。 

除人员及公用经费支出按实拨付，大冶市公安局项目经费主要用于协警队员经费、公安业务工作需要，如办案业务经费及业务装备经费，羁押收教场所给养费及其公用经费，平安城市视频监控系统运行及其他信息网络购建，社会治安立体防控体系、大数据平台建设等等。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2020年，全市公安机关在市委、市政府和黄石市局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕疫情防控阻击战、服务疫后重振、维护平安稳定等工作重心，防范化解社会风险，提升打击整治效能，深化公安警务改革，务实推进公安“四化”建设，全面开启“大冶之治”平安征程，有力服务了全市经济社会发展大局。

一、发扬公安当先精神，打赢疫情防控阻击战。

一是突出“封”字严防死守。

二是突出“控”字维护稳定。

三是突出“治”字管住场所。

四是突出“打”字强势威慑。

五是突出“禁”字整治赌博。

六是突出“防”字常态管控。

二、防范化解社会风险，切实维护大局稳定。

紧盯疫后各类矛盾风险，强化预知预警预防，主动化解不稳定因素，妥善处置突发涉稳事件，严防交织叠加升级演化为社会稳定风险，确保了大局平稳。

一是情报信息预警预判有力。认真落实“全警三员”工作机制，畅通“全民三员”信息渠道，提升预知预警能力，确保预警性、行动性苗头早发现、早防范、早化解、早处置。全年共发布情报指令1526条，及时预警率、稳妥处置率达到100%; 巡查网上信息85万余条，编发《大冶网安舆情信息》100期，提供《全警三员信息》70余条，防止了次生舆情危害的发生。

二是矛盾纠纷源头化解及时。积极开展疫后矛盾纠纷排查化解专项行动，最大限度将涉疫矛盾纠纷化解在当地、解决在萌芽状态。深入开展“百名民警进百社区（村）入千户”活动，摸排化解矛盾纠纷1500余起，稳妥处置欧蓓莎业主矛盾纠纷，会同主管部门收集掌握全市241名新冠肺炎康复患者及7名新冠肺炎死亡家属情况，配合做好善后工作，确保了疫情期间事态平稳。

三是重点稳控做到严丝合缝。紧盯退役、涉众、非访等各类重点人员，加强精神障碍患者、扬言报复社会、刑满释放等八类人员控管，落实“五包一”管控措施，防止发生现实危害。全年共摸排稳控重点群体15个、重点对象4460余人，列管三级以上和易肇事肇祸精神障碍患者416人，强制送治有肇事肇祸倾向精神病患者82人，圆满完成住院治疗的涉政重点人尹某某的24小时看守任务，受到黄石副市长、公安局长王郁辉的批示肯定。

四是事件处置实现稳妥有效。成功处置了部分出租车司机聚集罢运、汉龙公司欠薪引发集体上访等19起群体性事件，打击非访人员31人次，其中刑事拘留3人、行政拘留16人、警告12人，化解涉军群体串联滋事苗头27起，训诫8人，确保了四级“两会”、十九届五中全会、“12.3”省委主要领导来冶视察的警卫工作绝对安全、万无一失。

三、聚焦公安主责主业，深入推进平安创建。

以扫黑除恶专项斗争为主抓手，以“平安荆楚行动”和“快破案、控发案、除隐患、保平安”专项行动为主攻手，打击整治违法犯罪，优化社会治安环境。全年共立刑事案件3282起，破案1008起，刑事拘留572人，逮捕435人，抓获网上逃犯84人，5起现行抢劫案全部破获，命案发4起破4起，破获命案积案2起，连续十二年保持命案全破。

一是扫黑除恶圆满收官。深化“六清”行动，共打掉11个涉黑涉恶团伙，破案293起，刑事拘留涉黑涉恶犯罪嫌疑人549人，逮捕480人，查封冻结扣押涉黑恶资产4.8亿元，挖出涉黑保护伞34人，办结涉黑涉恶线索93条，12名目标逃犯全部抓获归案。

二是专项行动齐头并进。多线组织开展“云剑”“云端”“昆仑”“净网”“净边”“命案攻坚”“禁渔禁捕”等专项打击行动，发起破现案、攻串案、端窝点、打团伙的集中破案攻坚会战。“平安荆楚行动”破获刑事案件386起，端掉吸毒窝点2个，抓获犯罪嫌疑人171人、逃犯35人，查处黄赌毒行政案件72起，行政处罚245人，为群众挽回经济损失260余万元。禁渔禁捕行动立刑事案件13起，打击违法嫌疑人13人，查处行政案件1起，行政处理2人，收缴各类禁用渔具200余件，查获非法所得水产品150余公斤。“食药环”打击行动办理行政案件7起，行政拘留7人；立刑事案件20起（含酒类案件6起），刑事拘留15人，逮捕13人。“净边”攻坚仗端掉吸毒窝点5个，查处吸毒人员221人，刑事打处62人，强制隔离戒毒71人。

三是强势打击侵财犯罪。快速破获“4.24”来冶投资商人车玻璃被砸财物被盗案件，为被害人追回被盗物品，受到周军市长批示肯定。聚焦电诈案件高发问题，学习借鉴孝感、武汉警方成功经验，按照“市局主导、专班主战、派出所主控、技术支撑、合成作战”的思路，对电诈犯罪发起凌厉攻势，破获电信网络诈骗案件132起，抓获嫌疑人61名，止付涉案银行账号3000余个，冻结涉案资金1656.85万元，为群众挽回经济损失344.02万元。

四是社会防范效果明显。落实城区“三圈四点六支巡逻队”动态巡防机制，最大限度显性用警，摆警上街，提高见警率、管事率；用好“红袖章”“小喇叭”队伍，组织社区防疫志愿者、义务巡逻队和网格员，加强背街小巷、居民小区的巡逻防范；优化突发重大案事件指挥机制和流程，发挥快反中队和铁骑中队反应快、出击快的优势，屯警街面，运行“135”分钟快反机制，有效提升了重大案事件快速反应能力。通过加强社会面防控，全年110盗抢骗警情同比下降22.6%。

五是常态整治交通秩序。围绕“减量控大”目标，持续开展酒驾、毒驾、“三超一疲劳”等重点交通违法犯罪行为整治，查处各类交通违法行为20万余起，其中酒驾597起、醉驾53起，处罚违停车辆5万余台，刑事拘留50人，逮捕9人，移送起诉132人。通过持续的交通整治，全市交通状况得到改善，亡人事故和亡人数同比分别下降28%和30%，一般事故同比下降18%。

四、持续优化营商环境，全力护航疫后重振。

紧紧围绕服务“六稳”“六保”，履行公安职责，展现公安担当。及时把工作重心转移到服务疫后重振上来，排风险、优服务、护生产、保秩序，全力护航全市经济发展。

一是排隐患、化风险。

二是严打处、护生产。

三是重承诺、保发展。

四是网上办、优服务。

五、夯实基层基础工作，推进基层治理创新。

一是基层所队建设进一步加强。

二是社区警务质效进一步提升。

三是立体防控体系进一步延伸。

四是公安数据赋能进一步深化。

六、全面提升法治理念，助力执法规范化建设。

把握全面依法治国要求，规范执法管理流程，重检查、抓整改，提高执法工作透明度，提升公安执法公信力。

一是加强执法队伍建设。

二是狠抓重点执法环节。

三是强化执法监督管理。

四是维护民警执法权益

七、严优相济管理队伍，着力铸造公安铁军。

（二）自评结论。

大冶市公安局通过对2020年年初预算及当年预算实际执行情况进行自查、核对，对我局2020年度整体支出进行较详细的绩效自评，分项进行分解，并进行自评打分。通过综合对比打分，大冶市公安局对我局2020年度整体支出绩效自评等级为优，分数96.8分。

四、存在的问题及原因。

2020年项目建设经费，由于合同订立、工程建设、政府采购、审计验收等需一定过程和时间，今后在合同订立执行方面，需加强科学性及合理性及时效性。以免影响预算执行率。

五、提高财政资金绩效的措施与建议

1、根据各项目经费需要，进行实地调研，按实拨付；

2、新标准、新文件下达后，及时执行，以免经费混用；

3、对单位项目绩效评价及时进行培训辅导，多部门联动，提高项目绩效评价质量。