市发展和改革局2022年部门预算及相关报表公开

大冶市发展和改革局2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市发展和改革局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市发展和改革局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市发展和改革局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第五部分 预算财政拨款收支情况的增减变化及原因说明

第六部分 部门预算收支情况总体情况增减变化的说明

第一部分  大冶市发展和改革局概况

一、主要职责

主要职责是：1、向上争取资金；2、完成全市固定资产投资任务；3、做好全市经济运行监测工作；4、向上争取各项重大试点；5、编制相关重点专项规划；6、做好项目审批工作；7、做好全市社会信用体系建设；8、做好节能减排工作；9、做好体制改革工作；10、做好我市成本、价格、收费等相关工作；11、负责全市粮食流通管理，政策性粮食、地方储备粮收购、储存、轮换、管理，政策性粮食供应、粮食质量的监督管理，保障全市粮食安全；12、完成全市服务业任务；13、推进全市项目开工进度等。

二、部门预算单位构成

根据市委、市政府机构改革“三定”方案,大冶市发改局为一级行政局，下属有节能监察中心、信用中心、认证中心、PPP中心四个二级单位，加挂大冶市粮食局牌子。发改局机关行政编制23个，价格认定中心事业编制6个，节能监察中心事业编制12个，信用办事业编制8个，PPP中心事业编制5个，因机构改革超编7人。 2021年部门预算在职在编67人，退休78人。2021年，在职转退休2人，在职去世1人，在职调离2人，退休人员去世2人。2022年单位部门预算实有在职在岗人数62人,在编62人。退休人员78人。

大冶市发展和改革局部门预算由单位本级5个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市发展和改革局内设机构

第二部分  大冶市发展和改革局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市发展和改革局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市发展和改革局2022年部门预算总收入2120.72万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入2120.72万元（4个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加121.36万元，增长6.07%。其中：当年财政拨款(补助)收入2120.72万元，占总收入的100%。

大冶市发展和改革局2022年部门预算总支出2120.72万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出2120.72万元（4个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加121.36万元，增长6.07%。其中：基本支出1496.32万元，占总支出的70.56%；项目支出624.4万元，占总支出的29.44%。按支出功能分类，行政运行支出1496.32万元，占总支出的70.56%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出2120.72万元,较2021年增加121.36万元，增6.07%。其中：基本支出预算1496.32万元，较2021年减少111.64万元，减幅6.94%；项目支出624.4万元，较2021年增加233万元，增幅59.53%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出1058.93万元，较2021年减少387.24万元，减幅26.78%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是单位人员减少，预算减少。

2、商品和服务支出129.55万元，较2021年减少21.51万元，减幅14.43%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员变动，其他交通费用减少。

3、对个人和家庭的补助307.84万元，较2021年增加295.11万元，增幅2318.22%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是离退休人员奖励性资金304.8万元从工资福利支出分离出来转至对个人和家庭的补助中退休费列支。

（二）项目支出

项目支出预算624.4万元，较2021年增加233万元，主要原因是我单位2022年新增行政部门审批项目评审费、节能评估项目费，经费增加。我单位项目支出具体如下：

1、粮食市场监督检查工作专项经费6万元。主要用于粮食市场监督检查工作专项经费等。

2、粮食安全首长责任制考核工作专项经费9万元。主要用于粮食安全首长责任制考核工作专项经费等。

3、乡村振兴工作专项工作经费8万元。主要用于乡村振兴工作专项工作经费等。

4、资源枯竭城市转型项目经费40万元。主要用于资源枯竭城市转型项目经费等。

5、全市向上争取资金统筹安排工作经费80万元。主要用于全市向上争取资金统筹安排工作经费等。

6、对全市营商环境进行优化改革工作经费20万元。主要用于对全市营商环境进行优化改革工作经费等。

7、行政部门审批项目评审费255万元。主要用于行政部门审批项目评审等。

8、节能评估项目费150万元。主要用于节能评估项目经费等。

9、涉案、涉纪案件财物价格的鉴证工作经费15万元。主要用于涉案、涉纪案件财物价格的鉴证工作经费等。

10、价格监测费用10.4万元。主要用于价格监测工作经费等。

11、成本调查与监审费用23万元。主要用于成本调查与监审费用等。

12、听证工作经费8万元。主要用于听证工作经费等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属4家二级单位的机关运行经费129.55万元，比上年减少19.51万元，减少13.09%，主要是节省开支。

具体预算安排如下：办公费5万元、印刷费5万元、水电费21万、邮电费1万元、物业管理（租赁）费2万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费1万元、会议费1万元、培训费0.23万元、公务接待费7万元、劳务费24万元、工会经费14.98万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出14.69万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出7万元，较2021年减少0万元，下降0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费7万元，较2021年减少0万元，主要用于接待主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位将对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金624.4万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算财政拨款收支情况的增减变化及原因说明

大冶市发展和改革局2022年部门预算财政拨款收入2120.72万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算财政拨款收入2120.72万元（4个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加121.36万元，增长6.07%。其中：当年财政拨款(补助)收入2120.72万元，占总收入的100%。

大冶市发展和改革局2022年部门预算财政拨款支出2120.72万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算财政拨款支出2120.72万元（4个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加121.36万元，增长6.07%。其中：基本支出1496.32万元，占总支出的70.56%；项目支出624.4万元，占总支出的29.44%。按支出功能分类，行政运行支出1496.32万元，占总支出的70.56%。

    2022年部门预算财政拨款支出2120.72万元,较2021年增加121.36万元，增6.07%。其中：基本支出预算1496.32万元，较2021年减少111.64万元，减幅6.94%；项目支出624.4万元，较2021年增加233万元，增幅59.53%。主要原因是单位人员减少、工资福利支出减少；人员变动，其他交通费用减少；离退休人员奖励性资金304.8万元从工资福利支出分离出来转至对个人和家庭的补助中退休费列支，对个人家庭补助增加；2022年新增行政部门审批项目评审费、节能评估项目费，项目经费增加。

第六部分   部门预算收支情况总体情况增减变化的说明

一、部门预算收支情况总体说明

    大冶市发展和改革局2022年部门预算总收入2120.72万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入2120.72万元（4个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加121.36万元，增长6.07%。其中：当年财政拨款(补助)收入2120.72万元，占总收入的100%。

大冶市发展和改革局2022年部门预算总支出2120.72万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出2120.72万元（4个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加121.36万元，增长6.07%。其中：基本支出1496.32万元，占总支出的70.56%；项目支出624.4万元，占总支出的29.44%。按支出功能分类，行政运行支出1496.32万元，占总支出的70.56%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出2120.72万元,较2021年增加121.36万元，增6.07%。其中：基本支出预算1496.32万元，较2021年减少111.64万元，减幅6.94%；项目支出624.4万元，较2021年增加233万元，增幅59.53%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出1058.93万元，较2021年减少387.24万元，减幅26.78%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是单位人员减少，预算减少。

2、商品和服务支出129.55万元，较2021年减少21.51万元，减幅14.43%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员变动，其他交通费用减少。

3、对个人和家庭的补助307.84万元，较2021年增加295.11万元，增幅2318.22%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是离退休人员奖励性资金304.8万元从工资福利支出分离出来转至对个人和家庭的补助中退休费列支。

（二）项目支出

项目支出预算624.4万元，较2021年增加233万元，主要原因是我单位2022年新增行政部门审批项目评审费、节能评估项目费，经费增加。我单位项目支出具体如下：

1、粮食市场监督检查工作专项经费6万元。主要用于粮食市场监督检查工作专项经费等。

2、粮食安全首长责任制考核工作专项经费9万元。主要用于粮食安全首长责任制考核工作专项经费等。

3、乡村振兴工作专项工作经费8万元。主要用于乡村振兴工作专项工作经费等。

4、资源枯竭城市转型项目经费40万元。主要用于资源枯竭城市转型项目经费等。

5、全市向上争取资金统筹安排工作经费80万元。主要用于全市向上争取资金统筹安排工作经费等。

6、对全市营商环境进行优化改革工作经费20万元。主要用于对全市营商环境进行优化改革工作经费等。

7、行政部门审批项目评审费255万元。主要用于行政部门审批项目评审等。

8、节能评估项目费150万元。主要用于节能评估项目经费等。

9、涉案、涉纪案件财物价格的鉴证工作经费15万元。主要用于涉案、涉纪案件财物价格的鉴证工作经费等。

10、价格监测费用10.4万元。主要用于价格监测工作经费等。

11、成本调查与监审费用23万元。主要用于成本调查与监审费用等。

12、听证工作经费8万元。主要用于听证工作经费等。