大冶市发展和改革局2021年部门预算公开

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市发展和改革局2021年

部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市发展和改革局2021年所属单位汇总部门预算总收入1999.36万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总收入1999.36万元（5个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加67.03万元，增长3.47%。其中：当年财政拨款(补助)收入1999.36万元，占总收入的100%。

　　大冶市发展和改革局2021年所属单位汇总部门预算总支出1999.36万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总支出1999.36万元（5个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加67.03万元，增长3.47%。其中：基本支出1607.96万元，占总支出的80.42%；项目支出391.4万元，占总支出的19.58%。按支出功能分类，行政运行支出1607.96万元，占总支出的80.42%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入1999.36万元,比上年增加67.03元，增长3.47%。其中：基本支出预算1607.96万元，比上年减少127.97万元，下降7.37%。

按经济分类分：

工资福利支出1446.16万元，比上年减少127.04万元，下降8.08%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是医保缴满年限的退休人员申报停缴医保，不再列入部门预算。

　　商品和服务支出149.06万元，比上年减少0.86万元，下降0.57%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是人员变动，即在职人员退休3人，新入职2人。

　　对个人和家庭的补助12.73万元，比上年减少0.08万元，下降0.62%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年减少的原因是离休人员去世1名。

　　项目支出预算391.4万元，比上年增加195万元，主要原因：一是是向上争取资金前期项目编制费180万元纳入部门预算；二是增加牵头全市优化营商环境的工作职能。我单位项目支出具体如下：

　  （1）涉案、涉纪案件价格鉴证费用及办案经费15万元。依源于湖北省涉案财物价格鉴证条例、鄂财综发[2015]39号文件，此项项目经费比2019年部门预算里价格鉴证费缩减5万元。

（2）价格监测、成本调查与监审、听证工作经费41.4万元。其中：价格监测工作经费10.4万元，成本调查与监审工作经费23万元，听证经费8万元。成本监审是指政府价格主管部门制定价格过程中在调查、测算、审核经营者成本基础上核定定价成本的行为。价格听证是指定价机关依法制定（含调整）政府指导价、政府定价过程中，由政府价格主管部门采取听证会形式，征求经营者、消费者和有关方面的意见，对制定价格的必要性、可行性进行论证的活动。根据国家发改委42号令、2号令文件要求，此工作经费均应纳入部门预算。

（3）转型办项目经费四项，共40万元：五大城市转型前期工作经费40万元，城市转型的工作还在继续，根据2019年部门预算列支2020年的项目经费。

 (4) 向上争取资金费用80万元,根据市人民政府办公室关于印发《大冶市向上争取资金奖励办法》的通知（冶政办发【2009】54号），列支我单位2020年项目经费。

（5）粮食市场监督检查专项经费6万元，主要包括粮食清仓查库经费、粮食品质测报经费、粮食市场监督检查专项经费。

（6）粮食安全首长责任制考核专项经费9万元，主要用于粮食安全首长责任制考核专项工作相关经费。

（7）优化营商环境专项经费20万元。全面建立信用核查制度；创新建立“信用红黑名单一键奖惩”模式；加强“先建后验”承诺事项信用监管；加强商品房销售价格承诺事项信用监管；探索市民诚信分应用；探索开展诚信示范企业综合评价活动；开展公共服务领域信用监管试点示范等。

（8）对上争取资金项目编制费180万元。市项目建设领导小组下设办公室（以下简称项目办），设在发改局，市政府每年安排20万元作为市项目办的专项工作经费，各乡镇（街办）、部门也应为项目工作专班提供必要的资金保障，以确保项目建设工作的顺利进行。全市重点项目前期编制费预计180万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属5家二级单位的机关运行经费1999.36万元，比上年增加67.03万元，增长3.47%。具体预算安排如下：

人员经费1458.9万元，包括基本工资250.95万元、津贴补贴167.9万元、奖金16.44万元、伙食补助费0万元、绩效工资39.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.2万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费149.05万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费12.08万元、住房公积金103.53万元、医疗费0万元、其他工资福利支出633.11万元、离休费0万元、退休费9.69万元、抚恤金3.04万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费540.46万元，包括办公费16万元、印刷费39万元、咨询费10万元、手续费2万元、水费2.42万元、电费21万元、邮电费10万元、物业管理费1万元、差旅费70万元、因公出国（境）0万元、维修费2万元、租赁费0万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费23.5万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3万元、委托业务费0万元、工会经费17.25万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用36万元、向上争取资金项目前期编制费180万元、其他商品和服务支出102.29万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出7万元，同比增加减少0.76万元，上升。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

　　公务接待费7万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少9.79%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产6352627.85万元，比年初数增加2850969万元。增加原因：原物价局固定资产并发改局159.35万元；原转型办固定资产并发改局24.72万元；原价监局固定资产并发改局98.75万元。因涉及前期机构改革相关单位并入发改局，固定资产陈旧，累计计提折旧434.3万元，截至2020年底，发改局固定资产净值200.96万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金196.4万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。