大冶市公安局2020年部门预算公开

　　七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

　　八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市XX局2020年

部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市公安局2020年所属单位汇总部门预算总收入24428.64万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2020年部门预算总收入24428.64万元（37个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加3203.74万元，增长15.09%。其中：当年财政拨款(补助)收入24428.64万元，占总收入的100%。

　　大冶市公安局2020年所属单位汇总部门预算总支出24428.64万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2020年部门预算总支出24428.64万元（37个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加3203.74万元，增长15.09%。其中：基本支出16164.43万元，占总支出的66.17%；项目支出8264.21万元，占总支出的33.83%。按支出功能分类，行政运行支出16164.43万元，占总支出的66.17%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2020年部门预算总收入24428.64万元,比上年增加3203.74万元，增长15.09%。其中：基本支出预算16164.43万元，比上年增加954.53万元，增长6.27%。

按经济分类分：

工资福利支出13685.81万元，比上年增加844.47万元，增长6.57%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是工资调资及警员职务及技术职务序列改革增资。

　　商品和服务支出2178.85万元，比上年增加85.18万元，增长4.07%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加(减少)的原因是警员职务及技术职务序列改革，警察公车补贴按警务套改级别发放。

　　对个人和家庭的补助299.77万元，比上年增加24.88万元，增长9.05%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是退休人员增加。

　　项目支出预算8264.21万元，比上年增加2249.21万元，主要原因是网格员以钱养事经费由政法委转为公安管理、九张网队员经费纳入预算项目、协警队员经费由3.5万/人年提高至4.7万/人年。我单位项目支出具体如下：

　　（1）协警经费支出2988.3万元：（495+6）人*4.7万+132人*4.8万，根据冶编【2017】56号文件精神，对公安局事业编制实行“空一收一补一”，即2019事业编55名，至目前文职为49人，空出6事业编，收回补充6名以钱养事岗位。“以钱养事”协警编501人（其中文职事业编转“以钱养事”编6人）；按市政府56次常务会2019】6号会议纪要，协警经费由3.5万/人年提高至4.7万/人年。

（2）羁押收教场所给养费269.21万元：看守所年末羁押量707人*280元*12＝237.55万元，拘留所全年共拘留2827人*12天*280元/30天＝31.66万元。共计237.55+31.66＝269.21万元。据鄂财政发2017】8号文预算。

（3）户口本工本费及交警牌证工本费58万元：户口本工本费支出8万元、交警车辆办牌号牌费及证件工本费50万。

（4）羁押收教场所公用经费160万元。根据2019年单位实际支出为基数。含看守所监所水电费、押解费、保洁费、保安费等。

（5）平安城市视频监控系统日常运行经费583.5万元：维护费110万，电费30.24万元，租赁费443.26万元。

（6）房屋维修费176.82万元。经公安局局长办公会研究通过，局机关大楼维修及交警、巡警、各科室大队及派出所维修费。

（7）社区网格员以钱养事经费1164.2万。2020年大冶市网格员从政法委转入公安局管理，据冶政发【2019】8号文，网格员328人*3.5万/人年+网格兼消防员45人*0.36万/人年1164.2万元。

（8）社区警务室办公经费34万元。据冶综治办【2016】8号文，1万*34个社区=34万元。

（9）协警队员服装及伙食经费291.18万元。据大冶市【2019】21号文，（501+132）人*（服装0.1万+伙食0.36万）=291.18万元。

（10）交警车辆保管及拖移费153万（财政局已审核，涉案财物停车场93万、事故停车场经费60万）。

（11）警犬训养费40万元。含警犬伙食、疫苗及少量训练相关经费。

（12）2020年度转移支付装备购置费956.6万元。鄂财政发【2019】24号，机密。

（13）2018办案（业务）经费1229.4万元。鄂财政发【2019】24号，机密。

（14）经济案件审计费。据2017-2019年经济案件审计费实际支出数测算。

三、机关运行经费安排情况说明

2020年部门机关及下属37家二级单位的机关运行经费16164.43万元，比上年增加954.53万元，增长6.27%。具体预算安排如下：

人员经费13985.58万元，包括基本工资2242.14万元、津贴补贴3417.76万元、奖金4175.82万元、伙食补助费0万元、绩效工资106.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费765.7万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1635万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费54.55万元、住房公积金1220万元、医疗费0万元、其他工资福利支出67.9万元、离休费14.19万元、退休费22.03万元、抚恤金14.38万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助249.17万元；

公用经费2178.85万元，包括办公费57.02万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费47.5万元、电费310万元、邮电费19.07万元、物业管理费246.6万元、差旅费0万元、因公出国（境）0万元、维修费47.5万元、租赁费5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费5万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费237.56万元、委托业务费0万元、工会经费203.33万元、福利费131.81万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用387.44万元、其他商品和服务支出478.02万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2270.72万元，包括：货物类450万元，工程类450万元，服务类450万元，其他类920.72万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算支出385万元，同比减少7万元，下降1.78%。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费380万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降4万元；公务用车购置费200万元，我单位2020年公务用车更新10辆（其中7辆为2019年需更新未更新）。2020年公务用车保有数106辆。

　　公务接待费5万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少37.5%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2020年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2020年预算批复日止，本单位共有车辆106辆，其中：执法勤务车82辆，其他车辆（业务工具车）24辆；单位价值50万元以上通用设备85台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2019年年末固定资产35345.86万元，比年初数增加1611.39万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金8264.21万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的33.83%。同时，我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

2020年项目预算8264.21万元，项目14个，主要包括：1、协警队员经费2988.3万元；2、平安城市视频监控系统运行费583.5万元；3、交警车辆拖移及保管费153万元；4、房屋维修费176.82万元；5、经济案件审计费160万元；6、羁押收教场所给养费269.21万元；7、羁押收教场所公用经费160万元：8、社区网格员经费1164.2万；9、协警队员服装费及伙食费291.18万元；10、警犬训养费40万元；11、户口本及牌证工本费58万元；12、社区警务室办公经费34万元；11、转移支付办案费1229.4万元；14、转移支付装备费956.6万元。其中转移支付资金安排占总项目经费26.45%。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。