大冶市财政项目支出绩效自评报告
（2023年大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案编制费）
一、基本情况
（一）项目单位基本情况。
1、单位主要职能。
（1）向上争取资金；（2）完成全市固定资产投资任务；（3）做好全市经济运行监测工作；（4）向上争取各项重大试点；（5）编制相关重点专项规划；（6）做好项目审批工作；（7）做好全市社会信用体系建设；（8）做好节能减排工作；（9）做好体制改革工作；（10）做好我市成本、价格、收费等相关工作；（11）负责全市粮食流通管理，政策性粮食、地方储备粮收购、储存、轮换、管理，政策性粮食供应、粮食质量的监督管理，保障全市粮食安全；（12）完成全市服务业任务；（13）推进全市项目开工进度及协调督办工作；（14）做好市转型发展促进中心；（15）做好大冶市光伏发电市级补贴工作；（16）做好市信用信息共享平台运维及配套服务工作等。
2、机构人员构成。
我单位2023年度核定发改局机关行政编制23个、项目推进服务中心事业编制11个、价格认定中心事业编制6个、转型促进中心事业编制4个、社会信用办事业编制8个、节能监察中心事业编制9个。2023年末实有在职在编67人，退休80人。
（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。
2023年大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案编制费，主要用途，2021年以来，党中央、国务院和省委、省政府对区域协调发展相继作出了一系列决策部署。4月23日，中共中央、国务院出台了《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》，明确提出“支持武汉都市圈建设”。4月1日，省委、省政府印发《关于推进“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局的实施意见》，将武汉城市圈同城化发展作为“一主引领”核心内容，要求“规划同编、交通同网、科技同兴、产业同链、民生同保”。8月19日，市委六届十四次全会审议通过了《关于新时代推动大冶高质量发展加快建成武汉城市圈同城化发展示范市、打造黄石市域一体化发展主引擎的实施意见》，把全面对接武汉、深度融入武汉城市圈同城化发展，作为大冶融入国家、省及黄石市区域发展布局的重要抓手和实现高质量发展的重大机遇。12月19日，黄石市政府办公室出台了《关于印发<黄石市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案>的通知》。2022年1月，为全面落实中央、省市委有关部署，根据市领导批示要求，我局组织专业第三方咨询机构，深入走访调研，分析我市融圈入群现状、问题，研究起草了《大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案》等文件，编制费用19万元。
二、绩效自评工作开展情况
一是注重前期调查，确定评价对象。经过查询、统计、汇总、筛选，最终确定了此次项目评价涉及的项目清单。二是强化业务学习，提升业务能力。针对绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目多的特点，我单位财务人员进行了多方位多层次的学习和了解，不断提升绩本单位效评价业务人员业务能力，确保绩效评价工作质量。
三、综合评价结论
对项目及绩效进行客观、清晰的概括性评价。绩效评价等级为优秀。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
此项目资金为2023年大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案编制费。根据编制成果情况，分别于2023年1月中旬向市财政申请拨付该资金，并于1月16日拨回相关编制费用19万元。1月28日转付至第三方编制机构，资金拨付、支出及到位率均为100%。
2、项目资金执行情况分析。
2023年大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案编制费资金总额为19万元，一次性转付第三方编制机构。所有资金公开透明，无截留、挪用情况，项目资金执行率达100%。
3、项目资金管理情况分析。
一是2023年大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案编制费由国库集中收付支付系统负责收支及监管，收支透明，程序合理；二是财务制度健全，执行情况良好；三是会计核算真实完整，项目支出与原定用途、预算批复相符，且符合国家财经法规和财务管理制度规定。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标完成情况。《大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案》编制工作在市委市政府的正确领导、市直各部门、单位的协同配合和全市各界的广泛参与下，并深入各重点部门、乡镇进行了调研走访，两次征求了各乡镇及各相关单位意见进行修改完善，形成了《三年行动》。《三年行动》严格贯彻落实市委六届十四次全会精神。2022年3月24日，经市政府研究同意，以市政府办名义印发了《大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案》（冶政办发〔2022〕3号），2022年，完成地区生产总值860.79亿元，增长6.5%；规上工业总产值1243亿元，增长13.2%；规上工业增加值302亿元，增长11.8%；固定资产投资710.94亿元，增长19.5%；一般公共预算收入57.4亿元，增长11.2%，融入武汉发展指数全省县市第6。
（2）质量指标完成情况。服务对象满意度预期目标值为100%，实际达到100%。
（3）时效指标完成情况。2023年度该项目支出按时完成任务，计划完成率达100%。
（4）成本指标完成情况。2023年度该项目支出总金额19万元，项目成本控制在规定范围之内，没有额外增加项目成本和投资。
2、效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标完成情况。明确了“打造武汉城市圈同城化发展示范市”等发展目标。
（2）可持续影响指标完成情况。明确了着力加强生态环境共保联治，构筑生态安全格局目标。
3、满意度指标完成情况分析。社会满意度高达100%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
（一）绩效目标未完成原因。
按照年初计划和上级任务安排，我单位已全面完成绩效指标。
（二）下一步改进措施。
后期，我局将围绕武汉都市圈同城化发展示范市建设，联合全市各乡镇、各有关部门持续推进《大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案》的组织实施。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
此项目绩效评价申报表会在相关政府网站公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
我局严格遵守财务方面的各项规章制度及财经纪律，实行主管领导督办，分管领导亲自审核，专人专班负责执行，完成了项目的项目绩效工作。未出现财政资金浪费等问题的发生。
后期，我局将围绕武汉都市圈同城化发展示范市建设，联合全市各乡镇、各有关部门持续推进《大冶市深度融入武汉城市圈同城化发展三年行动方案》的组织实施。
八、其他需说明的问题
暂无。
大冶市发展和改革局
2024年 6 月 19 日
