市发改局2023年部门预算公开情况说明

大冶市发展和改革局本级2023年部门预算公开

目 录

第一部分 大冶市发展和改革局2023年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

第二部分 大冶市发展和改革局2023年部门预算情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市发展和改革局本级2023年部门预算公开表

第一部分 大冶市发展和改革局2023年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第二部分 大冶市发展和改革局2023年部门预算情况说明

一、单位主要职责

1、向上争取资金；

2、完成全市固定资产投资任务；

3、做好全市经济运行监测工作；

4、向上争取各项重大试点；

5、编制相关重点专项规划；

6、做好项目审批工作；

7、做好全市社会信用体系建设；

8、做好节能减排工作；

9、做好体制改革工作；

10、做好我市成本、价格、收费等相关工作；

11、负责全市粮食流通管理，政策性粮食、地方储备粮收购、储存、轮换、管理，政策性粮食供应、粮食质量的监督管理，保障全市粮食安全；

12、完成全市服务业任务；

13、推进全市项目开工进度及协调督办工作；

14、做好市转型发展促进中心 ；

15、做好大冶市光伏发电市级补贴工作；

16、做好市信用信息共享平台运维及配套服务工作等

二、机构设置情况

大冶市发展和改革局本级由机关9个股室和5个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市发展和改革局内设机构

大冶市发展和改革局二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市发展和改革局本级2023年部门预算总收入预计2686.22万元（5个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加565.5万元，增长26.67%。其中：财政拨款（补助）2686.22万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市发展和改革局本级2023年部门预算总支出2686.22万元（5个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加565.5万元，增长26.67%。其中：基本支出1614.22万元，占总支出的60.09%；项目支出1072万元，占总支出的39.91%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为2686.22万元，较上年增长26.67%。主要原因是：财政拨款（补助）增加565.5万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出2686.22万元,较上年增长26.67%。主要原因是：基本支出预算1614.22万元，较上年增加117.9万元，增幅7.88%；项目支出1072万元，较上年增加447.6万元，增幅71.68%。

（四）财政拨款收支情况的增减变化说明

2023年预算财政拨款收入为2686.22万元，较上年增长26.67%。主要原因是：2023年在职人员有新增15人，调离6人，转退休4人，总体在职人员增加，经费增加，又新增不可预见费用。且2023年新增分别为大冶市转型发展促进中心工作经费、“以钱养事”人员劳务费，市项目协调督办工作经费，大冶市光伏发电市级补贴、市信用信息共享平台运维及配套服务费等5个大项目。

2023年部门预算财政拨款支出2686.22万元,较上年增长26.67%。主要原因是：2023年在职人员有新增15人，调离6人，转退休4人，总体在职人员增加，经费增加，又新增不可预见费用。且2023年新增分别为大冶市转型发展促进中心工作经费、“以钱养事”人员劳务费，市项目协调督办工作经费，大冶市光伏发电市级补贴、市信用信息共享平台运维及配套服务费等5个大项目。

按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出1208.11万元，较上年增加149.17万元，增幅14.09%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是在职人员有新增15人，调离6人，转退休4人，总体在职人员增加，经费增加，又新增不可预见费用。

（2）商品和服务支出149.85万元，较上年增加20.3万元，增幅15.67%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加，公用经费增加，另本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等。

（3）对个人和家庭的补助256.27万元，较上年减少51.57万元，减幅16.75%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员去世2人，退休人员统筹待遇减少。

2、项目支出

项目支出预算1072万元，较上年增加447.6万元，主要原因是2023年新增5大项目，分别为大冶市转型发展促进中心工作经费、“以钱养事”人员劳务费，市项目协调督办工作经费，大冶市光伏发电市级补贴、市信用信息共享平台运维及配套服务费。本单位项目支出具体如下：

（1）涉案、涉纪案件价格鉴证费用及办案经费项目15万元。主要用于涉案、涉纪案件财物价格的鉴证工作经费等。

（2）价格监测工作经费项目8万元。主要用于价格监测的工作经费等。

（3）成本调查与监审工作经费项目23万元，主要用于成本调查与监审工作经费等。

（4）听证经费项目6万元。主要用于听证工作经费等。

（5）资源枯竭城市转型项目40万元。主要用于资源枯竭城市转型项目经费等。                    

（6） 向上争取资金费用项目80万元。主要用于全市向上争取资金统筹安排工作经费等。

（7）粮食市场监督检查专项经费6万元。主要用于粮食市场监督检查工作专项经费等。

（8）粮食安全首长责任制考核专项经费9万元。主要用于粮食市场监督检查工作专项经费等。

（9）优化营商环境专项经费20万元。主要用于对全市营商环境进行优化改革工作经费等。

行政部门审批项目评审费229万元。主要用于行政部门审批项目评审等。

（11）节能评估项目费120万元。主要用于行政部门审批项目评审等。

    （12）市项目协调督办工作经费36万元。主要用于市项目协调督办工作经费等。

（13）大冶市转型发展促进中心工作经费50万元。主要用于市转型发展促进中心工作经费等。

    （14）“以钱养事”人员劳务费30万元。主要用于“以钱养事”人员劳务费等。

（15） 市信用信息共享平台运维及配套服务费20万元。主要用于市信用信息共享平台运维及配套服务费等。

（16）大冶市光伏发电市级补贴380万元。主要用于大冶市光伏发电市级补贴等。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费149.85万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加20.3万元，增长15.67%，主要是因为人员增加，公用经费增加，另本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费等。

具体预算安排如下：办公费9.5万元、印刷费3.5万元、咨询费1万元、手续费1万元、水电费11万、邮电费10万元、取暖费1万元、物业管理（租赁）费3万元、差旅费7万元、因公出国（境）费用0万元、维护费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费7万元、劳务费18万元、委托业务费7万元、工会经费16.46万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费21.77万元、其他商品和服务支出24.25万元、办公设备购置5.38万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出7万元，较上年减少0万元，下降0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费7万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费与上年度持平，本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计365.38万元，比上年增加100%，主要原因是以前年度政府预算编制不规范，本年度将配套办公设备设施购置5.38万元、办公用纸2万元、行政部门审批项目评审费229万元、节能评估项目费120万元、市信用信息共享平台运维及配套服务费9万元纳入政府预算。

1、货物类7.38万元，主要是配套办公设备设施购置5.38万元、办公用纸2万元。

2、服务类358万元，主要是行政部门审批项目评审费229万元、节能评估项目费120万元、市信用信息共享平台运维及配套服务费9万元。

3、工程类0万元。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有16个，项目预算1072万元。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。