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大冶市公安局2021年部门决算

发表日期:2022-10-25    文章来源:大冶市公安局

大冶市公安局2021年部门决算

  

第一部分:大冶市公安局概况

(一)主要职责

(二)部门决算单位构成

第二部分:大冶市公安局2021年部门决算报表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)财政拨款三公经费支出决算表(公开07表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分:大冶市公安局2021年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

第四部分:预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

第五部分:名词解释

第一部分:大冶市公安局概况

(一)主要职责

1、根据党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章,在市政府和上级公安机关的领导下,研究、部署全市公安工作,督促检查全市各级公安机关和内保部门的贯彻执行情况。

2、为市委、市政府和上级公安机关反映影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况信息,并研究提出对策。                                                    

3、协助和参与上级公安机关对危害国家安全及其他重大刑事犯罪案件的侦破工作,负责全市一般危害国家安全案件、各类刑事犯罪案件和法律规定的由公安机关管辖的经济犯罪案件的立案、侦查、预审和移送起诉工作,组织处置各类危害社会治安的聚会闹事、骚乱事件和治安灾害事故。

4、负责依法管理全市社会治安、道路交通、车辆、驾驶员、户籍、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险品和特种行业等工作,组织实施消防管理及监督工作。

5、依法组织、监督全市机关、团体、企事业单位和其他各种经济成份单位的内部安全保卫工作,指导全市各单位群众性治保组织建设,指导和监督保安服务公司的运作和保安员队伍的建设,抓好社会治安防范工作。

6、负责组织实施国家规定的特定人员的安全警卫工作,守卫重要场所和设施。

7、负责全市看守所、拘留所的建设、管理工作,依法管理和教育全市司法机关送押、送拘留的各类人员。

8、依法对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督、考察。

9、依法管理集会、游行、示威活动。

10、负责全市公安队伍的管理、教育训练和内保人员、治保人员的培训工作及公安宣传工作,不断加强公安保卫队伍的革命化、正规化建设。

11、负责全市公安法制工作,检查、监督全市公安机关的执法活动。

12、负责全市公安机、内保系统的通讯、信息网络的管理和建设及全市公共信息网络的安全监察工作。

13、负责全市公安科学技术及社会公共安全产品管理工作。

14、协助管理和建设全市消防、武警部队。

15、指导全市铁路、交通、林业部门的公安业务工作。

16、规划公安装备现代化建设,为全市公安机关提供信息、技术和后勤保障等工作。

17、完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

根据市委、市政府机构改革三定方案,大冶市公安局内设执法勤务机构、综合管理机构、派出所及监管场所等四类共计35个副科级机构。具体如下:

1、执法勤务机构:刑侦大队、经侦大队、治安大队、指挥中心等15个业务科室、大队;

2、综合管理机构:政工室、纪委、警务保障室;

3、派出所:15个乡镇派出所;

4、监管场所2个:看守所、拘留所。

大冶市公安局与下属单位一起编制预算,财务统一核算。

第二部分:大冶市财政局2021年部门决算报表



收入支出决算总表









公开01表

部门:大冶市公安局





金额单位:万元

收入



支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

28,440.88

一、一般公共服务支出

32

0.03

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

28,780.34

五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

755.50

八、社会保障和就业支出

39

211.85


9


九、卫生健康支出

40

125.65


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

29,196.38

本年支出合计

58

29,117.86

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60

78.51


30



61


总计

31

29,196.38

总计

62

29,196.38

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。




收入决算表











公开02表

部门:大冶市公安局







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

29,196.38

28,440.88





755.50

201

一般公共服务支出

0.03






0.03

20129

群众团体事务

0.03






0.03

2012901

行政运行

0.03






0.03

204

公共安全支出

28,858.85

28,103.38





755.47

20402

公安

28,858.85

28,103.38





755.47

2040201

行政运行

15,434.00

15,308.50





125.49

2040299

其他公安支出

13,424.85

12,794.87





629.98

208

社会保障和就业支出

211.85

211.85






20801

人力资源和社会保障管理事务

1.22

1.22






2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.22

1.22






20808

抚恤

210.63

210.63






2080801

死亡抚恤

162.12

162.12






2080802

伤残抚恤

48.51

48.51






210

卫生健康支出

125.65

125.65






21004

公共卫生

125.65

125.65






2100409

重大公共卫生服务

125.65

125.65






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表

部门:大冶市公安局






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

29,117.86

15,339.73

13,778.14




201

一般公共服务支出

0.03


0.03




20129

群众团体事务

0.03


0.03




2012901

行政运行

0.03


0.03




204

公共安全支出

28,780.34

15,176.39

13,603.95




20402

公安

28,780.34

15,176.39

13,603.95




2040201

行政运行

15,401.87

15,176.39

225.48




2040299

其他公安支出

13,378.46


13,378.46




208

社会保障和就业支出

211.85

163.34

48.51




20801

人力资源和社会保障管理事务

1.22

1.22





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.22

1.22





20808

抚恤

210.63

162.12

48.51




2080801

死亡抚恤

162.12

162.12





2080802

伤残抚恤

48.51


48.51




210

卫生健康支出

125.65


125.65




21004

公共卫生

125.65


125.65




2100409

重大公共卫生服务

125.65


125.65




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:大冶市公安局






金额单位:万元

     入

     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

28,440.88

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

28,103.38

28,103.38




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

211.85

211.85




9


九、卫生健康支出

41

125.65

125.65




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

28,440.88

本年支出合计

59

28,440.88

28,440.88



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

28,440.88

总计

64

28,440.88

28,440.88



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:大冶市公安局



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

28,440.88

15,339.73

13,101.15

204

公共安全支出

28,103.38

15,176.39

12,926.99

20402

公安

28,103.38

15,176.39

12,926.99

2040201

行政运行

15,308.50

15,176.39

132.12

2040299

其他公安支出

12,794.87


12,794.87

208

社会保障和就业支出

211.85

163.34

48.51

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.22

1.22


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.22

1.22


20808

抚恤

210.63

162.12

48.51

2080801

死亡抚恤

162.12

162.12


2080802

伤残抚恤

48.51


48.51

210

卫生健康支出

125.65


125.65

21004

公共卫生

125.65


125.65

2100409

重大公共卫生服务

125.65


125.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:大冶市公安局






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

13,026.98

302

商品和服务支出

2,046.54

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

1,606.12

30201

办公费

73.02

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

3,486.97

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

3,605.08

30203

咨询费


310

资本性支出

21.58

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

28.59

30205

水费

36.01

31002

办公设备购置

21.58

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,356.12

30206

电费

359.11

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

325.49

30207

邮电费

42.57

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

829.46

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

537.34

30209

物业管理费

23.49

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

2.91

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

1,103.39

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

34.82

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

145.50

30214

租赁费

1.80

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

244.62

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.90

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

162.12

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

16.23

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

587.87

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

194.92

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费

44.69

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

303.55




30399

其他对个人和家庭的补助

66.27

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

342.80




人员经费合计

13,271.60

公用经费合计

2,068.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表

部门:大冶市公安局










金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







557.51


555.61

279.45

276.16

1.90

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:大冶市公安局




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:大冶市公安局                                               金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分:大冶市公安局2021年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

大冶市公安局2021年决算总收入是29196.38万元,比2020年28595.13万元增加601.25万元,主要原因是2020年收入计入了往来收入、项目拨款含质保金等拨款。

大冶市公安局2021年决算总支出是29117.86万元,比2020年27627.68万元增加1490.18万元,主要原因是支出含往来支出、项目支出拨款增加。

(二)收入决算情况说明

大冶市公安局2021年决算总收入是29196.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入28440.88 万元,占97.41 %;其他收入755.5 万元,占2.59 %。

(三)支出决算情况说明

大冶市公安局2021年决算总支出是29117.86万元,其中:基本支出为15339.73万元,占52.68%,项目支出为13778.14万元,占 47.32%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市公安局2021年财政拨款收入为28440.88万元,全部为一般公共预算财政拨款。比2020年28595.13万元减少154.25万元,主要原因是人员退休、减少。

大冶市公安局2021年财政拨款支出为29117.86万元,其中:一般公共服务支出0.03万元,公共安全支出28780.34万元,社会保障和就业支出211.85万元,卫生健康支出 125.65万元。比2020年27627.68万元增加1490.18万元,主要原因是支出含往来支出、项目支出拨款增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市公安局2021年一般公共预算财政拨款支出为28440.88 万元,其中:基本支出为15339.73万元,占53.94%,项目支出为13101.15万元,占46.06%。比2020年27627.68万元增加813.2万元,主要原因是支出含往来支出、新增项目拨款支出

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市公安局2021年一般公共预算财政拨款基本支出为15339.73万元,其中:人员经费13271.6万元,占86.52 %,公用经费支出2068.13万元,占13.48%。比2020年15606.92万元减少267.19万元,主要原因是人员退休、减少,公用经费拨款减少。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

大冶市公安局2021年财政拨款三公经费支出为557.51万元,其中:

1、因公出国(境)费0 万元,共计出国团队0 次,出国人次0 人。与2020年持平。

2、公务用车购置及运行费555.61万元,其中:公务用车购置费279.45万元,本年度购置(更新)公务用车13辆,年末公务用车保有量101 辆;公务用车运行维护费276.16万元。比2020年535.79万元增加19.82万元,主要原因是公务用车购置费增加。

3、公务接待费1.9万元,其中:外宾接待支出0万元,国内公务接待支出1.9万元。公务和招商等业务活动共计接待32批次,接待人数299人次。比2020年0.26万元增加1.64万元,主要原因是业务办案协作增加。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市公安局2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市公安局2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市财政局2021年机关运行经费支出 15308.5 万元,比2020年15606.92万元减少 298.42 万元,下降 1.91 %,主要原因是人员退休、调离、减少。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市财政局政府采购支出总额为  万元,其中政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,大冶市公安局共有车辆134 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车84 辆、专业技术用车17 辆,摩托车33辆,与去年持平。单位价值50万元以上通用设备 4 台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备 7 台(套)。2021年年末固定资产 37885.33万元,比年初数36086.12万元增加了1799.21万元。

第四部分:预算绩效情况说明

市公安局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 12 个,调整后预算金额为29117.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中,重点项目 10 个,一般项目 2 个,共涉及预算资金29117.86 元,自评覆盖率达到 100 %。从绩效评价情况来看,2022年对2021年度工资福利及对个人和家庭补助支出、日常公用经费、办案(业务)经费、业务装备经费、协警人员经费、羁押收教场所给养费及公用经费、平安城市视频监控系统日常运行经费、交警车辆保管及拖移经费、市纪委看护辅警经费、经济案件审计费、大数据反电诈网络、工程建设、装修改造、其他项目资金(犬、工本、社区、房维、公派车;扶贫、离休费、警衔津贴、其他;其他资金支出等)共12个项目进行与年初目标值对比,并从各项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标进行考量,并根据项目可持续影响性及服务对象的满意度综合对各项目进行评分,得出2021年度预算绩效管理工作的综合得分。

通过组织开展部门整体支出绩效评价,大冶市公安局通过对2021年年初预算及当年预算实际执行情况进行自查、核对,对我局2021年度整体支出进行较详细的绩效自评,分项进行分解,并进行自评打分。通过综合对比打分,大冶市公安局对我局2021年度整体支出绩效自评等级为优,分数97.3分。

大冶市公安局整体支出绩效自评报告

2021年)

一、部门概况

(一)项目单位基本情况。

大冶市公安局内设执法勤务机构、综合管理机构、派出所及监管场所等四类共计3个正科级、36个副科级机构。目前共有政法专项编制569名。至2020年年底,我局有在职在编人员531人,离休2人,退休166人,文职人员37人,协警队员821人( “九张网协警172人),聘用司机、保洁、炊事员及临工子女123人,共计1680人。

大冶市公安局部门职能是:代表国家行使公安职权和发行公安职责,具有武装性质国家机关。是国家行政机关,又担负着刑事案件的侦查任务。依法管理社会治安,行使国家的行政权,同时又依法侦查刑事案件行使国家的司法权。基本任务是维护国家安全;维护社会治安秩序;保护公民的人身安全和人身自由;保护公共财产和个人合法财产;预防、制止和惩治违法犯罪活动。

(二)年度总体工作和重点工作任务(比照2020年度工作)。 

公安局2020年度共性工作

1、党风廉政建设目标任务。

2、党建目标任务。

3、平安法治建设目标任务(含法治建设、综合治理、扫黑除恶、信访)。

4、全面深化改革目标任务。

5、宣传文化目标任务。

6、深化双千活动目标任务。

7、乡村振兴目标任务(含精准扶贫)。

8、城市创建目标任务(含健康大冶)。

9、群团工作目标任务。

10、优化营商环境目标任务(含12345热线)。

个性工作任务

1、深化平安大冶建设,持续开展严打整治,全年破刑事案件不低于700起,治安案件查处不低于1800起,逮捕(直诉)400人,行政拘留800人。

2、持续开展扫黑除恶专项斗争,依法打击和惩治黄赌毒黑拐骗等违法犯罪活动。

3、加强危爆物品管理,不发生民爆物品、枪支弹药被盗、被抢、丢失案件,不发生群死群伤涉爆安全事故。

4、加强矛盾纠纷排查化解和重点人员控制及消防隐患排查整治工作,不发生在黄石市、全省、全国有重大影响的群体性事件,不发生重点人员进京赴省非访等问题,不发生暴力恐怖和个人极端事件,不发生群死群伤的恶性火灾事故。

5、加强交通秩序整治,不发生群死群伤恶性交通事故。

6、加强网吧实名登记的管理,认真办理相关部门移交的案件。

7、深入实施雪亮工程,健全立体化、信息化社会防控体系。

8、开展各项专项整治活动,有效打击涉赌、涉黄、涉毒违法犯罪问题,推进中心戒毒社区建设。

9、认真办理人大代表建议和政协提案。

10、安全生产目标任务。

11、质量强市目标任务。

12、污染防治目标任务。

13、市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

大冶市公安局2021年部门预算23280.53万元,年终决算支出数为29117.86万元,差额部分主要为大数据、监控、反电诈信息网络建设、市政交通设施建设、交警事故科及二中队建设及设备、金湖所安防设备、智慧小区二期建设、质保金、茗山所及刘仁八所和岗亭这、检苑、监所等装修改造工程、往来资金支出、扶贫款及警衔职务套改警衔补发等等。

1、基本支出。

人员工资福利及对个人和家庭补助支出年初预算13187.8万元, 2021年当年增人26,减9人(去逝1人、其他减人6人、调出本市2人),退休18人。年终实际执行数为13271.6万元,基本持平。

日常公用经费年初预算2117.07万元,公用经费决算执行数2068.12万元,主要是办公、水电、物业、工会、福利及扶贫、机关党组织、文明创建及其他杂项支出。

2、项目支出。

2021年项目支出年初预算7975.66万元,比2020年降低288.55余万元,主要是2020年新增社区网格员以钱养事经费1164.2万元,但2021年新增60名看护辅警经费369.32万元等等

2021年年初预算及年中追加预算安排项目支出主要有:协警队员经费3812.92万、60名看护辅警经费341.46万、转移支付办案费1297.36万、转移支付装备费939.48万、平安城市视频监控系统日常运行经费642.41万、羁押收教场所给养费及公用经费421.53万、交警车辆拖移及保管费151.3万、警犬及户口本工本和社区警务室和房维费等257.34万、经济案件审计费110.24万、应付机关事务服务中心公派车辆费66万、大数据平台二期建设273.72万元、智慧平安小区建设256.33万元、反电诈经费及预警研判系统108.03万元、交警事故科及二中队建设及设备718.1万元、金湖所安防设备203.05万元、雪亮工程建设1409.19万元、刘仁八所建设信检苑宿舍装修等装修改造工程910.95万元、市政交通建设119.75万元、交警更换设备、质保金、监控、扶贫、离休费、警衔晋升及往来资金支出1738.97万元。至年底,决算项目执行数为13778.13万元。

3、三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费预算0万元,本年无此项支出。

(二)公务用车购置及运行维护费380万元,实际执行为业务车辆购置279.45万元,其他交通工具购置1.37万元;公务车辆运行维护费278.41万元。大冶市公安局无公务车辆,只有执法勤务业务车辆及特种车辆,车辆费用在转移支付业务办案费中列支。

(三)公务接待费预算5万元,实际支出1.89万元。

除人员及公用经费支出按实拨付,大冶市公安局项目经费主要用于协警队员经费、公安业务工作需要,如办案业务经费及业务装备经费,羁押收教场所给养费及其公用经费,平安城市视频监控系统运行及其他信息网络购建,大数据平台建设等等。

三、部门整体支出绩效情况

(一)部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2021年,市公安局在市委、市政府和黄石市公安局的坚强领导下,始终以政治安全和社会稳定为首要目标,以服务疫情防控和经济高质量发展为主要任务,以最具安全感城市和大数据品牌为创建目标,发扬当先精神,保持实干作风,创新激发动能,执行提升效率,接连打赢了全国两会、建党100周年安保维稳、疫情防控等系列硬仗,有力维护了全市社会大局稳定和治安持续平稳。

一、坚持政治高站位,忠诚履职,勇担首责,维护社会大局稳定。牢记公安姓党第一政治属性,始终把维护政治安全和社会稳定作为第一政治责任,忠诚担当,践行使命。

(一)全力捍卫政治安全。盯死看牢全市8个涉政涉教涉疆涉恐涉稳重点群体3074人,依法严惩危害政治安全违法犯罪行为,起诉1人、行政拘留1人(涉政重点人尹旭安于2019年5月被刑拘,今年7月被判决,现羁押于市看守所;行政拘留学习宣传群体重点人夏梦琴);取缔非法教会2处,遣散传教人员10余人;查处网络非法传教案件1起、打处1人、收缴非法传教书籍及设备800余份;核查中转到站疆籍人员515人次,打掉1个3人组成的疆籍流窜盗窃团伙,刑拘2人、取保1人;持续推进网络意识形态斗争,深化境外网上谋略手段反制,刊发转发舆情引导帖文1200余篇,行政拘留1人。

(二)全力维护社会稳定。推行平时日研判、周会商、战时双研判、日会商情报勤务机制,超前预警涉稳苗头信息561条,及时落地核处拦截进京上访112人次;固化技术临控+警站联勤+警地联控+圈层联防工作机制,落实重点人1+N包保稳控措施,全市20余个重点群体、700余名涉军重点人、426名非访重点人、12名铤而走险人员全国两会、建党100周年等敏感节点赴省进京零非访

(三)全力化解涉稳风险。主动应对经济下行、疫后余波等因素带来的社会稳定问题,牵头处置汉龙汽车职工、欧蓓莎业主、美吉特商户、加泰金海岸业主、中梁首府业主等20余个群体涉稳事件60余次市政府门前上访事件,及时处置65起非正常死亡事件,有效化解各类矛盾纠纷307起,情报研判指导化解39起多次报警的重大矛盾纠纷,最大限度控制了民转刑案件。

二、坚持有为争有位,靠前服务,护航发展,彰显公安当先精神。强化看齐意识,发扬当先精神,以新时代公安作为护航全市经济高质量发展。

(一)积极服务全市中心工作。全面优化营商环境,护航重大项目建设,挂点服务27个省市级重点项目,推行企业宁静日制度、设立店小二服务热线,为群众和企业办理实事好事920余件。全力助推全国文明城市创建,高标准完成八大重点路口、一个重点小区创建任务,大力推进交通、犬患、牛皮鲜专项整治,清退了交通重大安全隐患的试运营共享电动单车,推动家用电动车上牌率达71%。

(二)依法维护企业合法权益。精心呵护龙头企业、驻地保护重点企业、竭诚护航在冶企业、重点关注小微企业、跟踪服务落户企业发展,快侦快破涉企违法犯罪,侦破侵犯企业知识产权、串通投标、虚开骗税案件18起,刑事打处64人,为企业挽回损失3000余万元;加大企业周边治安整治力度,打击处理涉及企业的三堵五闹违法人员52人。

(三)创新推行便民服务举措。做实公安政务服务平台,大力推行一网办”“智慧办”“一事联办”“全省通办服务举措,公开承诺减少审批环节、缩减审批时限事项20项,共缩减审批时限124个工作日,创新推行夜市窗口”“节日窗口”“新生儿落户”“我要开酒店”“我要买新车”“我要买二手车一事联办主题事项服务,极大提高了公安窗口服务质量和工作效率。

三、坚持实干创实绩,不驰空想,务实重行,保持持续领先优势。倡导以实干看担当、实绩论英雄的价值导向,不唱高调,只求实效,聚焦主业,持续发力,实现了全年目标考核在黄石市局持续领先的目标。

(一)高效打击突出违法犯罪。纵深推进雷火”“7.25”“云剑”“云端”“断卡”“断流”“净网”“净边”“昆仑等专项行动,掀起破案打击集群攻势,聚焦现行、多发、偶发案件,发起快破案、破小案、多破案竞赛行动,大幅度提升破案率、打处率。今年1至10月份,命案发5破5,连续14年实现命案全破,刑事案件破案1501起、同比上升66.6%,破现行案件1167起、破案率34.1%、同比上升83.5%,刑事拘留1124人、同比上升74.2%,逮捕直诉621人、同比上升56.4%。其中,破盗窃案件496起、破案率分别为29%。8月份以来,现行案件破案率连续创新高,分别为27.9%、52.1%、64.9%、93.5%。

(二)高压整治突出治安问题。以全民反诈、禁毒飓风行动、扫黄禁赌、打击整治枪爆等专项行动为抓手,高压整治电诈、黄赌、毒枪、危爆等领域治安问题,打掉电诈窝点13个,破获电诈案件477起,止付、冻结1.7亿余元、追赃792万元;端掉黄赌毒窝点26个,破获黄赌毒刑事案件96起,同比上升62.7%,查处黄赌毒行政案件282起,破获枪爆案件47起。黄赌、枪爆、电诈、禁毒四项工作在黄石市局均暂列第一名。

(三)高效推进社会治安防控。建立铁骑管面、派出所管片、快反管线、卡口管点巡防体系,常态化开展夜间盘查零点清查”“找堵防专项行动,压减发案,防范风险。今年1至11月份,盗抢等可防性案件发案同比下降38.1%,交通亡人事故和死亡数同比下降34%和29%。

四、坚持创新添活力,改革驱动,破冰前行,提升警务工作效能。坚决破除固步自封、因循守旧的思想,着力解决制约公安工作的沉疴痼疾,努力推动警务效能变革。

(一)深化智慧公安建设。深入推进情指勤舆一体化作战平台建设,做强智慧公安最强大脑,情指中心、金湖派出所被省公安厅列为全省首批情指勤舆一体化建设试点;打通省市两级公安云链路,建成数据传输最深根系;依靠党政支持推进雪亮工程建设,新建334个行政村2000路视频探头、42所公立学校200米范围内人脸识别系统、40套电子围栏、接入117个智慧小区安防系统,建成前端感知最密触角

(二)探索警力资源整合。坚持做精机关、做强警种、做大基层的改革思路,动好机构精简小手术,解决制约发展大病痛,尝试推行大部门大警种制改革,整合指挥中心、情报中心职能,成立情指中心,整合内保大队、反恐大队职能,成立内保反恐大队,整合环保大队、森林警察大队职能,成立为环保森林警察大队,下步将全面铺开,合并兼容,去繁化简,自我瘦身,提速增效。

(三)推动勤务机制创新。深入推进强基工程建设,创新推行所队联勤、捆绑作战勤务机制,将23个机关科室、业务大队与14个派出所一对一或多对一捆绑,实行一体化作战,着力破解警力不足、忙闲不均、融合不深三大难题,实现了警力无增长改善、责任双向式传导、资源高效率融合,黄石市局广泛学习推广。

五、坚持植根使命感,正风立德,以上率下,塑造铁警职业担当。致力培植讲政治、善担当、有作为的价值导向,努力营造讲正气、扬清风、走正道的文化氛围,不断锻造新时代公安铁警担当。

(一)政治教育立警魂。把学史明德增信践行贯穿于队伍建设始终,把为民办实事作为党员实践教育的根本抓手,不断增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护。持续深入推进公安队伍教育整顿及回头看,全市公安机关1619民辅警全部纳入教育整顿范围,选树典型25名,清理发现问题2038个(件),处理72人,建立和完善5大类15个制度机制,全面抓好队伍教育整顿工作。

(二)以上率下正警风。在全局倡导从我做起、向我看齐的排头兵精神,抓好关键少数、争当少数关键,从党委班子做起、中层干部抓起,立政治规矩、组织纪律、学习制度、议事规则、用人导向、干部作风、行事做派、廉政准则八个方面48条铁规,营造以上率下、养德育行的大氛围。强化执纪监督,建立党委书记督导、党委成员督办、纪委督察督落实多层级、全方位、无死角督察制度,形成常规工作暗访督察、重大案件跟踪督察、专项行动跟班督察、警务效能常态督察机制,提高执行效率。

(三)优待优培励警志。坚持公平公正的用人导向,用人以德为先、担当为重、能力为本,坚决扼杀山头主义、圈子文化、天线传音的不良苗头。突破常规用干部,一次性选拔23名年轻民警担任中层副职,其中13名民警由三级单位副职直接任二级单位副职、1名民警直接任二级单位副职,巩固了队伍中间力量;启动365名民警职级套改,坚持弹性晋升、差额晋升原则,坚决不做大锅饭、不搞齐步走,用政策刺激竞争,用考核激发动力;坚持从高赞警,落实送警上门、荣誉授勋、表彰奖励制度,2名民警荣立个人二等功、60余人次立功受奖。

2022年,全市公安机关将认真贯彻市委、市政府决策部署,把稳政治方向,围绕中心大局,以更大决心、更强毅力、更硬作风,坚决打赢全年工作目标收官战,全力营造持续平安稳定的社会环境迎接党的二十大胜利召开。

一、聚焦党的二十大敏感节点,超前备战,全力应战,坚决打赢平安稳定保卫战。十九届六中全会即将召开,明年二十大召开,是政治大年,全市公安机关将以最高政治站位、最强责任担当,坚决维护政治安全和社会稳定。

(一)最高站位保卫政治安全。做强网上网下两张情报网,做好做实信息排查、情报研判两张过滤网,常态化推进敲门”“净土”“攻心”“清源四大工程,全面掌控全市八大影响政治安全涉群体动态信息,精准掌握26名重点人全时信息,加强专案侦察打击,严防发生涉政涉恐案事件。

(二)最高标准维护社会稳定。以战时应对平时,提高情报研判勤务等级,提升信息预知预警能力,深化警地联防、多边联作、警站联动机制,清单化、责任化、精准化落实重点人稳控,研究建立多发性、反复性矛盾纠纷滚动排查、研判预警、落地化解机制,依托党委+属地+公安维稳机制,落实1+N工作责任,压实公安机关领导+专班+民警进京非访重点人稳控责任,坚决确保我市敏感节点赴省进京零非访

(三)最强攻势整肃社会治安。固化党委书记督导、党委成员督办、纪委督察督落实制度,持续高压推进扫黑除恶、盗抢打击、电诈治理、黄赌整治、缉毒禁毒、枪爆整治等专项斗争,不断提升现行破案率,不断提升打击质效;深化立体化治安防控建设,织密监控网络,完善街面巡防,做强快反小组,做实卡点防控,提升社会面见警率管事率。

二、深入推进找堵防专项行动,防范风险,消除隐患,坚决打赢公共安全防御战。以找堵防专项行动为抓手,全方位、深层次、无死角排查清除安全隐患,固化措施,建立机制,常态化落实。

(一)严防交通安全风险。驰而不息开展治超、治乱、治黑车行动,坚持不懈抓好国道省道两客一危一货一面等重点车辆整治,严厉查处酒驾醉驾行为,持续推进农村两站两员建设,深细严实开展交通隐患排查整改,建设完善交通安防技术系统。

(二)严管重点行业场所。常态化推进民爆、旅店、网吧、机修、二手市场、枪支弹药、公共娱乐等治安场所、治安要素管控,规范公寓房、网约房、网约车、无人机等新业态管控,加强党政机关、水电油气、商圈广场等重点部位防控,最大限度确保安全。

(三)严管治安重点人员。加强刑满释放、涉赌涉毒、缅北回流、政治剥权、铤而走险、易肇事肇祸精神障碍患者等治安重点人员的排查管控,建立部门协作联动机制,实现数据交换、信息共享,推动落实多包一管控专班,加强服务管理,确保不离视线,坚决防止发生个人极端案事件。

三、深化为民办实事实践活动,护企安民,纾难解困,坚决打赢护航经济阵地战。聚焦全市中心工作,围绕全市发展大局,靠前服务,主动担当,全力护航经济建设。

(一)大力优化营商环境。落实领导包保企业联席制度,建立定期走访、座谈交流、包保问题、研究难题、解决难题工作机制,加强龙头企业知识产权保护,落实重点企业警务驻地保护,强化小微企业法律跟踪指导,优化工业园区警务资源投入,加强企业周边巡逻防控,加大涉企违法犯罪打击整治。

(二)深入推进放管服改革。加快推进一网通办,大力推广湖北政务服务平台、湖北公安政务服务平台应用,更多推动公安行政业务产品上线,更宽落实预约办、上门办、网上办、错峰办,容缺办、就近办、分流办等服务新举措,让数据多跑腿、群众和企业少跑路。

(三)深化群众实践活动。将为民办实事作为畅通警民联系、和谐警民关系、促进警民融合的务实举措,固化为民办实事实践活动经验,不断创新方法、拓宽载体、丰富形式、做好实事,树立公安亲民、爱民、为民的良好形象。

四、坚持筑基赋能提质为目标,思想破冰,创新突破,坚决打赢效能革新突围战。坚持强基导向,突出数据赋能,聚力改革盘活,致力于做大底盘、做强引擎、做实系统。

(一)完善情指勤舆一体化平台建设。坚持服务基层、面向实战,推动需求定制、流程再造,按照实战需求、应用导向的原则,不断应对基层侦查破案、治安防控、安全管理、行业服务等新形势、新要求,定制大数据功能应用模块;推动大数据应用终端建设、平台系统破壁兼容,实现数据采录筛比用、工作研交办督结一键式完成。

(二)推进强基工程建设。大力推进党建强基、保障强基、改革强基、科技强基、法治强基、能力强基、作风强基建设,推动警力向基层倾斜、资源向基层倾斜、待遇向基层倾斜、保障向基层倾斜。

(三)全力推进大部制改革。全面深入推进公安机关内设机构改革,整合职能,优化配置。

(二)自评结论。

大冶市公安局通过对2021年年初预算及当年预算实际执行情况进行自查、核对,对我局2021年度整体支出进行较详细的绩效自评,分项进行分解,并进行自评打分。通过综合对比打分,大冶市公安局对我局2021年度整体支出绩效自评等级为优,分数97.3分。

四、存在的问题及原因。

2021年项目建设经费,由于合同订立、工程建设、政府采购、审计验收等需一定过程和时间,今后在合同订立执行方面,需加强科学性及合理性及时效性。以免影响预算执行率。

五、提高财政资金绩效的措施与建议

1、根据各项目经费需要,进行实地调研,按实拨付;

2、新标准、新文件下达后,及时执行,以免经费混用;

3、对单位项目绩效评价及时进行培训辅导,多部门联动,提高项目绩效评价质量。

大冶市公安局

2022年7月25日

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称:大冶市公安局

评价年度:2021年度

总分:97.3

评价时间:2022年7月 20 日

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

指标值偏差率

备注

预算管理

预算执行

预算执行率

10

预算执行率=全年执行数/预算数×100%。

得分按执行率*指标权重记分

23280.53

29117.86

10



预算调整率

10

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

预算调整率绝对值≤5%,得10分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

23280.53

29117.86

10



目标1:工资福利及对个人和家庭补助支出

产出指标

数量指标

在职人数

3.5

单位实有在职人数

按实

570

568


3.5

在职减1人、文职减1人

离退人数

单位实有离退人数

按实

152

168



质量指标

按时发放

每月15日左右发放

按时


每月










时效指标

2021年

1-12月

及时


全年










成本指标

当年全年

政策性工资、福利

符合政策

13187.8

13271.6










效益指标

经济效益指标

到位率

2.8


全额保障

100%

100%


2.8









社会效益指标















环境效益指标















 持 续      影响指标

可持续影响














满意度指标

服务对象    满意度指标

满意率

0.7

在职在岗人员及离退人员满意率

全额保障

100%

100%


0.7









目标2:日常公用支出

产出指标

数量指标

实有车辆

3.5

公车改革后数量

符合审批编制

101

101

3.5



民警人均公用经费

县级公安机关公用经费最低保障标准

达到

2.76万

2.76万



质量指标















时效指标

全年

1-12月


1年

1年










成本指标

当年公用经费

县级公安机关最低保障标准

按定标执行

2117.07

2068.12










效益指标

经济效益指标


2.8





2.8










社会效益指标

保障性

维持正常日常办公运转

是否保障

基本保障

基本保障










环境效益指标















 持 续      影响指标

可持续影响














满意度指标

服务对象    满意度指标

满意率

0.7

在职民警、职工满意率


99%

99%

0.7










目标3:项目支出-办案(业务)经费

产出指标

数量指标

刑事案件

3.5

刑事案件侦破数


比例提高

1300

3.5



治安案件

治安案件结案数


比例提高

998



抓逃

抓逃数


比例提高

127



打处

打处数


比例提高

4325



质量指标

办案、追逃、大要案侦破



96%

96%



命案侦破

命案侦破

破案率

100%

100%



时效指标

当年

1-12月


1年

1年










成本指标

办案(业务)经费

办案差旅费、侦查活动费、交通装备消耗费等

严格办案(业务)经费范围

1284.7

1297.36


按省厅及财政厅要求







加大办案费投入

效益指标

经济效益指标


2.8





2.8










社会效益指标

维护社会治安稳定

安全感

提高

提高

提高



打击犯罪



有力

有力



环境效益指标

净化社会治安环境

近几年社会治安环境

社会治安环境持续改善


改善










 持 续      影响指标

可持续影响














满意度指标

服务对象    满意度指标

满意率

0.7

社会群众满意率


98%

98%

0.7










目标4:项目经费-业务装备经费

产出指标

数量指标

执法勤务、通信、电子、防护、武器等

3.5

台、件、套


500左右件、套、台

600左右件、套、台

3.5










质量指标

安全、合格


符合要求

达标

达标



投入使用

及时拨付使用

正常使用

使用

使用



时效指标

当年



1年

1年









按省厅及财政厅要求

成本指标

转移支付装备经费

刑事技术、侦查技术、应急处突、执法勤务等

业务装备范围

994.3

939.48


另省厅统一采购91万








效益指标

经济效益指标


2.8





2.8










社会效益指标

提高办案技术手段

技术装备

效率、准确率

提高




维护社会治安、打击犯罪

办案使用






环境效益指标

保障良好社会治安秩序


辅助作用












 持 续      影响指标

可持续影响














满意度指标

服务对象    满意度指标

满意率

0.7

在职在岗人员、社会群众满意率


99%


0.7










目标5:项目支出-协警人员经费(含工会经费)

产出指标

数量指标

协警核定人数

3.5

市政府会议纪要

文件规定

530+172

578+172

3.5



“以钱养事”拨人均

市政府会议纪要

文件规定

4.7万/人年

4.7万/人年



质量指标















时效指标

当年

1-12月

按时

1年

1年










成本指标

当年经费

协警人员相关经费

人员经费、公用经费

3733.13

3812.92










效益指标

经济效益指标

维护社会经济环境

2.8

维稳处突、处置群体性事件

处置结果

强力保障

强力保障

2.8










社会效益指标

维稳处突

处置情况

社会环境

社会稳定

社会稳定










环境效益指标

社会治安秩序逐渐好转



明显

明显










 持 续      影响指标

可持续影响














满意度指标

服务对象    满意度指标

满意率

0.7

人民群众满意率


100%

100%

0.6




协警满意率


80%

85%



目标6:项目支出-羁押收教场所给养费、公用经费

产出指标

数量指标

监所伙食费

3.5

鄂财行发【2017】8号

按标准

245元、人月

300元/人月

2.5



衣被费

鄂财行发【2017】8号

按标准

10元、人月

15元/人月


文件提标

质量指标

公杂费

鄂财行发【2017】8号

按标准

5元、人月

15元/人月



医疗费

鄂财行发【2017】8号

按标准

20元、人月

30元/人月



时效指标















成本指标

当年

1-12月


1年




公用经费

1-12月公用经费


160

154.12



当年经费(按年末在押量测算)

年末关押人数*280元/人月*12月

在押人员使用,另省厅拨46万

216.16

267.41


省厅46万

效益指标

经济效益指标


2.8





2.8










社会效益指标

保障在押人员基本生活需要及人身健康


在押人员身体健康

基本保障

基本保障



确保监所安全、社会稳定

监押场所环境

安全、有序

确保

确保



环境效益指标















 持 续      影响指标















满意度指标

服务对象    满意度指标

满意率

0.7

在押人员满意率


90%

90%

0.6










目标7:项目支出-平安城市视频监控系统日常运行费(含智能感知运行费)

产出指标

数量指标

视频监控光纤

3.5

光纤条数


646条

646条

3.5



一、二、三期工程

工程进度


完工

完工



四、五期

工程进度


在建

在建



备件储备量

维护储备


按前端设备8%-10%

按前端设备8%-10%



质量指标

重新整合后合格率

可使用光纤

使用率

99.50%

99.50%



建设标准

质量


达标

达标



时效指标

当年

1-12月


1年

1年



租赁时间租费

长期


按协议支付

按协议支付



成本指标

当年经费(按年末在押量测算)

卡口电费、光纤租费、维护费


649.5

642.41



备件库经费

备件

成本





效益指标

经济效益指标


2.8





2.8










社会效益指标

实施视频监控

使用情况

效果

97%

97%



维护社会交通秩序

使用情况

效果

97%

97%



维护社会公共

使用情况

效果

97%

97%



环境效益指标

提高道路交通安全秩序







促进社会公共安全提高







 持 续      影响指标

保证实时无间断监控







破案率提高







满意度指标

服务对象    满意度指标

交通安全事故减少

0.7





0.7



满意率

社会群众满意率


99%

99%



目标8:项目支出-交警车辆保管及拖移费

产出指标

数量指标

派出所

3

保管车辆数

继管及2019年当年



2.5










质量指标

达标

停车场

事故和涉案财物












时效指标

当年

1-12月


1年

1年










成本指标

当年经费

车辆保管及拖移费

按合同

153万

151.3










效益指标

经济效益指标


2.4

维护社会交通秩序

协管



2.4










社会效益指标















环境效益指标















 持 续      影响指标

可持续影响














满意度指标

服务对象    满意度指标

满意率

0.6

群众满意率


98%

98%

0.6










目标9:项目支出-纪委看护辅警经费

产出指标

数量指标

月均看护辅警

3

男辅警


60人

60人

3



其中女性

女辅警


12人

12人



质量指标

笔试、面试







体能测试







时效指标

政治审查

是否合格


合格

合格



当年

1-12月


全年

全年



成本指标








60看护辅警经费

当年经费


369.32

341.46


当年提标

效益指标

经济效益指标


2.4





2.4


政策性追加








社会效益指标








辅助纪委监委办案工作

按要求


合格

合格



环境效益指标















 持 续      影响指标








可持续影响







满意度指标

服务对象    满意度指标

满意率

0.6

群众满意率


99%

99%

0.6










目标10:项目支出-经济案件审计费

产出指标

数量指标

需审计经济案件

3





3










质量指标

经济案件审计

办案质量

提高





效率







服务质量







时效指标

当年

1-12月


1年











成本指标

当年经费

经济案件审计费


130

110.24










效益指标

经济效益指标


2.4

保障社会经济有序发展



促进

2.4










社会效益指标


守好国家群众益













环境效益指标















 持 续      影响指标

可持续影响














满意度指标

服务对象    满意度指标

满意率

0.6

群众满意率


99%

99%

0.6










目标11:项目支出-大数据反电诈网络、工程建设、装修改造

产出指标

数量指标

工程建设

3

大数据、反电诈网络、工程建设、装修改造



7大工程

2.5










质量指标

工程质量

招标、政府采购、验收、审计

是否按程序,是否合格


合格



效率

工程进度



按期










时效指标

当年

1-12月


1年











成本指标

当年经费

大数据、监控、反电诈信息网络建设

1012.36


976.9


政策性追加


工程建设、安防设备、智慧小区建设、质保金

3047.27


3032.85


政策性追加


装修改造工程

983.89


810.95


政策性追加

效益指标

经济效益指标


2.4

促进保障经济发展



促进

2.4










社会效益指标


保护人民群众财产安全



保护










环境效益指标


维护社会公共秩序



提高




维护公共安全



提高



 持 续      影响指标

可持续影响














满意度指标

服务对象    满意度指标

满意率

0.6

群众满意率


99%

99%

0.6










目标12:其他项目支出

产出指标

数量指标

其他项目

3.5

其他项目建设


26


3










质量指标

工程检验


质量检验

验收合格











时效指标

2021年全年

1-12月


1年











成本指标

犬、工本、社区、房维、公派车

犬、工本、社区、房维、公派车


285.55

323.34



项目

扶贫、离休费、警衔津贴、其他

380.64


389.84


政策性追加

项目

其他资金支出

515.5


527.55


政策性追加

效益指标

经济效益指标


2.8





2.8










社会效益指标


提高社会治安稳定







大大减少违法行为






环境效益指标









全面提高群众安全感






 持 续      影响指标

可持续影响














满意度指标

服务对象    满意度指标

满意率

0.7

在职在岗及社会群众满意率


98%


0.7










约束性指标

资金管理

资金管理合规性

1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行;2.是否符合部门预算批复的用途;3.资金整合使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

(负数)


1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。
2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价,如有调整请在备注栏说明。
3.指标说明相关内容:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径,由各单位完善。
4.子目标根据重要程度赋权,子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5:4:1。

5.计分规则:(1)满分100分制,不设置附加分。(2)得分一档最高不能超过该指标分值上限。(3)定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理确定分值。(4)定量指标若为正向指标(即目标值为≥*),则得分计算方法为:实际完成值/年初目标值*该指标权重,若为反向指标(即目标值为≤*),则得分计算方法为:年初目标值/实际完成值*该指标权重。(5)约束性指标以负数记分。
6.指标值偏差率=(实际完成值-预期目标值)/预期目标值。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

工资福利及对个人和家庭补助支出:项目全年预算数为13187.80万元,执行数为13271.6万元,完成预算100.64%。

日常公用经费:项目全年预算数为2117.07万元,执行数为2068.12万元,完成预算97.69%。

办案(业务)经费:项目全年预算数为1284.7万元,执行数为1297.36万元,完成预算100.99%。

业务装备经费:项目全年预算数为994.3万元,执行数为939.48万元,完成预算94.49%。

协警人员经费:项目全年预算数为3666.8万元,执行数为3746.59万元,完成预算102.18%。

羁押收教场所给养费及公用经费:项目全年预算数为422.16万元,执行数为421.53万元,完成预算99.85%。

平安城市视频监控系统日常运行经费:项目全年预算数为649.5万元,执行数为642.41万元,完成预算98.91%。增加智能感知系统运行经费。

交警车辆保管及拖移经费:项目全年预算数为153万元,执行数为151.3万元,完成预算98.89%。

市纪委看护辅警经费:项目全年预算数为369.32万元,执行数为341.46万元,完成预算92.46%。

经济案件审计费:项目全年预算数为130万元,执行数为110.24万元,完成预算84.8%。据实结算。

大数据反电诈网络、工程建设、装修改造项目经费:项目全年预算数为5043.52万元,执行数为4820.7万元,完成预算95.58%。

其他项目资金(犬、工本、社区、房维、公派车;扶贫、离休费、警衔津贴、其他;其他资金支出等):项目全年预算数为1181.69万元,执行数为1240.73万元,完成预算105%左右。

(三)绩效评价结果应用情况

2021年12月底,2021年度项目预算执行率达98.26%,差额主要为工程及项目等预留质保金。

在合同订立执行方面,加强科学性及合理性及时效性。为断提高预算执行率。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。