大冶市公安局2019年部门决算

发表日期：2020-08-27 文章来源：

大冶市公安局2019年部门决算

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）机关运行经费支出情况说明

（八）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、根据党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，在市政府和上级公安机关的领导下，研究、部署全市公安工作，督促检查全市各级公安机关和内保部门的贯彻执行情况。

2、为市委、市政府和上级公安机关反映影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况信息，并研究提出对策。

3、协助和参与上级公安机关对危害国家安全及其他重大刑事犯罪案件的侦破工作，负责全市一般危害国家安全案件、各类刑事犯罪案件和法律规定的由公安机关管辖的经济犯罪案件的立案、侦查、预审和移送起诉工作，组织处置各类危害社会治安的聚会闹事、骚乱事件和治安灾害事故。

4、负责依法管理全市社会治安、道路交通、车辆、驾驶员、户籍、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险品和特种行业等工作，组织实施消防管理及监督工作。

5、依法组织、监督全市机关、团体、企事业单位和其他各种经济成份单位的内部安全保卫工作，指导全市各单位群众性治保组织建设，指导和监督保安服务公司的运作和保安员队伍的建设，抓好社会治安防范工作。

6、负责组织实施国家规定的特定人员的安全警卫工作，守卫重要场所和设施。

7、负责全市看守所、拘留所的建设、管理工作，依法管理和教育全市司法机关送押、送拘留的各类人员。

8、依法对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督、考察。

9、依法管理集会、游行、示威活动。

10、负责全市公安队伍的管理、教育训练和内保人员、治保人员的培训工作及公安宣传工作，不断加强公安保卫队伍的革命化、正规化建设。

11、负责全市公安法制工作，检查、监督全市公安机关的执法活动。

12、负责全市公安机、内保系统的通讯、信息网络的管理和建设及全市公共信息网络的安全监察工作。

13、负责全市公安科学技术及社会公共安全产品管理工作。

14、协助管理和建设全市消防、武警部队。

15、指导全市铁路、交通、林业部门的公安业务工作。

16、规划公安装备现代化建设，为全市公安机关提供信息、技术和后勤保障等工作。

17、完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，大冶市公安局内设执法勤务机构、综合管理机构、派出所及监管场所等四类共计35个副科级机构。具体如下：

1、执法勤务机构：刑侦大队、经侦大队、治安大队、指挥中心等15个业务科室、大队；

2、综合管理机构：政工室、纪委、警务保障室；

3、派出所：15个乡镇派出所；

4、监管场所2个：看守所、拘留所。

二、2019年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大冶市公安局		2019年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,843.57	一、一般公共服务支出	29	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	25,796.22
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.35
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	25,843.57	本年支出合计	52	25,843.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55
总计	28	25,843.57	总计	56	25,843.57
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：大冶市公安局			2019年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,843.57	25,843.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,796.22	25,796.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25,796.22	25,796.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,909.30	15,909.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,886.92	9,886.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：大冶市公安局		2019年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,843.57	15,909.30	9,934.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,796.22	15,909.30	9,886.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25,796.22	15,909.30	9,886.92	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	15,909.30	15,909.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9,886.92	0.00	9,886.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.35	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.35	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	42.35	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市公安局			2019年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25,843.57	一、一般公共服务支出	30	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	25,796.22	25,796.22	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.35	42.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	25,843.57	本年支出合计	53	25,843.57	25,843.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	25,843.57	总计	58	25,843.57	25,843.57	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市公安局	2019年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		25,843.57	15,909.30	9,934.27
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,796.22	15,909.30	0.00
20402	公安	25,796.22	15,909.30	0.00
2040201	行政运行	15,909.30	15,909.30	0.00
2040299	其他公安支出	9,886.92	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.35	0.00	0.00
20808	抚恤	42.35	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	42.35	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市公安局											2019年度														金额单位：万元
人员经费								公用经费
科目编码		科目名称				决算数		科目编码			科目名称			决算数		科目编码			科目名称			决算数

301		工资福利支出				13,302.40		302			商品和服务支出			1,984.72		307			债务利息及费用支出			0.00
30101		基本工资				2,326.67		30201			办公费			87.90		30701			国内债务付息			0.00
30102		津贴补贴				3,558.90		30202			印刷费			0.00		30702			国外债务付息			0.00
30103		奖金				3,111.47		30203			咨询费			0.00		310			资本性支出			88.81
30106		伙食补助费				0.00		30204			手续费			0.00		31001			房屋建筑物购建			0.00
30107		绩效工资				759.89		30205			水费			48.90		31002			办公设备购置			88.81
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				0.00		30206			电费			364.39		31003			专用设备购置			0.00
30109		职业年金缴费				0.00		30207			邮电费			41.16		31005			基础设施建设			0.00
30110		职工基本医疗保险缴费				0.00		30208			取暖费			0.00		31006			大型修缮			0.00
30111		公务员医疗补助缴费				0.00		30209			物业管理费			151.13		31007			信息网络及软件购置更新			0.00
30112		其他社会保障缴费				2,198.82		30211			差旅费			1.10		31008			物资储备			0.00
30113		住房公积金				1,017.21		30212			因公出国（境）费用			0.00		31009			土地补偿			0.00
30114		医疗费				8.82		30213			维修（护）费			0.00		31010			安置补助			0.00
30199		其他工资福利支出				320.62		30214			租赁费			0.00		31011			地上附着物和青苗补偿			0.00
303		对个人和家庭的补助				533.36		30215			会议费			0.00		31012			拆迁补偿			0.00
30301		离休费				31.48		30216			培训费			0.00		31013			公务用车购置			0.00
30302		退休费				412.68		30217			公务接待费			1.10		31019			其他交通工具购置			0.00
30303		退职（役）费				0.00		30218			专用材料费			0.00		31021			文物和陈列品购置			0.00
30304		抚恤金				29.30		30224			被装购置费			0.00		31022			无形资产购置			0.00
30305		生活补助				0.00		30225			专用燃料费			0.00		31099			其他资本性支出			0.00
30306		救济费				0.00		30226			劳务费			409.89		399			其他支出			0.00
30307		医疗费补助				8.82		30227			委托业务费			28.30		39906			赠与			0.00
30308		助学金				0.00		30228			工会经费			216.02		39907			国家赔偿费用支出			0.00
30309		奖励金				0.00		30229			福利费			81.95		39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
30310		个人农业生产补贴				0.00		30231			公务用车运行维护费			0.00		39999			其他支出			0.00
30399		其他对个人和家庭的补助				51.08		30239			其他交通费用			0.00
								30240			税金及附加费用			0.00
								30299			其他商品和服务支出			552.88
人员经费合计						13,835.76		公用经费合计														2,073.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
	财政拨款经费“三公”支出决算表
																												公开07表
	部门：大冶市公安局											2019年度																金额单位：万元
	预算数														决算数
	合计			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费							公务接待费			合计			因公出国（境）费			公务用车购置及运行费							公务接待费
					小计		公务用车购置费			公务用车运行费											小计		公务用车购置费			公务用车运行费
	1			2	3		4			5		6			7			8			9		10			11		12
	0.00			0.00	0.00		0.00			0.00		0.00			426.97			0.00			425.87		113.37			312.50		1.10
	注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																											公开08表
	部门：大冶市公安局								2019年度																		金额单位：万元
	项目								年初结转和结余				本年收入				本年支出										年末结转和结余
	功能分类科目编码		科目名称														小计			基本支出				项目支出


	栏次								1				2				3			4				5			6
	合计

	注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

大冶市公安局2019年决算总收入是25843.57万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入25843.57万元，其他收入0万元。比2018年增加了1595.94万元。

大冶市公安局2019年决算总支出是25843.57万元，均为本年支出，其中：一般公共服务支出5万元，公共安全支出25796.22万元，社会保障和就业支出42.35万元。比2017年增加1595.94万元。

（二）收入决算情况说明

大冶市公安局2019年决算总收入是25843.57万元，其中：财政拨款收入25843.57万元，占总收入的100%，其他收入0万元，占总收入的0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市公安局2019年决算总支出是25843.57万元，其中：基本支出为15909.3万元，占总支出的61.56%，项目支出为9934.27万元，占总支出的38.44%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市公安局2019年财政拨款收入为25843.57万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市公安局2019年财政拨款支出为25843.57万元，其中：一般公共服务支出5万元，公共安全支出25796.22万元，社会保障和就业支出42.35万元。比2018年增加1595.94万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市公安局2019年决算总支出是25843.57万元，其中：基本支出为15909.3万元，占总支出的61.56%，项目支出为9934.27万元，占总支出的38.44%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市公安局2019年一般公共预算财政拨款基本支出为15909.3万元，其中：人员经费13835.77万元，占基本支出的86.97%，公用经费支出2073.53万元，占基本支出的13.03%。

（七）机关运行经费支出情况

2019年单位机关运行经费支出15909.3万元，较2018年单位机关运行经费13924.52万元，机关运行经费增加了1984.78万元，增幅14.25%，主要原因是2019年调整公务员基本工资、民警执法勤务职务序列改革、文职公车补贴执行、民警按警衔职级执行公车补贴等，机关运行经费支出增加。

（八）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市公安局2019年财政拨款“三公”经费支出为426.97万元，比2018年“三公”经费增加31.95万元。主要原因是2018年无公务车辆购置费，2019年公务车购置费113.37万元，更新车辆6辆，车辆总数未变（共有公车编制84辆，另有特种车辆及工具车17辆）；公务接待费和车辆运行维护费均有所下降，国内公务接待费1.1万元，比2018年1.39万下降0.29万元，减幅20.86%，国内公务接待2019年接待20批次198人，2018年接待24批次256人；车辆运行维护费312.5万元，比2018年下降81.13万元。

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市公安局2019没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.支农惠农政策：支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。

五、政府采购支出情况

大冶市公安局2019年政府采购支出总额4468.48万元，其中：政府采购货物支出818.33万元、政府采购工程支出3085.51万元、政府采购服务支出564.64万元。

六、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆106辆，其中：执法勤务车82辆，特种车及工具车24辆；单位价值50万元以上通用设备83　台（套），单价100万元以上专用设备　0台（套）。2019年年末固定资产35345.86万元，比年初数增加了1611.38万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金6015万元，实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2019年度只有一个项目：档案室档案扫描数据处理经费，年初安排220万元，由于合同规定，需所有扫描工作全部完成，方可拨款支付，由于年终工作在收尾，还未验收完结，故此项目标仍未支付，作续建项目在2020年结算。