大冶市财政项目支出绩效自评报告
（2023年大冶市流域综合治理和统筹发展规划）
一、基本情况
（一）项目单位基本情况。
1、单位主要职能。
（1）向上争取资金；（2）完成全市固定资产投资任务；（3）做好全市经济运行监测工作；（4）向上争取各项重大试点；（5）编制相关重点专项规划；（6）做好项目审批工作；（7）做好全市社会信用体系建设；（8）做好节能减排工作；（9）做好体制改革工作；（10）做好我市成本、价格、收费等相关工作；（11）负责全市粮食流通管理，政策性粮食、地方储备粮收购、储存、轮换、管理，政策性粮食供应、粮食质量的监督管理，保障全市粮食安全；（12）完成全市服务业任务；（13）推进全市项目开工进度及协调督办工作；（14）做好市转型发展促进中心；（15）做好大冶市光伏发电市级补贴工作；（16）做好市信用信息共享平台运维及配套服务工作等。
2、机构人员构成。
我单位2023年度核定发改局机关行政编制23个、项目推进服务中心事业编制11个、价格认定中心事业编制6个、转型促进中心事业编制4个、社会信用办事业编制8个、节能监察中心事业编制9个。2023年末实有在职在编67人，退休80人。
（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。
2023年大冶市流域综合治理和统筹发展规划，主要用途，党的二十大明确提出“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”的使命任务，并且将“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务。以流域综合治理统筹推进四化同步发展，是省委立足省情作出的重大部署，是湖北建设全国构建新发展格局先行区、推动高质量发展的战略抉择，是谱写中国式现代化荆楚篇章的重要路径。《大冶市流域综合治理和统筹发展规划》（以下简称《规划》）是对《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》和《黄石市流域综合治理和统筹发展规划》的落实细化，是全市开展流域综合治理和推动统筹发展的纲领性、统领性规划。为高质量编制《规划》，2月6日，郝书记召开专题会听取省新春第一会落实情况汇报会后，我局按照郝书记讲话要求，安排专人负责规划编制工作，立即与省、黄石发改委及省规划院进行对接，成立规划编制专班，第一时间启动规划编制工作。3月3日，我局组织水利、资规等13个重点部门、省规划院召开规划编制工作动员会，制定《规划编制材料工作任务分解清单》，明确各相关单位工作职责，压实工作责任。3月16日，完成《大冶市流域综合治理和统筹发展规划纲要（征求意见稿）》第一轮部门意见征求。同时，用好调查研究方式方法，强化规划重点章节谋篇布局，经过走访调研、广泛征求意见等一系列举措，最终形成《规划》。编制总费用164.5万元，按照合同约定，本次拨付第一笔资金65.92万元。
二、绩效自评工作开展情况
一是注重前期调查，确定评价对象。经过查询、统计、汇总、筛选，最终确定了此次项目评价涉及的项目清单。二是强化业务学习，提升业务能力。针对绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目多的特点，我单位财务人员进行了多方位多层次的学习和了解，不断提升绩本单位效评价业务人员业务能力，确保绩效评价工作质量。
三、综合评价结论
对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价。绩效评价等级为优秀。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
此项目资金为2023年大冶市流域综合治理和统筹发展规划编制费。根据编制成果情况，分别于2023年12月上旬向市财政申请拨付该资金，并于12月21日拨回第一笔编制费用65.92万元。12月31日转付至第三方编制机构，资金拨付、支出及到位率均为100%。
项目资金执行情况分析。
2023年大冶市流域综合治理和统筹发展规划资金总额为164.5万元，本次向第三方编制机构拨付第一笔费用65.92万元。所有资金公开透明，无截留、挪用情况，项目资金执行率达100%。
项目资金管理情况分析。
一是2023年大冶市流域综合治理和统筹发展规划编制费由国库集中收付支付系统负责收支及监管，收支透明，程序合理；二是财务制度健全，执行情况良好；三是会计核算真实完整，项目支出与原定用途、预算批复相符，且符合国家财经法规和财务管理制度规定。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标完成情况。《大冶市流域综合治理和统筹发展规划》编制工作在市“四大家”领导的正确领导、市直各部门、单位的协同配合和全市各界的广泛参与下，并深入相关乡镇部门进行了调研走访，三次征求了各乡镇及各相关单位意见并单独征求市“四大家”领导意见进行修改完善，形成了《大冶市流域综合治理和统筹发展规划》。《大冶市流域综合治理和统筹发展规划》严格贯彻落实省、市流域综合治理规划编制要求及市委七届历次全会精神。2023年9月9日，经市委市政府研究同意，以市委名义印发了《大冶市流域综合治理和统筹发展规划》（冶发〔2023〕7号），2023年，2023年,大冶市实现地区生产总值863.15亿元，同比增长6.2%，规模以上工业增加值同比增长4%；固定资产投资同比增长5.6%；完成社会消费品零售总额426.6亿元，同比增长8.8%；完成财政总收入100.71亿元，同比增长19.7%；完成一般公共预算收入60.03亿元，同比增长17.8%。全国县域经济“百强”第57位，较2022年前进10位。全省强县工程考核县市第3.
（2）质量指标完成情况。服务对象满意度预期目标值为100%，实际达到100%。
（3）时效指标完成情况。2023年度该项目支出按时完成任务，计划完成率达100%。
（4）成本指标完成情况。2023年度该项目支出金额65.92万元，项目成本控制在规定范围之内，没有额外增加项目成本和投资。
2、效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标完成情况。明确了“打造武汉城市圈同城化发展示范市”等发展目标。
（2）可持续影响指标完成情况。明确了着力加强生态环境共保联治，构筑生态安全格局目标。
3、满意度指标完成情况分析。社会满意度高达100%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
（一）绩效目标未完成原因。
按照年初计划和上级任务安排，我单位已全面完成绩效指标。
（二）下一步改进措施。
后期，我局将按照市委市政府统一部署，联合全市各乡镇、各有关部门持续推进《大冶市流域综合治理和统筹发展规划》的组织实施。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
此项目绩效评价申报表会在相关政府网站公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
我局严格遵守财务方面的各项规章制度及财经纪律，实行主管领导督办，分管领导亲自审核，专人专班负责执行，完成了项目的项目绩效工作。未出现财政资金浪费等问题的发生。
后期，我局将按照市委市政府统一部署，联合全市各乡镇、各有关部门持续推进《大冶市流域综合治理和统筹发展规划》的组织实施。
八、其他需说明的问题
暂无。
